中共北京市丰台区委北京市丰台区

人民政府研究室

2020年度部门决算

目  录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　丰台区委区政府研究室2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　部门职责

　　1、北京市丰台区委区政府研究室属正处级行政单位，根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

　　2、负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；

　　3、组织协调全区调研工作；

　　4、区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

　　部门机构设置

　　行政单位1个，内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、改革综合科。

　　（二）人员构成情况

　　区委区政府研究室行政编制17人，实有15人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计469.66万元，比上年增加66.69万元，增长14.2%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计469.66万元，比上年增加66.69万元，增长14.20%，其中：财政拨款收入443.73万元，占收入合计的94.48%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入25.93万元，占收入合计的5.52%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计462.42万元，比上年增加64.82万元，增长14.02%，其中：基本支出457.84万元，占支出合计的99%；项目支出4.58万元，占支出合计的1%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计468.67万元，比上年增加66.30万元，增长15%。主要原因：人员增加，体现在社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出462.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出350.77万元，占本年财政拨款支出75.89%；社会保障和就业支出40.04万元，占本年财政拨款支出8.66%；住房保障支出71.42万元，占本年财政拨款支出15.45%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出” 2020年度决算350.77万元，比2020年年初预算增加25.72万元，增长7.34%。其中：

　　“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算350.58万元，比2020年年初预算增加25.53万元，增长7.28%。主要原因：政策性调整，人员增加。其中：

　　“组织事务”2020年度决算0.2万元，比2020年预算减少0.31万元，下降61.41%。主要原因：节约资金。

　　2、“社会保障和就业支出”2020年度决算40.04万元，比2020年年初预算减少3.4万元，下降8.5%。主要原因：政策性调整。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2020年度决算40.04万元，比2020年年初预算减少3.4万元，下降8.5%。主要原因：政策性调整。

　　“行政单位离退休”2020年度决算1.37万元，比2020年年初预算减少0.13万元，增长9.7%。主要原因：基本养老保险改革。

　　3、“住房保障支出”2020年度决算71.42万元，比2020年年初预算增加2.97万元，增长4.16%。主要原因：人员增加。其中：

　　“住房改革支出”2020年度决算71.42万元，比2020年年初预算增加2.97万元，增长4.16%。主要原因：机构改革增人。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　我单位国有资产由机关事务管理处统一核算并要求其公开

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出457.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　 “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计21万元，比上年减少0.60万元，减少原因：过紧日子，节约开支。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.57万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、政府性基金：政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　丰台区委区政府研究室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额3.57万元，评价得分99.5分。

　　二、项目绩效评价报告

　　（一）、项目概况

　　2021年，我室对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额3.568万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额3.568万元，评价得分为99.5。

　　(二)、预算绩效管理主体责任的落实情况及工作开展情况，绩效指标的建设及完成情况、成本控制和绩效管理取得的实际效果。

　　明确预算绩效管理主体责任，严格落实管理要求，确保权责统一。按照区财政局的要求，执行约束有力的预算制度，硬化预算和绩效“双约束”，按照统一要求，完善考核体系，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。设立产出指标和满意度指标，圆满完成了调研报告印刷项目的绩效指标建设，将支出严格控制在预算成本之内，并同步取得了相应的绩效目标成果。评价结果总体上看，绩效目标设置较明确，各项产出完成情况较好，顺利实施预期目标，经评价此项目等级为良好。

　　（三）、下一步工作措施或建议

　　下一步，我们将继续严格贯彻落实区级及单位预算管理要求，进一步细化绩效考核指标，不断提升绩效自评的科学性和准确性。

　　三、项目支出绩效自评表