第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

政协北京市丰台区委员会为行政单位，内设八个工作室，包括办公室、研究室、专委会工作一室、专委会工作二室、专委会工作三室、专委会工作四室、专委会工作五室、专委会工作六室。本单位职能为政治协商、民主监督、参政议政，主要包括：

1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3.组织委员视察和调研，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送委员履职形成的调研报告、提案、建议案等。

4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

5.广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

6.承办市政协及区委、区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

行政编制48人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2619.41万元，比上年增加71.26万元，增长2.8%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2515.28万元，比上年增加103.66万元，增长4.3%。

1.财政拨款收入2515.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2515.28万元，占收入合计的100%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2487.16万元，比上年增加21.89万元，增长0.89%，其中：基本支出2105.72万元，占支出合计的84.66%；项目支出381.44万元，占支出合计的15.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2619.41万元，比上年增加71.26万元，增长2.8%。主要原因：人员工资调整，人员经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2487.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1823.38万元，占本年财政拨款支出73.31%；教育支出26.33万元，占本年财政拨款支出1.06%；社会保障和就业支出383.71万元，占本年财政拨款支出15.43%；卫生健康支出17.25万元，占本年财政拨款支出0.69%；住房保障支出236.5万元，占本年财政拨款支出9.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1823.38万元，比2023年度年初预算减少651.95万元，减少26.34%。其中：

“政协事务”（款）2023年度决算1801.29万元，比2023年年初预算减少87.71万元，减少4.64%。主要原因：人员支出减少。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算20万元，比2023年年初预算增加20万元，增加100%。主要原因：信访事务支出增加 。

“组织事务”（款）2023年度决算2.09万元，比2023年年初预算增加1.28万元，增加158.02%。主要原因：基层党组织工作和活动经费增加。

2、“教育支出”(类)2023年度决算26.33万元，比2023年年初预算增加24.17万元，增加1118.98%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算26.33万元，比2023年年初预算增加24.17万元，增加1118.98%。主要原因：去年因疫情原因压缩的暑期学习班恢复培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算383.71万元，比2023年年初预算增加72.89万元，增长23.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算383.71万元，比2023年年初预算增加72.89万元，增长23.45%。主要原因：人员调整。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算17.25万元，比2023年年初预算减少0.75万元，下降4.17%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算17.25万元，比2023年年初预算减少0.75万元，下降4.17%。主要原因：离休人员去世。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算236.5万元，比2023年年初预算减少18.04万元，减少7.09%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算236.5万元，比2023年年初预算减少18.04万元，减少7.09%。主要原因：住房公积金、住房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2105.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.2023年决算无因公出国（境）费用，2023年年初预算数0万元。

2.2023年决算无公务接待费，2023年年初预算数0万元。

3.因我单位无公务用车，2023年决算无公务用车购置及运行维护费，2023年年初也未安排预算。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计131.35万元，比上年增加6.79万元，增加原因：办公经费、工会经费等增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额84.39万元，其中：政府采购货物支出2.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出81.66万元。授予中小企业合同金额84.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.54万元，占政府采购支出总额的98.98%。

四、国有资产占用情况

2023年无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算202.76万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：指组织政协委员履行政协参政议政职能进行视察、调研等活动方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件2

附件1：中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会2023年部门决算报表

附件2：2023年度部门绩效评价情况