第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区劳动人事争议仲裁院隶属于北京市丰台区人力资源和社会保障局，为全额拨款事业单位。主要职责为根据区劳动人事争议仲裁委员会的委托，承担仲裁委员会的日常工作，受理并承办辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁等工作。区劳动人事争议仲裁院设下列内设机构:办公室、立案调解庭、审理一至五庭。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制37人，实有人数34人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1434.62万元，比上年减少9.12万元，下降0.63%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1347.66万元，比上年减少61.90万元，下降4.39%。

1.财政拨款收入1347.66万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1347.66万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1376.68万元，比上年减少35.99万元，下降2.55%，其中：基本支出1101.02万元，占支出合计的79.98%；项目支出275.66万元，占支出合计的20.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1434.62万元，比上年减少9.12万元，下降0.63%。主要原因：厉行勤俭节约。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1376.68万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.02万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出1220.09万元，占本年财政拨款支出88.63%；住房保障支出156.57万元，占本年财政拨款支出11.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.02万元，比2023年年初预算减少1.51元，下降98.69%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.02万元，比2023年年初预算减少1.51万元，下降98.69%。主要原因：厉行勤俭节约，减少培训活动。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算1220.09万元，比2023年年初预算减少35.61万元，下降了2.84%。

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算1104.29万元，比2023年年初预算减少29.31万元，下降了2.59%。

主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩部分项目经费支出。

“行政事业单位离退休”2023年度决算115.80万元，比2023年年初预算减少6.30万元，下降了5.16%。

主要原因：人员变动，养老保险和职业年金支出减少。

3、“住房保障支出”2023年度决算156.57万元，比2023年年初预算减少19.35万元，下降了11.00%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算156.57万元，比2023年年初预算减少19.35万元，下降了11.00%。主要原因：人员变动，住房公积金和住房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1101.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）人员；2023年无因公出国（境）费用，2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位本年度无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位无购置公务用车支出，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数0万元，比2023年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：我单位无公务用车支出。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计108.27万元，比上年增加5.58万元，增加原因：东安街办公区电费收费类别发生转变，电费随之增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额175.94万元，其中：政府采购货物支出3.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出172.82万元。授予中小企业合同金额163.52万元，占政府采购支出总额的92.94%，其中：授予小微企业合同金额163.52万元，占政府采购支出总额的92.94%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，仲裁院部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）：反映政府教育事务支出

8.教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。.

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）