第二部分2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人力资源公共服务中心属于副处级财政全额补助事业单位。前身为丰台区人才服务中心和丰台区职业介绍服务中心。职能主要为：贯彻执行北京市人力资源政策，为区域经济社会发展提供人力资源支撑；执行北京市流动人员人事档案管理政策，开展全区流动人员人事档案管理服务，承办流动人员各类社会保险业务。负责《北京市工作居住证》的受理、初审工作，负责积分落户的受理、初审工作，负责非京生源人才引进等相关工作；负责未与用人单位建立劳动关系的流动人员退休申请的受理、初审工作；负责人才引进、夫妻分居、博士后进出站及随军家属进京的档案审核与接收工作；负责本区高校毕业生的就业服务工作；负责全区人力资源市场调查统计、信息分析工作；负责全区人力资源机构的日常管理工作；负责流动党员教育、管理、服务工作；完成上级部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

截止到2023年底北京市丰台区人力资源公共服务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制64人，实有人数61人；聘用人员68人；离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3474.41万元，比上年增加25.92万元，增长0.75%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3368.83万元，比上年减少19.61万元，下降0.58%。

1.财政拨款收入3368.83万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3368.83万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3359.50万元，比上年减少13.97万元，下降0.41%，其中：基本支出2201.94万元，占支出合计的65.54%；项目支出1157.56万元，占支出合计的34.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3474.41万元，比上年增加25.92万元，增长0.75%。其中年初结转结余增长了45.45万元，本年收入下降了19.61万元。主要原因：流动人员人事档案数字化加工费项目下半年追加下达了46.20万元（丰财社内暂存指[2023]6670号）；基层党组织党建活动经费项目下半年追加下达了12.15万元（丰财社内暂存指[2023]5637号），导致年初结转结余金额增幅较大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3359.50万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出28.90万元，占本年财政拨款支出0.86%；教育支出0.63万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出2990.13万元，占本年财政拨款支出89.00%；住房保障支出339.84万元，占本年财政拨款支出10.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算28.90万元，比2023年度年初预算增加9.87万元，增长51.87%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算28.90万元，比2023年度年初预算增加9.87万元，增长51.87%。主要原因：下半年追加下达基层党组织党建活动经费，用于基层党建工作。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.63万元，比2023年度年初预算减少2.16万元，下降77.42%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.63万元，比2023年度年初预算减少2.16万元，下降77.42%。主要原因：本部门本着厉行节约原则，大部分内部培训采取内部人员自行讲解，无需经费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2990.13万元，比2023年度年初预算减少56.81万元，下降1.86%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算2752.82万元，比2023年度年初预算减少24.83万元，下降0.89%。主要原因：由于2023年人员变动，导致工资支出及各项险金支出有所减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算237.31万元，比2023年度年初预算减少31.98万元，下降11.88%。主要原因：由于2023年人员变动，导致养老保险及职业年金支出有所减少。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算339.84万元，比2023年度年初预算减少51.40万元，下降13.14%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算339.84万元，比2023年度年初预算减少51.40万元，下降13.14%。主要原因：由于2023年人员变动，导致住房公积金及住房补贴支出有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2201.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本部门2023年不涉及因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本部门2023年不涉及公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本部门2023年不涉及公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额529.70万元，其中：政府采购货物支出1.40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出528.30万元。授予中小企业合同金额505.30万元，占政府采购支出总额的95.39%，其中：授予小微企业合同金额503.90万元，占政府采购支出总额的95.12%。

四、国有资产占用情况

本部门2023年度无新购置车辆情况。截至2023年12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本部门2023年度不涉及政府购买服务支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

6.教育支出反映政府教育事务支出。

7.社会保障与就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

9..项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

10.部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）