目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详情见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区市场监督管理局加挂北京市丰台区食品药品安全委员会办公室、北京市丰台区知识产权局牌子。内设科室36个，分别是：办公室、研究室、法制科、执法协作科、登记注册科、市场监督管理一科（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、市场监督管理二科、企业信用建设与管理科、广告监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、公平竞争科（规范直销与打击传销工作办公室）、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科（检验检测监督管理科）、食品药品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、食品市场安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、化妆品安全监督管理科、应急管理科（食品安全抽检监测科）、药械市场监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、知识产权管理科、商标监督管理科、宣传科、科技与财务科（审计科）、人事教育科、机关党委（机关纪委）、医药物资储备管理科；派出机构30个，分别是北京市丰台区市场监督管理局丰台街道所、北京市丰台区市场监督管理局卢沟桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局太平桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局新村街道所、北京市丰台区市场监督管理局右安门街道所、北京市丰台区市场监督管理局西罗园街道所、北京市丰台区市场监督管理局马家堡街道所、北京市丰台区市场监督管理局大红门街道所、北京市丰台区市场监督管理局东铁匠营街道所、北京市丰台区市场监督管理局方庄街道所、北京市丰台区市场监督管理局南苑街道所、北京市丰台区市场监督管理局和义街道所、北京市丰台区市场监督管理局东高地街道所、北京市丰台区市场监督管理局宛平街道所、北京市丰台区市场监督管理局长辛店街道所、北京市丰台区市场监督管理局云岗街道所、北京市丰台区市场监督管理局六里桥街道所、北京市丰台区市场监督管理局花乡街道所、北京市丰台区市场监督管理局青塔街道所、北京市丰台区市场监督管理局五里店街道所、北京市丰台区市场监督管理局王佐镇所、北京市丰台区市场监督管理局科技园区所、北京市丰台区市场监督管理局丽泽所、北京市丰台区市场监督管理局看丹街道所、北京市丰台区市场监督管理局玉泉营街道所、北京市丰台区市场监督管理局成寿寺街道所、北京市丰台区市场监督管理局石榴庄街道所、北京市丰台区市场监督管理局西站所、北京市丰台区市场监督管理局新发地所、北京市丰台区市场监督管理局北宫镇所。1个直属机构，是丰台区市场监管综合执法大队。7个事业单位，分别是北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心、北京市丰台区消费者协会、北京市丰台区私营个体经济指导服务中心、北京市丰台区知识产权公共服务中心、北京市丰台区计量检测所、北京市丰台区特种设备检测所、北京市丰台区食品药品安全监控中心。具体部门职责主要为：1负责本区市场综合监督管理。贯彻落实国家、北京市关于市场监督管理方面的法律法规、规章，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。2负责本区市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及北京市市场监督管理局授权登记的外商投资企业及其分支机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。3负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。负责市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处相关重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。4负责本区反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担北京市市场监督管理局授权的反垄断执法工作。5负责监督管理本区市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导北京市丰台区消费者协会开展消费维权工作。6负责本区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。7负责本区产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、地方监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。8负责本区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护相关标准的执行情况。9负责本区食品药品安全综合协调。组织制定食品药品安全重大政策并组织实施。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。承担北京市丰台区食品药品安全委员会的具体工作。10负责本区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。11负责统一管理本区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。12负责统一管理本区标准化工作。制定标准化工作规划、计划，组织制定、实施地方标准，并对实施情况进行评估。13负责统一管理本区检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。14根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督。15负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。16负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。17负责组织指导实施本区商标专利执法工作。制定并指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，制定商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准，建立机制，做好政策标准衔接和信息通报等工作。

（二）人员构成情况

行政编制609人，实有人数539人；事业编制221人，实有人数116人；未规范事业编制人员实有人数91人。

二、收入支出决算总体情况说

2021年度收、支总计38259.873543万元，比上年减少4176.310437万元，下降9.84%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计33686.45896万元，比上年减少4336.613422万元，下降11.41%，其中：财政拨款收入33686.45896万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计37611.706173万元，比上年减少4188.178491万元，下降10.02%，其中：基本支出25802.949516万元，占支出合计的68.6%；项目支出11808.756657万元，占支出合计的31.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计38259.873543万元，比上年减少3640.408148万元，下降8.69%。主要原因：我单位牵头负责丰台区抗击新冠肺炎疫情部分医用防护物资的储备购买工作，2021年新冠疫情发展相对平稳，追加的购买抗疫医用防护用品的预算资金相较2020年有所下降，因此财政拨款收入支出总体较2020年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出37611.706173万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28561.1376万元，占本年财政拨款支出75.94%； 教育支出4.275万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出2854.201981万元，占本年财政拨款支出7.59%；卫生健康支出2597.58864万元，占本年财政拨款支出6.91%；节能环保支出68.125214万元，占本年财政拨款支出0.18%；住房保障支出3451.434978万元，占本年财政拨款支出9.18%；灾害防治及应急管理支出74.94276万元，占本年财政拨款支出0.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算28561.1376万元，比2021年年初预算增加161.950395万元，增长0.57%。其中：

“组织事务”2021年度决算518.912631万元，比2021年年初预算增加518.912631万元，增长100%。主要原因：追加了基层党组织党建活动经费和医药物资储备库补充储备物资经费。

“市场监督管理事务”2021年度决算28042.224969万元，比2021年年初预算减少356.962236万元，下降1.26%。主要原因：2021年度人员经费有所减少。

2、“教育支出”2021年度决算4.275万元，比2021年年初预算减少30.06万元，下降87.55%。其中：

“进修及培训”2021年度决算4.275万元，比2021年年初预算减少30.06万元，下降87.55%。主要原因：2021年度新冠肺炎疫情影响，我单位每年组织的全员集体脱产培训不能进行，所以培训支出大幅减少。

3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算2854.201981万元，比2021年年初预算减少116.225619万元，下降3.91%。其中：

“民政管理事务”2021年度决算38.149404万元，比2021年年初预算减少2.403396万元，下降5.93%。主要原因：社区工作者工资及五险一金支出有所减少。

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算2798.263656万元，比2021年年初预算减少131.611144万元，下降4.49%。主要原因：2021年我单位负担基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出有所减少。

“残疾人事业”2021年度决算17.788921万元，比2021年年初预算增加17.788921万元，增加100%。主要原因：追加了2021年无障碍环境建设整改资金项目。

4、“卫生健康支出”2021年度决算2597.58864万元，比2021年年初预算增加2597.58864万元，增长100%。其中：

“公共卫生” 2021年度决算2597.58864万元，比2021年年初预算增加2597.58864万元，增长100%。主要原因：2021年防控新冠肺炎疫情，我单位为丰台区部分医用防疫物资战略储备单位，追加了购买防疫物资的专项资金。该类资金2021年年初无预算。

5、“节能环保支出”2021年度决算68.125214万元，比2021年年初预算减少0.474786万元，下降0.69%。其中：

“污染防治”2021年度决算68.125214万元，比2021年年初预算减少0.474786万元，下降0.69%。主要原因：2021年食堂油烟净化设施升级改造项目节约了财政资金。

6、“住房保障支出”2021年度决算3451.434978万元，比2021年年初预算减少104.138622万元，下降2.93%。其中：

“住房改革支出”2021年度决算3451.434978万元，比2021年年初预算减少104.138622万元，下降2.93%。主要原因：我单位在职人员住房公积金缴费资金调整下降，无房职工有退休、调出、辞职的情况，因此住房补贴没有全部支出。

7、“灾害防治及应急管理支出” 2021年度决算74.94276万元，比2021年年初预算减少3.202008万元，下降4.1%。其中：

“应急管理事务”2021年度决算74.94276万元，比2021年年初预算减少3.202008万元，下降4.1%。主要原因：专职安全员的工资支出有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出25802.949516万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括丰台区市场监督管理局1个行政单位、7个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数284.19751万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算240.84万元增加43.35751万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数284.19751万元，比2021年年初预算数240.84万元增加43.35751万元。其中，公务用车购置费2021年决算数47.789716万元，比2021年年初预算数0万元增加47.789716万元。主要原因：我单位2021年报废了4辆公务用车，2021年更新4辆，车均购置费11.947429万元。公务用车运行维护费2021年决算数236.407794万元，比2021年年初预算数240.84万元减少4.432206万元，主要原因：我单位公务用车运维费用有所节约。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油72万元，公务用车维修113.172035万元，公务用车保险15.031212万元，公务用车其他支出36.204547万元。2021年公务用车保有量108辆，车均运行维护费2.188961万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计2403.460342万元，比上年增加93.126714万元，增加原因：我单位公务用车运行维护费比上年有所增加，2020年我单位资产库中公务用车数量不完整，2021年车辆数量按照实际拥有量编制预算并下拨，所以2021年基本支出中的日常公用经费支出有所增长。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1506.156106万元，其中：政府采购货物支出74.026876万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1432.12923万元。授予中小企业合同金额939.311776万元，占政府采购支出总额的62.36%，其中：授予小微企业合同金额509.734576万元，占政府采购支出总额的33.84%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆84台（资产库中原丰台区食品药品监督管理局的车辆没有入库），929.16万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1048.79263万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区市场监督管理局（以下简称“丰台区市场监管局”）下设30个市场监管所和7个事业机构，市场监管所包括：丰台街道所、新村街道所、太平桥街道所、六里桥街道所、青塔街道所、卢沟桥街道所、五里店街道所、看丹街道所、玉泉营街道所、花乡街道所、宛平街道所、南苑街道所、大红门街道所、西罗园街道所、马家堡街道所、右安门街道所、东铁匠营街道所、方庄街道所、成寿寺街道所、石榴庄街道所、和义街道所、东高地街道所、长辛店街道所、云岗街道所、北宫镇所、王佐镇所、科技园区所、丽泽金融商务区所、西站所、新发地所。事业机构包括：北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心、北京市丰台区消费者协会、北京市丰台区私营个体经济指导服务中心、北京市丰台区知识产权公共服务中心、北京市丰台区计量检测所、北京市丰台区特种设备检测所、北京市丰台区食品药品安全监控中心。

丰台区市场监管局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的统一领导。主要职责是：

①负责本区市场综合监督管理。

②负责本区市场主体统一登记注册。

③负责组织和指导本区市场监管综合执法工作。

④负责本区反垄断统一执法。

⑤负责监督管理本区市场秩序。

⑥负责本区宏观质量管理。

⑦负责本区产品质量安全监督管理。

⑧负责本区特种设备安全监督管理。

⑨负责本区食品药品安全综合协调。

⑩负责本区食品安全监督管理。

⑪负责统一管理本区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

⑫负责统一管理本区标准化工作。

⑬负责统一管理本区检验检测工作。

⑭根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督。

⑮负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

⑯负责本区药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

⑰负责组织指导实施本区商标专利执法工作。

⑱完成区委、区政府交办的其他任务。

市场监管所主要职责是：组织开展管辖范围内市场监督管理相关法律、法规、规章和有关政策的宣传；按照规定承担管辖范围内各类市场主体的日常监督管理工作，对管辖范围内的个体经营活动、集贸市场经营活动、商标、专利、广告等进行监督管理；按照授权承担管辖范围内各类市场主体的登记、许可、备案等相关环节工作；受理、查处职责权限规定的各类投诉举报，按照授权查处管辖范围内各类违反市场监督管理相关法律、法规、规章的行为；依法制定和推进合同示范文本，规范和监管合同格式条款的使用，查处合同欺诈违法违规行为；按照规定开展管辖范围内特种设备、市场计量、产品质量、标准、认证相关监督管理及查处工作，参与缺陷产品的召回和处置；依法监管食品药品安全，参与食品药品突发应急事件的应急处置工作，协助完成辖区内大型活动和重要节日的市场监管领域安全保障工作；依法查处价格违法行为；按照规定及区市场监管局指派，承担辖区市场监督管理领域相关行政处罚工作。

北京市丰台区市场监督管理局综合服务中心主要职责是：承担信息化基础设施以及信息系统相关软、硬件的运行维护；负责各类档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和移交工作；负责档案信息资源的开发利用工作；承担本辖区内市场主体登记注册、食品药品行政许可事项及特种设备、计量、标准等行政审批事项的集中受理和送达等事务性工作；负责本辖区组织机构统一社会信用代码管理的具体事务性工作；协助运行维护组织机构统一社会信用代码数据库，提供相关信息服务。

北京市丰台区消费者协会主要职责是：宣传消费者权益保护的法律、法规、政策，开展教育、培训、咨询等工作；引导消费者合理消费，促进企业提升诚信经营及维护消费者合法权益意识；就有关消费者合法权益的问题，向有关部门反映、查询并提出建议；负责承接本市12345市民服务热线和全国12315服务热线转交办的、涉及本辖区市场监管系统的投诉举报事项，推进落实“接诉即办”相关要求；负责投诉举报的受理、分派和督查督办等调度指挥，指导投诉举报事项的处理工作，发布消费警示和信息公示；组织开展消费争议快速解决绿色通道工作；负责市场监管数据归集、分析和应用工作。

北京市丰台区私营个体经济指导服务中心主要职责是：引导本辖区私营个体经济发展；协助有关部门维护私营个体经济组织的合法权益；为私营个体经济提供有关政策、法律法规的咨询等工作；协助有关部门开展私营个体经济组织的党、团、工会组织建设等工作；为私营个体经济组织提供信息、法律、融资、人才交流等服务。

北京市丰台区知识产权公共服务中心主要职责是：负责落实知识产权各项规划措施，推动知识产权保护工作体系建设；负责知识产权注册、运用及维权等指导服务工作；负责知识产权数据统计、分析工作；做好知识产权人才管理相关工作；负责知识产权公共服务平台建设运行工作；开展知识产权宣传培训等活动。

北京市丰台区计量检测所主要职责是：负责计量标准的技术保障工作，进行量值传递；承担计量检定、校准和检测等任务并提供相关技术服务；研究本辖区相关技术规范，为实施计量监督提供技术保障；承担计量检测相关咨询工作。

北京市丰台区特种设备检测所主要职责是：负责本辖区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车等特种设备的检验检测工作；承担特种设备检测相关技术咨询服务。

北京市丰台区食品药品安全监控中心主要职责是：负责本辖区食品药品检验工作；负责食品药品安全风险评估和风险监测工作；承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测等相关工作。

2.部门整体绩效目标设立情况

（1）绩效目标设立依据

丰台区市场监管局依据负责本区市场综合监督管理、负责本区市场主体统一登记注册、负责组织和指导本区市场监管综合执法工作、负责本区反垄断统一执法、负责监督管理本区市场秩序等部门职责，根据为高质量发展提供有力支撑、严控三大风险、抓好几大要事等制定2021年度工作计划，设置部门绩效目标。

（2）目标与职责任务匹配情况

丰台区市场监管局的总体绩效目标设置为“通过市场监管局各项监督执法工作，大力推进质量提升，完善质量激励制度，推进品牌建设，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度，对标国际提高本区标准整体水平，以标准化促进质量强国建设。深化商事制度改革，减少行政审批事项，优化营商环境。依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心，用得放心，吃得放心。加强事中事后监管，加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段，以信用监管为核心的新型市场监管体系。提高服务水平，加快整合消费者投诉，质量监管举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线，推进市场主体准入到退出全过程便利化，促进大众创业、万众创新。促进丰台区整体市场环境的优化和提升”，符合丰台区市场局进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感、更好统筹发展和安全的2021年区市场监管工作的总体要求，与负责本区宏观质量管理、负责本区产品质量安全监督管理、负责本区特种设备安全监督管理等部门职责相符。

（3）目标合理性

丰台区市场监管局设置了总体绩效目标，目标基本明确合理，细化量化较好。绩效指标值设置基本合理，有一定的量化指标值，预期基本能够考核。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数35,106.27万元，其中，基本支出预算数27,790.75万元，项目支出预算数7,315.52万元；其他支出预算数0万元。资金总体支出37,611.71万元，其中，基本支出25,802.95万元，项目支出11,808.76万元。预算执行率为98.31%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

丰台区市场监管局的年度绩效目标表述了市场监管局的年度工作愿景，凝练并完整反映了履职责任。2021年度全年预算执行率98.31%，预算执行情况较好，支出管理能够严格执行内部控制制度，按照内控要求支付各笔款项；政府采购能够做到应采尽采；利用资产管理系统，完成资产日常管理工作。

重点工作方面，保障完成建党百年庆祝活动、冬奥会测试赛、两会等大型活动食品安全保障，累计供应食材1556吨，开展新冠、诺如病毒检测10140件，实现重大安全责任事故“零报告”；常态化疫情防控累计发现并整改问题13169件次，停业整顿92户次；助力完成创卫创城工作。建立三级督导模式，对全区食品领域创卫点位开展数轮拉网式大排查，督导检查11.2万余户次，发现整改问题1.5万余项，助力全区以4A成绩通过病媒生物防治市级验收，助力实现首年创城工作圆满收官；提前完成113处无证无照经营计划点位治理，“开墙打洞”保持动态清零。针对“一址多照”和“一照多址”新常态，制定《加强市场主体登记住所监管指导意见》，开展跨部门联合抽查99批次，涉及企业3661户次。立210个无传销社区，7家无传销网络平台；开发“慧眼监管”系统，全市率先建立区级网络主体动态数据库，覆盖23858家涉网经营主体。

（2）产出质量

丰台区市场监管局的产出指标设置为“保障重点项目支出不低于90％、支出预算执行率100％、政府采购执行率100％、确保三公经费只减不增、严格执行内部控制制度、完成资金支出合格率达100％、及时准确完成信息公开工作”，年度产出质量目标基本完成，但因年中购置公务车，三公经费决算数比预算数增加43.36万元。

（3）产出进度

丰台区市场监管局年初制定了年度工作方案，明确了各项工作的实施时间安排，实施过程中明确责任机构、责任人以及实施路线图，在预算年度各项工作按照规划顺利推进，除个别项目有一定调整外，其他各项工作按照规划实施并完成了各项目标，产出进度基本符合年初规划。

（4）产出成本

2021年成本指标设置为35106.27万元，年中调整预算3,153.6万元，调整后成本指标为38,259.87万元，实际执行37,611.71万元，保障部门履职并完成重点项目。丰台市场监管局制定了《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》等制度对成本采取控制措施，控制基本有效。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

通过丰台区实施商标品牌战略、知识产权专利、新开办企业刻制印章补助经费、2020年度政策兑现等项目，丰台区市场监管局向各种企业实体提供资金支持和政策扶持，对于提升企业市场竞争力起到良好的促进作用，维护市场秩序的平稳运行，简介促进市场的发育和公平运行，通过优化市场秩序，促进经济发展。截至2021年底，丰台区实有市场主体18.7万户，全年新增市场主体1.6万户，同比增长36%，创近五年新高。新设注册资本5000万元以上规模企业519户，同比增长12.8%，促进丰台区市场经济的提升。

（2）社会效益

丰台区市场监管局通过履职行为和项目的实施，如疫苗接种工作防护物资的供应、市场防疫领域常态化监测预警、食品检测等，对丰台区市场运行起到重要保障作用，在疫情防控中发挥了比较重要的监测预警，保障供应作用，服务于社会，服务于人民群众，社会效益显著，同时其履职行为直接提升丰台区整体市场环境，优化营商环境，营造良好消费环境，维护市场公平竞争，促进社会主义市场经济良性发展。社会效益实现状态较好，基本实现预期的目标。

（3）环境效益

丰台区市场监管局举全局之力创建国家卫生区，建立三级督导模式，对全区食品领域创卫点位开展数轮拉网式大排查，督导检查11.2万余户次，发现整改问题1.5万余项，助力全区以4A成绩通过病媒生物防治市级验收。牵头创建文明城区市场环境专项工作组，做到工作任务、人员、标准、时限“四落实”，助力实现首年创城工作圆满收官，促进丰台区市场环境及区域环境的改善和提升。

（4）可持续性影响

丰台区市场监管局实施的若干项目、采取的若干政策，如在全市率先试点完成“先税后照”全业务全流程系统验证，助力全区140户国有企业完成改制，为涵养税源、优化发展提供保障。对于支持企业提升经营能力、优化丰台区市场环境、营造良好的市场氛围、维护市场公平竞争，促进社会主义市场良性发展具体现实和长远的意义，其可持续影响将在一定时期内显现，会持续推动社会经济发展。

（5）服务对象满意度

丰台区市场监管局设置了服务对象满意度指标，为“确保丰台区市场主体，消费群体，人民群众对市场环境的满意率不低于98％”，受益群体定位比较准确，但未做满意度调查。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

丰台区市场监管局建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的内部控制体系，秉持“于法周延，于事简便”理念，制定了《北京市丰台区市场监管局内部控制手册》，汇总了《领导班子“三重一大”决策制度实施细则》《预算管理办法》《资金支出管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《项目经费管理办法》《经济合同管理办法》等一系列的管理制度，全过程规范了日常工作开展，保障工作开展得合理、合规、合法。财务管理方面较为规范，资金使用符合合规性和安全性，会计基础信息比较完善。

2.资产管理

丰台区市场监管局设置了《北京市丰台区市场监管局固定资产管理办法》，对管理机构及其职责、固定资产分类及计价、固定资产日常管理、固定资产处置等作出了明确的规定。建立健全了资产内部管理制度，加强了各类资产的管理与控制，对资产实行分类管理，合理设置岗位，明确了相关岗位职责权限，保证了资产安全、完整，提高了资产使用效率，防范了资产损失或舞弊行为。

3.绩效管理

丰台区市场监管局依据丰台区财政绩效评价管理办法，成立了由局领导为组长的绩效考评工作组，绩效考评工作组由科技与财务科（审计科）牵头，聘请中介机构协助的方式开展绩效考评工作，收集汇总业务部门自评资料并进行初审，分管局领导审核绩效评价报告并出具审核意见，绩效评价报告提交局党组会审议，科技与财务科（审计科）向业务部门通报“绩效考评结果”，并将其作为下年度业务部门预算指标分配的重要依据，同时要求业务部门依据绩效考评结果进行整改。

4.结转结余率

丰台区市场监管局2021年度年末结转和结余648.17万元，结转结余率为1.69%，较2020年有所下降，资金支付进度较好。

5.部门预决算差异率

丰台区市场监管局2021年全年预算数35,106.27万元，决算数38,259.87万元，差额3,153.61万元，部门预决算差异率为8.98%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

丰台区市场监督管理局部门整体绩效项目评价综合得分89.66分，其中，当年预算执行情况19.37分、整体绩效目标实现情况51.2分、预算管理情况19.09分，项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。

丰台区市场监督管理局部门整体绩效评价项目

绩效评价结论一览表

2.存在的问题及原因分析

（1）三公经费决算金额超出年初预算金额

因2021年度年中购置公务用车，丰台区市场监督管理局三公经费决算数比预算数增加43.36万元。

（2）绩效目标设置的规范性、合理性有待提高

由于对绩效目标理解性不足，设定的总体绩效目标但缺少目标性表述，量化性不足，不利于考核。产出指标仅从财政支出角度提出目标，如保障重点项目支出率不低于90%，支出预算执行率100%，政府采购率100%等，没有设定丰台区市场监督管理局年度履行职责的具体目标。

（六）措施建议

1.制定单位履行职责的中长期规划，以及分年度改进实施计划。

2.加强预算审核，科学合理编制项目预算，合理测算各项费用，加强成本控制，加强三公经费管理，确保财政资金的使用效益。

3.制定或完善项目实施方案，明确项目责任主体，细化职责分工，建立协调机制，整合完善项目组织方式、进度安排、资金使用计划及监管、风险管控措施等必要的内容，提高实施方案的有效性。

4.科学合理设置绩效目标，做到可考核、可计量。

5.做好满意度调查，对数据进行分析，以改进工作，提升效益，通过人民群众的反映不断提高单位工作水平。

二、项目支出绩效评价报告

北京市丰台区市场监督管理局

丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作

项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，增强部门支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，北京市丰台区市场监督管理局成立绩效评价工作组，对北京市丰台区市场监督管理局（以下简称“丰台区市场局”）“丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据北京市市场防疫工作组《关于进一步加强新冠肺炎疫情市场防疫领域常态化监测预警的通知》（京市场防疫组发〔2020〕20号）、《关于提高市场领域从业人员核酸检测频次的通知》、《关于开展全市冷链食品生产经营单位新冠疫情风险排查工作的通知》等文件精神，丰台区市场局受丰台区市场防疫工作组委托，牵头负责对全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警工作。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

该项目主要用于对全区市场防疫领域冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化疫情监测预警。

（2）实施情况

丰台区市场局自4月16日起根据区卫健委培训机构名单，挑选北京谱尼医学检验实验室有限公司、北京核子华曦医学检验实验室有限公司、北京金域医学检验实验室有限公司三个公司为该项目的服务商，每周根据丰台区市场防疫组文件动态调整核酸检测周计划，并同时汇总区商务局、运管分局检测要求，制定每周核酸检测计划并下发各检测机构和街镇、管委会落实执行。

3.资金投入和使用情况

①资金投入

预算批复为1835.23万元，项目实际到位资金1835.23万元，资金到位率为100%。

②预算使用情况

项目实际到位资金1835.23万元，实际支出1835.23万元，预算执行率100.00%，结余资金0.00万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目的实施是根据北京市市场防疫工作组《关于进一步加强新冠肺炎疫情市场防疫领域常态化监测预警的通知》（京市场防疫组发〔2020〕20号）、《关于提高市场领域从业人员核酸检测频次的通知》、《关于开展全市冷链食品生产经营单位新冠疫情风险排查工作的通知》等文件精神，丰台区市场局受丰台区市场防疫工作组委托，牵头负责对全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警工作。

2.阶段性目标

①2020年12月—2021年4月

确定检测机构，制定检测计划。

②2021年5月—12月

定时收集检测数据，报送区疾控。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台区市场局以后年度相关项目提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

该项目为丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作项目，预算资金1835.23万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

评价工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进行绩效评价。

评价工作组按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。

2.评价指标体系

主要包括决策、过程、产出和效益四个方面，满分为100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入；二是过程指标（20分），主要评价资金管理和组织实施；三是产出指标（40分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价实施效益和满意度等内容。

详见下表：

项目支出绩效评价指标体系框架
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：
				①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②审批文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
				①项目是否有绩效目标；
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编科学性制	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：
				①预算编制是否经过科学论证；
				②预算内容与项目内容是否匹配；
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：
				①预算资金分配依据是否充分；
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
				成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3.评价方法

①查阅资料

工作组在了解项目基本情况的基础上，通过网络、专家以及与项目相关单位、主管部门沟通等多种途径，查阅了国家、市区相关的行业规划、文件、政策，以及公共财政在该项目领域的支持范围及方式等相关资料。

②专家咨询

工作组通过多种渠道聘请了绩效管理、财政财务、业务等方面的专家，共同组成了评价专家组，对项目提出了意见和建议；并邀请专家评价组作为事后评价组成员，参与、指导事后绩效评价工作；通过电话、邮件、会议等多种方式了解项目情况。

③沟通项目情况

工作组多次通过网络及电话方式与项目单位沟通，听取项目负责人介绍项目基本情况、项目目标、预算构成及实施方案，收集2021年度项目申报、论证等资料，并针对审阅资料和专家提出的疑问点与项目单位进行全面沟通。

④召开正式评价会议

工作组于2022年5月10日召开了正式评价会，与参会人员对项目资料进行集体审阅、充分讨论，集中发表了对该项目事后绩效评价的意见和建议。

4.评价标准

项目综合评分90分以上为优秀，80-90分之间为良好，60-80分之间为一般，60分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

（1）组建评价工作组、遴选专家

按照项目单位的工作要求和该项目特点，成立了评价工作组，根据项目实际情况遴选相关业务专家、绩效管理专家和财务专家共5名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

（2）收集资料

评价工作组收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

（3）研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，与评价专家共同细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

（4）筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会的资料准备工作，并于2022年5月10日召开专家评价会。评价会上，专家与项目单位进行了充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

（5）撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作项目综合得分80.18分，其中，项目决策7.68分、项目过程22.70分、项目产出32.80分，项目效益17.00分，项目综合绩效评定结论为“良好”。具体情况详见下表。

丰台区市场防疫领域常态化监测预警工作项目

绩效评价结论一览表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项依据充分，但未制定实施方案，缺少内部决策资料。

根据《关于进一步加强新冠肺炎疫情市场防疫领域常态化监测预警的通知》（京市场防疫组发〔2020〕20号）、《关于提高市场领域从业人员核酸检测频次的通知》（机密文件）、《关于开展全市冷链食品生产经营单位新冠疫情风险排查工作的通知》等文件精神，丰台区市场局受丰台区市场防疫工作组委托，牵头负责对全区冷链食品从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境等开展常态化监测预警工作，项目立项政策依据充分。但该项目未制定项目实施方案，项目组织机构人员分工不明确，检测机构的遴选方式不明确，监管机制不清晰，未对项目执行过程中的风险进行预估并采取应对措施。部分内部决策资料缺失，如采样计划的审核、检测机构的论证、混合检测的方式等缺少相关论证。

2.项目绩效指标设置不够准确，可衡量性不足。

该项目部分绩效指标设置不准确，将项目的立项依据及内容作为绩效总体目标，未体现出项目实施的效果。绩效指标设置不够细化、可衡量性不足；数量指标仅为“从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境”，检测数量不明确，检测频次不清晰；质量指标为“要求机构按时按计划开展检测，按时限报送结果”，缺少及时性、准确性；成本指标为“区财政拨款控制在1835.23万元”，未按照从业人员、冷链食品及外包装、生产经营环境成本具体分析；效益指标设置为“提升市场防疫领域疫情防控监测能力”，较笼统，可衡量性不足；未设置满意度指标。

评价认为：项目立项依据充分，但未制定实施方案，缺少内部决策资料，项目绩效指标设置不够准确，可衡量性不足。

（二）项目过程情况

1.资金到位情况较好，资金使用符合项目预算批复。

在资金管理方面，财政资金足额及时到位，资金使用方向与预算批复相符，并于2021年12月底全部使用完毕，预算执行率100.00%。

2.缺少监管制度，未对检测机构提交的检测数量进行核实，检测报告结果反馈及时性不足。

该项目未见相关项目管理制度，未明确采样计划的审批、检测工作费用的审核、采样数量及检测结果的监督机制，过程性资料呈现不充分。第三方服务商提交了大量的检测数据，但项目单位未对数据的真实性进行核实，未对采样情况进行分析。此外合同约定“检测结果一周后提供”，此项约定不利于发现阳性样本的及时反馈，对检测机构的时效性约束不足。

3.资金支付与合同约定不符的情况

该项目存在提前支付的情况，项目单位于11月份支付了12月份费用，未按照合同约定于完成全部检测并出具报告后一个月内支付检测费用，提前支付了检测费用。

评价认为：资金到位情况较好，但项目缺少监管制度，未对检测机构提交的检测数量进行核实，检测报告结果反馈及时性不足，且存在资金支付与合同约定不符的情况。

（三）项目产出情况

1.项目缺少计划数量与实际完成数量的比较分析，缺少预警效果的成效分析。

项目单位计划全年检测共开展市场防疫领域核酸检测采样62.5789万件，其中从业人员采样33.2838万件，环境采样16.6457万件，物品采样12.6494万件，但缺少第三方实际完成数据资料，对市场局下达的检测计划数与服务商实际完成数是否存在差异未进行分析，同时也未提供检测覆盖面、反馈时间的相关资料，缺少定期预警效果的成效分析。

2.该项目成本控制的科学性存在不足。

该项目使用5个样本混合检测的方式进行，缺少采用此方式的决策依据，对未使用10个样本混合检测的理由及论证不充分，且结算以第三方机构提供的检测数量说明为依据，在未核实实际检测数量情况下结算费用，项目的成本控制存在不足。

评价认为：该项目缺少计划数量与实际完成数量的比较分析，缺少预警效果的成效分析，成本控制不足。

（四）项目效益情况

该项目检测预警效果体现不够充分，满意度调查对象不清晰。

通过该项目的实施，在2021年4月至2021年12月，未发现及发生重大市场疫情，总体疫情监测情况良好，但该项目缺少对效益产出的分析及呈现，如对维护市场稳定运行的市场个数、保障生活物资的数量、保障人员的数量呈现，检测预警效果均未予体现。项目虽然进行了满意度调查，但是调查对象不清晰，也未对调查结果进行分析。

评价认为：该项目检测预警效果体现不够充分，满意度调查对象不清晰。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

疫情防控工作初期由于常态化监测预警工作处于起步阶段，核酸检测机构资源较为紧张，丰台区市场局根据实际情况，参照区卫健委培训机构名单，选取了三家检测机构，保证了检测任务的顺利实施。

（二）存在的问题及原因分析

因疫情防控任务重、时间紧，监测管理过程无留痕资料，且没有对第三方检测完成数量进行核实。

六、有关建议

（一）建议加强项目论证，规范决策程序，提高立项决策的科学性。

（二）建议科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，通过绩效目标设定的科学性、合理性、可衡量性和对项目执行的指导性。

（三）建议健全项目管理制度，制定项目实施方案，完善项目过程管理，加强对检测数量与检测结果的监督管理，切实保障项目有序、有效地运行。

（四）建议加强合同管理，严格按照合同约定付款，采取成本控制措施，充分发挥资金使用效益。

（五）建议完善绩效成果资料，重视满意度调查工作，充分展现项目实施效果。

七、其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		无照经营和开墙打洞专项整治经费
主管部门		北京市丰台区市场监督管理局				实施单位	市场监督管理一科
项目负责人		冷大千				联系电话	18811262925
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		130.40	130.40	130.3674	10		99.98%		9
		其中：当年财政拨款		130.40	130.40	130.3674	—		99.98%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	在完成113处无证无照经营整治任务的同时，对2017年-2021年已完成的无证无照经营和“开墙打洞”任务点位展开回头看、防反弹工作，巩固整治成果，确保2017-2021年疏解整治促提升任务顺利结尾。					全面完成113处无证无照经营治理计划任务，同时结合接诉即办开展无证无照经营诉求问题整改工作，年终考核满分。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	持续整治开墙打洞、无证无照经营，加大治理力度动态清零，并完成113处无证无照经营点位整治任务。对2017-2021年约5800处无证无照经营点位开展回头看日常巡查，并聘请第三方机构进行抽查，防止反弹。对2017-2020年约4800处"开墙打洞"整治点位开展回头看日常巡查，并聘请第三方机构进行抽查，防止反弹。		113处	113处	10	10		无
		质量指标	无证无照经营点位整治达标条件：点位地址符合办理证照条件的引导办理证照；点位地址不符合办理证照条件的达到五无标准，即“无经营牌匾、无经营标语、无经营设施、无经营人员、无经营行为”。 2、开墙打洞点位整治达标条件：非住宅达到“三有”标准，即“有恢复、有美观、有清理”；住宅达到三有六无标准，即“有恢复、有美观、有清理，无经营牌匾、无经营标语、无经营设施、无经营人员、无经营行为、无经营证照”。		113处计划点位符合达标条件，防止前期整治完成点位反弹。	达到预期目标。	10	10		无
		时效指标	2021年完成计划整治任务		2021年完成	任务按时完成	10	10
		成本指标	无证无照经营专项工作辅助人员经费共计110.7674万元		110.7674万元	110.7674万元	5	5		无
			第三方报价情况，抽查一半以上约1000处，需要花费约19.6万元。		19.6326万元	19.6万元	5	5		按照投标报价及合同约定金额给付。
	效益指标	经济效益指标	完成计划任务的同时，无证无照经营和"开墙打洞"任务点位展开回头看、防反弹工作，巩固整治成果，保障合法经营商户权益。		规范市场经营环境	市场经营环境得到规范	10	10		无
		社会效益指标	通过开展专项行动，震慑非法经营商户，规范市场经营行为，优化市场经营环境。		震慑非法经营商户，规范市场经营环境	立案关停非法经营商户，规范市场经营环境	10	10		无
		生态效益指标	持续整治开墙打洞、无证无照经营，加大治理力度动态清零，并完成113处无证无照经营点位整治任务。同各类专项整治任务协同开展，提升城市风貌。		通过专项整治工作，提升城市风貌。	通过专项整治工作，提升城市风貌。	10	10		无
		可持续影响指标	震慑非法经营商户，优化市场经营环境，提升居民满意度		持续优化市场经营环境	市场经营环境得到优化	10	10		无
	满意度指标	服务对象满意度标	提升居民对无证无照经营和“开墙打洞”工作的认知度，震慑非法经营商户，优化辖区营商环境，提升居民满意度。		群众满意度得到提升	群众满意度得到提升	10	8		无
总分							100	97

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项目名称		知识产权专利项目
主管部门		北京市丰台区市场监督管理局			实施单位	知识产权中心
项目负责人		马静			联系电话	16601663346
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	598.91	598.91	598.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	598.91	598.91	598.91	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》（丰政发〔2016〕19号），做好2021年度丰台区专利创造、专利转化运用及专利服务支持项目的奖励、资助等支持工作。通过专家评审，对已获得国家专利授权，并可预见有较好经济效益和社会效益的专利转化项目给予资金支持，预计支持项目不超过十项，根据实际申报情况，对贡献突出的专利代理机构，以及丰台区知识产权工作站给予资金支持。				根据《丰台区专利促进与保护管理办法》文件精神，2021年对丰台区专利服务支持项目进行资助10户次，支持专利转化项目10项，开展软课题研究4项，促进丰台区经济高质量发展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	专利转化支持数量	根据实际评审情况决定	共支持专利转化10家	10	9	申报前无法确定当年申报数量
			专利服务支持数量	根据实际申报情况确定	专利服务支持项目10户次	10	9	申报前无法确定当年申报数量
		质量指标	专利转化支持质量	对已获得国家专利授权，并可预见有较好经济效益和社会效益的专利转化项目进行支持。	对前景较好的专利转化项目支持10家	10	9	申报前无法确定当年申报数量
			专利服务支持质量	对专利服务信誉良好的优秀专利服务机构进行支持；对符合办法的专利软课题研究进行资金支持。	在专利服务信誉良好的专利代理机构支持6家；专利代理机构房租支持4家；支持对符合办法的专利软课题研究进行资金支持共4家	10	9	申报前无法确定当年申报数量
		时效指标	专利转化支持进度	2021年5月受理，9月提交局党组会审议。	2021年9月通过区局党组会	10	10
			专利服务支持进度	2021年5月受理，9月提交局党组会审议。	2021年9月通过区局党组会	10	10
		成本指标	专利转化支持成本	专家评审费，专家评审误餐费	专家评审费，专家评审误餐费	5	4	申报前无法确定当年申报数量，无法确定分组、邀请专家数量
			专利服务支持成本	专家评审费，专家评审误餐费	专家评审费，专家评审误餐费	5	4	申报前无法确定当年申报数量，无法确定分组、邀请专家数量
	效益指标	经济效益 指标	按照《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》中的奖励、资助资金标准和发放条件，及时足额发放到位。促进专利成果转化，推动我区重点产业发展。	符合预期	按照《丰台区专利促进与保护管理办法(试行)》中的奖励、资助资金标准和发放条件，及时足额发放到位。促进专利成果转化，推动我区重点产业发展。	5	5
		社会效益 指标	在我区营造保护知识产权的良好社会氛围。	符合预期	在我区营造保护知识产权的良好社会氛围。	5	5
		可持续影响指标	为我区更好地实施创造、运用、保护、管理的知识产权战略，调动企业进行自主知识产权创造、保护、运用的积极性。	符合预期	为我区更好地实施创造、运用、保护、管理的知识产权战略，调动企业进行自主知识产权创造、保护、运用的积极性。	5	5
	满意度 指标	服务对象满意度标	服务对象满意。	符合预期	服务对象满意。	5	5
总分						100	94

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项目名称		放心消费环境建设经费
主管部门		北京市丰台区市场监督管理局					实施单位	消费者权益保护科
项目负责人		李斌					联系电话	18811265057
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		50.00	50.00		49.91	100		99.82%	9
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00		49.91	—		99.82%	—
		上年结转资金		0	0		0	—		—	—
		其他资金		0	0		0	—		—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	深入开展丰台区“放心消费环境”建设活动，拓展消费维权多元化渠道，强化经营者主体责任，营造安全放心的消费环境。1.加强对消费投诉集中的重点行业企业监管防控和规范指导，引导规范企业自行快速解决消费纠纷。2.深入社区和学校开展消费教育讲座，向公众普及消费知识和维权知识。3.开展消费维权公益广告宣传，营造放心消费建设良好社会氛围。4.组织丰台区消费环境建设社会行动，联合部门力量解决消费环境突出问题。						1.主动防控，提升合规经营水平引导规范企业自行快速解决消费纠纷。2.深入社区和学校开展消费教育讲座，深入20余个社区、商超开展放心消费宣传教育，开展经营者自律教育7次，发放宣传资料1万余份。3.开展消费维权公益广告宣传，发布“履职尽责守护市场安全、凝心聚力畅通放心消费”主题公益宣传视频。4.组织丰台区消费环境建设社会行动，发挥丰台区市场消费环境建设联席会议办公室牵头作用，联合部门力量解决消费环境突出问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	315消费维权年度主题发布会	1场	1场	5	5		无
		数量指标	消费教育精品课堂	3次	3次	5	5		无
		数量指标	“放心消费在丰台”运维	运营1个微信公众号	运维“放心消费在丰台”公众号	5	4		因机构职能调整，“放心消费在丰台”公众号交由丰台区消费者协会运营
		数量指标	放心消费创建线上、线下宣讲活动	5次	5次	5	5		无
		数量指标	放心消费环境建设评测	1次	1次	5	5		无
		数量指标	消费环境建设联席会工作会、论证会	2次	2次	5	5		无
		数量指标	消费维权宣传微视频	1	1	5	5		无
		质量指标	普法宣传覆盖人数	大于等于20000人	大于20000人	5	5		无
		质量指标	规范指导/警示企业户数	大于等于100户	大于100户	5	5		无
		进度指标	“放心消费在丰台”公众号运营	2021年11月底前	“放心消费在丰台”公众号运营	5	4		因机构职能调整，“放心消费在丰台”公众号交由丰台区消费者协会运营
		进度指标	组织经营者开展规范指导培训会	2次/每半年至少一次	7次	5	5		无
		进度指标	制作/发放消费教育宣传材料	2021年11月底前	已按计划制作、发放消费教育宣传材料	5	5		无
		成本指标	控制在项目预算数内	50万元	49.91万元	5	5		无
	效益指标	效益指标	促进消费纠纷企业自行解决和行政调解高效衔接	消费纠纷行政投诉解决率有所提升	消费纠纷行政投诉解决率有所提升	8	8		无
		效益指标	提升重点商超/市场经营主体解决纠纷能力	重点商超/市场经营主体解决纠纷能力有所提升	重点商超/市场经营主体解决纠纷能力有所提升	7	7		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对消费环境满意度	大于等于70%	消费者对消费环境满意度高于70%	5	5		无
		服务对象满意度指标	企业对法规宣传/培训活动的满意度	大于等于80%	企业对法规宣传、培训活动的满意度高于80%	5	4		无
总分						100	96

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