目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

石榴庄街道办事处是北京市丰台区人民政府的派出机关。主要职责：对辖区公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处下设8个科室，分别是综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、派出监察组和综合执法队。办事处下设3个公益一类事业单位，分别是北京市丰台区石榴庄街道市民活动中心、北京市丰台区石榴庄街道便民服务中心和北京市丰台区石榴庄街道市民诉求处置中心。

（二）人员构成情况

石榴庄街道办事处行政编制84人，实际75人；事业编制58人，实际52人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20006.09万元，比上年增加14610.27万元，增长270.77%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计17309.71万元，比上年增加14388.9万元，增长492.63%，其中：财政拨款收入17309.02万元，占收入合计的99.996%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元0；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.68万元，占收入合计的0.004%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计19811.08万元，比上年增加14520.65万元，增长274.47%，其中：基本支出7526.25万元，占支出合计的37.99%；项目支出12284.83万元，占支出合计的62.01%;上缴上级支出0万元0；经营支出0万元0；对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20005.41万元，比上年增加14609.59万元，增长270.76%。主要原因：2022年核算全年财政拨款收支，2021年核算街道成立以来半年收支，且2022年项目数量及金额较2021年多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19796.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6631.62万元，占本年财政拨款支出33.49%；国防支出84.70万元，占本年财政拨款支出0.43%；教育0.55万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出173.66万元，占本年财政拨款支出0.88%；社会保障和就业支出4440.15万元，占本年财政拨款支出22.43%；卫生健康支出6793.17万元，占本年财政拨款支出34.31%；节能环保支出70.51万元，占本年财政拨款支出0.36%；城乡社区支出908.23万元，占本年财政拨款支出4.59%；农林水支出61.00万元，占本年财政拨款支出0.31%；住房保障支出601.94万元，占本年财政拨款支出3.04%；灾害防治及应急管理支出31.2万元，占本年财政拨款支出0.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算6631.62万元，比2022年度年初预算增加758.84万元，增长12.92%。其中：

“人大事务”（款，下同）2022年度决算12万元，比2022年度年初预算增加12万元，增长100%。主要原因：人大事务年初无预算,年中追加，主要用于区人大代表活动等工作。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算5887.77万元，比2022年度年初预算增加601.46万元，增长11.38%。主要原因：人员工资年中追加。

“发展与改革事务”（款，下同）2022年度决算144.81万元，比2022年度年初预算增加144.81万元。主要原因：治理类街乡镇第四批资金为年中追加资金。

“统计信息事务”（款，下同）2022年度决算3.66万元，比2022年度年初预算增加3.66万元。主要原因：人口抽样调查为年中追加资金。

“民族事务”（款，下同）2022年度决算0.25万元，比2022年度年初预算增加0.25万元。主要原因：民族事务为年中追加资金。

“群众团体事务”（款，下同）2022年度决算3.01万元，比2022年度年初预算增加3.01万元。主要原因：群团事务为年中追加资金。

“组织事务”（款，下同）2022年度决算578.10万元，比2022年度年初预算增加0万元。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2022年度决算1.96万元，比2022年度年初预算增加0.04万元。主要原因：四就近经费年中追加。

2、“国防支出”(类)2022年度决算84.70万元，比2022年度年初预算增加84.70万元。其中：

“国防动员”（款）2022年度决算84.70万元，比2022年度年初预算增加84.70万元。主要原因：2022年地下空间（人防工程）优化提升项目年中追加。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.55万元，比2022年度年初预算增加0.55万元。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.55万元，比2022年度年初预算减少0.55万元，减少89.28%。主要原因：培训费用据实支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算173.66万元，比2022年度年初预算减少9.41万元，减少5.14%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算161.23万元，比2022年度年初预算减少21.84万元，减少11.93%。主要原因：公共文明引导员支出较预算有所减少。

“体育”（款）2022年度决算9.94万元，比2022年度年初预算增加9.4万元。主要原因：基层体育经费年中追加。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算2.5万元，比2022年度年初预算增加2.5万元。主要原因：讲师团宣讲活动经费年中追加。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算4440.15万元，比2022年度年初预算增加364.70万元，增加8.95%。其中：

“民政管理事务”（款）2022年度决算3242.91万元，比2022年度年初预算减少11.09万元，减少0.34%。主要原因：社区工作者工资较年初预算减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算364.92万元，比2022年度年初预算减少7.72万元，减少2.07%。主要原因：行政事业单位养老支出较预算减少。

“就业补助”（款）2022年度决算135.17万元，比2022年度年初预算增加89.74万元，增加197.53%。主要原因：社区管理退休人员相关经费年中追加。

“抚恤”（款）2022年度决算0.62万元，比2022年度年初预算增加0.62万元。主要原因：优抚对象相关费用年中追加。

“退役安置”（款）2022年度决算1.08万元，比2022年度年初预算减少0.59万元，减少35.33%。主要原因：役安置补助经费（军工）年中追加。

“社会福利”（款）2022年度决算0.72万元，比2022年度年初预算增加0.72万元。主要原因：离退休人员四就近费用年中追加。

“残疾人事业”（款）2022年度决算43.34万元，比2022年度年初预算增加6万元，增加16.03%。主要原因：残疾儿童补助等相关经费年中追加。

“最低生活保障”（款）2022年度决算392.64万元，比2022年度年初预算增加65.89万元，增加20.17%。主要原因：城市居民最低生活保障年中追加。

“临时救助”（款）2022年度决算3.99万元，比2022年度年初预算减少14.01万元，减少77.83%。主要原因：临时救助资金较年初预算减少。

“特困人员救助供养”（款）2022年度决算7.38万元，比2022年度年初预算减少6.62万元，减少47.29%。主要原因：特困人员支出较年初预算减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算247.37万元，比2022年度年初预算增加241.85万元，增加4381.34%。主要原因：公益金等项目年中追加。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算6793.17万元，比2022年度年初预算增加6649.47万元，增加4627.33%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算6689.24万元，比2022年度年初预算增加6649.47万元，增加9190.61%。主要原因：疫情防控资金等项目年中追加。

“计划生育事务”（款）2022年度决算36.20万元，比2022年度年初预算减少4.5万元，减少11.06%。主要原因：独生子女奖励较年初预算减少。

“医疗救助”（款）2022年度决算61.68万元，比2022年度年初预算增加30.68万元，增加98.97%。主要原因：医疗救助及大额医疗救助年中追加。

“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算6.05万元，比2022年度年初预算增加6.05万元。主要原因：退返知青帮困资金年中追加。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算70.51万元，比2022年度年初预算增加70.51万元。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算70.51万元，比2022年度年初预算增加70.51万元。主要原因：背街小巷清扫保洁等项目年中追加。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算908.23万元，比2022年度年初预算增加581.15万元，增加177.68%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算302.20万元，比2022年度年初预算增加302.20万元。主要原因：拆违及群租房等项目年中追加。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算606.03万元，比2022年度年初预算增加278.95万元。主要原因：拆背街小巷精细化整治及垃圾分类项目年中追加。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算61.00万元，比2022年度年初预算增加61.00万元。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算3.46万元，比2022年度年初预算增加3.46万元。主要原因：正常离任村主要干部生活补贴等项目年中追加。

“林业与草原”（款）2022年度决算57.54万元，比2022年度年初预算增加57.54万元。主要原因：拆背街小巷精细化整治及垃圾分类平原造林及园林绿化等项目年中追加。

10、“住房保障支出”(类)2022年度决算601.94万元，比2022年度年初预算增56.4万元，增长10.34%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算601.94万元，比2022年度年初预算增56.4万元，增长10.34%。主要原因：新入职职员住房资金项目年中追加。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算31.2万元，比2022年度年初预算增31.2万元。其中：

“消防救援事务”（款）2022年度决算31.2万元，比2022年度年初预算增31.2万元。主要原因：协管员资金项目年中追加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2022年度决算2万元，比2022年度年初预算增加2万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2022年度决算2万元，比2022年度年初预算增加2万元。主要原因：6岁以下儿童康复训练补助年中追加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计12.8万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计12.08万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7526.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出合计7099.99万元：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出合计424.29万元：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出1.98万元：包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本街道所属1个行政单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.77万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少0.57万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.77万元，比2022年年初预算数2.34万元减少0.57万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.77万元，比2022年年初预算数2.34万元减少0.57万元，主要原因：维修保险等费用据实支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修1.02万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.77万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计426.26万元，比上年增加226.77万元，增加原因：2022年核算全年机关运行经费，2021年核算街道成立以来半年机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额853.51万元，其中：政府采购货物支出35.44万元，政府采购工程支出500.41万元，政府采购服务支出317.66万元。授予中小企业合同金额737.72万元，占政府采购支出总额的86.43%，其中：授予小微企业合同金额458.46万元，占政府采购支出总额的53.71%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1台，8.47万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010499一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

2010505一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

2012399一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2030603国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2070308文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映除业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080899社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

2080902社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2081104社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082101社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

2082102社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他公共卫生的支出。

2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他计划生育事务支出。

2101301卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2101505卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2120102城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120104城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市挂你综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2130111农林水支出（类）农业农村（款）统计检测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2240299灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

2296006其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

详见附件。

附件1：石榴庄街道2022年度部门决算报表

附件2：石榴庄街道2022年度部门决算（草案）

附件3：2022年政府购买服务决算情况表

附件4：2022年政府购买服务决算公开情况表