目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区统计局是负责全区统计和国民经济核算，依法在行政区域内行使国家统计权并为区政府和社会各界提供统计信息服务的区政府组成部门。

机构设置：

内设机构9个，分别为办公室、信息化科、综合统计科、城建统计科、工业统计科（环境保护科）、社会科技统计科、法规科、人事科与机关党委。派出机构2个，分别为科技园区统计所、丽泽金融商务区统计所。下属参公事业单位4个，分别为北京市丰台区统计局人口监测调查中心、北京市丰台区统计局商业经济调查队、北京市丰台区统计局统计执法检查队、北京市丰台区统计局普查中心。

单位职责：

1.贯彻执行国家关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并对实施情况开展监督检查;负责研究制订本区统计工作管理措施,组织协调本区统计工作。

2.贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度;负责组织实施本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况的统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3.负责组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

4.负责管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责制订全区性统计调查制度;负责区政府各部门的统计调查计划、调查方案和制发的统计调查表的审批、各案和指导工作;开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

6.负责制订本区统计信息工程建设规划,并组织实施;制订并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

7.负责指导本区统计专业技术队伍建设、统计教育和培训工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区统计局行政编制38个，工勤编制1个，实际33人；事业编制（参公）53个，实际45人;离退休人员54人，其中离休1人，退休53人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3992.42万元，比上年增加368.84万元，增长10.18%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3810.73万元，比上年增加295.40万元，增长8.40%。

1.财政拨款收入3810.73万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3810.73万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3948.24万元，比上年增加360.96万元，增长10.06%，其中：基本支出2930.44万元，占支出合计的74.22%；项目支出1017.8万元，占支出合计的25.78%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3992.42万元，比上年增加369.23万元，增长10.19%。主要原因：23年度新增“第五次全国经济普查”项目支出490.38万元，项目金额较大，其他资金增减幅度较小。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3948.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3095.19万元，占本年财政拨款支出78.39%；教育支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出369.56万元，占本年财政拨款支出9.36%；卫生健康支出9.75万元，占本年财政拨款支出0.25%；住房保障支出471.74万元，占本年财政拨款支出11.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3095.19万元，比2023年度年初预算减少246.52万元，下降7.38%。其中：

“统计信息事务”2023年度决算3090.98万元，比2023年度年初预算减少248.64万元，下降7.45%。主要原因：人员经费和基本经费有小幅下降外，专项普查活动项目资金支出有较大金额减少。

“组织事务”2023年度决算4.21万元，比2023年度年初预算增加2.12万元，增长101.44%。主要原因：年中追加基层党组织党建活动经费2.07万元。

2.“教育支出”(类)2023年度决算2.00万元，比2023年度年初预算减少1.51万元，下降43.02%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2.00万元，比2023年度年初预算减少1.51万元，下降43.02%。主要原因：使用网络平台进行的线上培训较多。

3.“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算369.56万元，比2023年年初预算增加12.66万元，增加3.55%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算369.56万元，比2023年年初预算增加12.66万元，增加3.55%。主要原因：年中追加抚恤金以及社保基础调整增加养老年金支出。

4.“卫生健康支出”(类)2023年度决算9.75万元，比2023年年初预算增加0.75万元，增加8.33%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算9.75万元，比2023年度年初预算增加0.75万元，增加8.33%。主要原因：因银行系统原因，22年12月离休干部医疗统筹金扣款未成功，于23年初补扣。

5.“住房保障支出”(类)2023年度决算471.74万元，比2023年年初预算减少13.45万元，下降2.77%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算471.74万元，比2023年年初预算减少13.45万元，下降2.77%。主要原因：因退休、人员调出等原因购房补贴实际支出低于预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2930.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、4个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年度未发生公务接待费用支出，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：因本单位公务用车均由区机关事务管理局管理支出，故2023年度未发生公务用车购置费和公务用车运行维护费支出。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计195.72万元，比上年增加3.29万元，增加原因：水费、维修费等日常行政支出有小幅增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额352.65万元，其中：政府采购货物支出2.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出350.13万元。授予中小企业合同金额314.68万元，占政府采购支出总额的89.23%，其中：授予小微企业合同金额314.68万元，占政府采购支出总额的89.23%。

四、国有资产占用情况

2023年度本单位新购置车辆和单位价值100万元（含）以上的设备金额均为0。截至12月31日，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算725.95万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理(项)：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件2

附件1：北京市丰台区统计局部门决算报表

附件2：2023年度北京市丰台区统计局部门绩效评价情况