北京市丰台体育中心管理处

2021年度部门决算（草案）

目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

北京市丰台体育中心管理处2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台体育中心管理处为北京市丰台区体育局下属事业单位。北京市丰台体育中心管理处主要职责如下：

1、贯彻落实丰台区体育局关于体育工作的方针、政策和目标任务。

2、负责拟定丰台体育中心中长期发展规划并组织实施。

3、按照相关要求，做好管理处资金使用及国有资产的管理工作。

4、为运动员提供训练基地、赛事场地等服务，促进体育事业发展。

5、负责开展群众性文化体育活动，丰富群众业余文化体育生活，提高全民身体素质；负责承接、组织、策划、宣传各类体育赛事活动。

6、负责为参与体育竞赛、全民健身、体育培训等活动的群体提供综合服务，满足广大人民群众多样化的健身需求。

7、积极探索体育场馆设施建设与大众健身、休闲娱乐相融合的有效模式。

8、负责管理处各类工程项目的规划、建设及管理工作；在丰台区体育局的统一规划下，有计划地实施场馆和办公设施的改建和维修。

9、负责管理处所属场馆、房屋、设备设施的日常管理及维护工作；负责场馆、房屋、设备设施合理利用和资源整合等相关工作。

10、负责做好管理处承接、组织、举办的各类赛事活动及有关活动的安全保卫、场地秩序的管理工作；负责体育中心日常的安全保卫工作。

11、承办区委、区政府及区体育局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制46人，实有人数35人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2107.94万元。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计2107.94万元，其中：经营收入1589.54万元，占收入合计的75.41%；其他收入518.41万元，占收入合计的24.59%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2106.19万元，其中：基本支出516.29万元，占支出合计的24.51%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出2.11万元，占支出合计的0.10%；经营支出1587.78万元，占支出合计的75.39%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位为非财政预算单位，无财政拨款收入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位为非财政预算单位，无财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位为非财政预算单位，无财政拨款。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位为非财政预算单位，无财政拨款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本单位为非财政预算单位，无财政拨款。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位为非财政预算单位，无财政拨款。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

2021年车辆4台，57.14万元；单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（各部门/单位应增加本年使用的所有支出功能分类类级科目的名词解释）

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

（部门填写以下一、二、三部分，二级单位仅填写三）

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数XX万元，其中，基本支出预算数XX万元，项目支出预算数XX万元，其他支出预算数XX万元。资金总体支出XX万元，其中，基本支出XX万元，项目支出XX万元，其他支出XX万元。预算执行率为XX。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

（2）产出质量

（3）产出进度

（4）产出成本                                    

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

（2）社会效益

（3）环境效益

（4）可持续性影响

（5）服务对象满意度

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

（2）资金使用合规性和安全性

（3）会计基础信息完善性

2.资产管理

3.绩效管理

4.结转结余率

5.部门预决算差异率

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2.存在的问题及原因分析

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

三、项目支出绩效自评表

本单位为非财政预算单位，无财政拨款。

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