第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委统一战线工作部职能主要为：1.贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.贯彻落实党的统一战线工作方针政策，调查研究全区统一战线工作并将调研成果推动落实，向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养本区党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进本区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划和方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5.负责联系本区各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族工作方针、宗教工作基本方针和政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作；领导丰台区民族宗教事务办公室依法管理民族事务和宗教行政事务。7.负责联系、培养本区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.调查研究非公有制经济企业和人士情况并提出政策建议，做好对非公有制经济人士团结、服务、引导、教育工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导本区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；贯彻落实党的海外统战工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关团体及代表人士，联系海外社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责本区侨情和侨务工作调查研究，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传工作、文化交流工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.指导区工商联、区侨联工作；做好丰台区统一战线有关单位和社团的管理工作。12.完成区委交办的其他任务。

共包含行政单位1个，下设机构：办公室、党派科、新阶层科、综合联络科、港澳台侨科；事业单位1个。

（二）人员构成情况

行政编制21人，实有人数17人；事业编制8人，实有人数7人；工勤编制1人，实有人数1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1225.15万元，比上年增加116.8万元，增长10.54%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1133.43万元，比上年增加109.91万元，增长10.74%。

1.财政拨款收入1123.9万元，占收入合计的99.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入1123.9万元，占收入合计的99.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入9.54万元，占收入合计的0.84%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1201.06万元，比上年增加111.58万元，增长10.24%，其中：基本支出940.39万元，占支出合计的78.29%；项目支出260.66万元，占支出合计的21.7%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1213.27万元，比上年增加115.63万元，增长10.53%。主要原因：承办农工党市委“美丽北京大家谈”活动、北京市民营企业百强发布活动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.66万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出948.607490万元，占本年财政拨款支出79.60%；教育支出0.220000万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出110.429080万元，占本年财政拨款支出9.27%；住房保障支出132.408004万元，占本年财政拨款支出11.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算948.60749万元，比2023年度年初预算增加16.163276万元，增长1.73%。其中：

“港澳台事务”2023年度决算114.633285万元，比2023年度年初预算减少40.366715万元，下降26.04%。主要原因：慰问的困侨人员减少，计划组织的台商活动减少。

“民主党派及工商联事务”2023年度决算38.574321万元，比2023年度年初预算增加18.520939万元，增长92.36%。主要原因：承办农工党市委“美丽北京大家谈”活动、北京市民营企业百强发布活动。

“组织事务”2023年度决算0.959600万元，比2023年度年初预算增加0.605523万元，增长1.71%。主要原因：人员增加，追加相关经费。

“统战事务”2023年度决算794.440284万元，比2023年度年初预算增加56.950147万元，增长7.72%。主要原因：人员增加，追加相关经费。

2、“教育支出”2023年度决算0.22万元，比2023年度年初预算减少0.905万元，下降80.44%。其中：

“培训支出”2023年度决算0.22万元，比2023年度年初预算减少0.905万元，下降80.44%。主要原因：人员减少。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算110.42908万元，比2023年度年初预算增加1.07732万元，增长0.99%。其中：

“行政单位离退休”2023年度决算12.867400万元，比2023年度年初预算增加4.6124万元，增长55.87%。主要原因：人员增加，追加相关经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2023年度决算65.041120万元，比2023年度年初预算减少2.35672万元，下降3.50%。主要原因：人员减少。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2023年度决算32.520560万元，比2023年度年初预算减少1.17836万元，下降3.50%。主要原因：人员减少。

4、“住房保障支出”2023年度决算132.408004万元，比2023年度年初预算减少24.044869万元，下降15.37%。其中：

“住房公积金”2023年度决算66.430100万元，比2023年度年初预算减少4.06144万元，下降5.76%。主要原因：人员减少。

“购房补贴”2023年度决算65.977904万元，比2023年度年初预算减少19.983429万元，下降23.25%。主要原因：人员减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出940.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。