目   录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区投资促进服务中心为区政府直属正处级参公事业单位，部门职能主要为：1.负责宣传全区招商引资相关政策；2.收集、发布、反馈招商引资工作信息；3.为投资者提供投资咨询、信息引导等综合服务；4.组织实施各类招商引资活动工作。

内设5个科室，分别为办公室、投资发展科、投资项目科、投资服务科、贸易促进科。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；参公事业编制26人，实际21人，事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计22906.18万元，比上年增加21644.39万元，增长1700.15%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计6749.92万元，比上年增加5589.13万元，增长400.81%。

1.财政拨款收入6749.59万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入6749.59万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.33万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计22885万元，比上年增加21643.07万元，增长1700.43%，其中：基本支出733.78万元，占支出合计的3.21%；项目支出22151.22万元，占支出合计的96.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计22904.96万元，比上年增加21644.28万元，增长1700.17%。主要原因：“丰泽计划”、兑现类项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22884.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出17230.43万元，占本年财政拨款支出75.29%；社会保障和就业支出75.45万元，占本年财政拨款支出0.33%；金融支出5466.15万元，占本年财政拨款支出23.89%；住房保障支出112.69万元，占本年财政拨款支出0.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算17230.43万元，比2023年度年初预算增加16305.22万元，增长1700.62%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算17198.93万元，比2023年年初预算增加16273.94万元，增长1700.59%。主要原因：宣传费、政策兑现类项目增加。“组织事务”2023年度决算31.50万元，比2023年年初预算增加31.28万元，增长14200.18%。主要原因：增加“丰泽计划”项目支出。

2.“社会保障和就业支出”2023年度决算75.45万元，比2023年年初预算减少7.43万元，下降9%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算75.45万元，比2023年年初预算减少7.43万元，下降9%。主要原因：人员调整。

3.“金融支出”2023年度决算5466.15万元，比2023年年初预算增加5466.15万元，增长100%。其中：

“金融发展支出”2023年度决算5466.15万元，比2023年年初预算增加5466.15万元，增长100%。主要原因：增加政策兑现项目。

4.“住房保障支出”2023年度决算112.69万元，比2023年年初预算减少21.17万元，下降15.82%。其中：

“住房保障改革支出”2023年度决算112.69万元，比2023年年初预算减少21.17万元，下降15.82%。主要原因：人员调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出733.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.27万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加6.26万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数6.27万元，比2023年度年初预算数0万元增加6.26万元。主要原因：随北京市投资促进服务中心团组赴德国、荷兰开展招商引资工作；赴中国香港地区参加第二十六届北京香港经济合作研讨洽谈会等。2023年度因公出国（境）费用主要用于：2014年4月16-23日，我中心一名同志随北京市投资促进服务中心团组赴德国、荷兰招商开展引资工作；2014年11月28日-12月1日，副区长带队，我中心一名同志赴中国香港地区参加第二十六届北京香港经济合作研讨洽谈会并开展招商引资工作。2023年度组织因公出国（境）团组2个、3人次，人均因公出国（境）费用2.09万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无变化。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元无变化。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计49.31万元，比上年增加6.43万元，增加原因：机关日常运行费用增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额32.62万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出32.62万元。授予中小企业合同金额20.62万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额20.62万元，占政府采购支出总额的63.2%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.社会保和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向退役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）