第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

本单位为丰台区卫生健康委员会所属差额拨款事业单位。截止2024年底，设有科室26个，包括1个医疗咨询科室：丰台区皮肤病性病防治中心；1个健康宣传所及1个结核病防治所，根据国家卫生健康委员会《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》的文件精神，本单位担负着丰台区重大突发公共卫生应急事件处理、疾病预防控制宣传、生活饮用水卫生监测检测和卫生技术服务四大职能和十三项具体职责。主要包括：职业病防治、传染病的预防、学校卫生及生活饮用水的监测、公共卫生学的评价、健康教育、结核病及艾滋病、性病的防治宣传、重大公共卫生突发事件（新型冠状病毒等）的应急处置等。维护着丰台区辖区内160余万常住人口和100余万流动人口的生命健康和财产安全。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计28328.78万元，比上年减少9465.18万元，下降25.04%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计24902.06万元，比上年减少7507.38万元，下降23.16%。

1.财政拨款收入8831.65万元，占收入合计的35.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入8831.65万元，占收入合计的35.47%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入16013.91万元，占收入合计的64.31%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入56.5万元，占收入合计的0.23%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计26409.72万元，比上年减少7973.77万元，下降23.19%，其中：基本支出6753.93万元，占支出合计的25.57%；项目支出19655.78万元，占支出合计的74.43%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8847.89万元，比上年增加0.75万元，增长0.0085%，略微增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8847.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.84万元，占本年财政拨款支出0.036%；教育支出：8.33万元，占本年财政拨款支出0.094%；社会保障和就业支出：902.27万元，占本年财政拨款支出10.20%；卫生健康支出：6886.52万元，占本年财政拨款支出77.83%；住房保障支出：1047.93万元，占本年财政拨款支出11.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1.49万元，2024年度决算2.84万元，完成年初预算的190.60%。

其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算1.49万元，2024年度决算2.84万元，完成年初预算的190.60%。主要原因：本年度我中心有一项基层党组织党建活动经费。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算8.33万元，2024年度决算8.33万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“进修及培训 ”（款）2024年度年初预算8.33万元，2024年度决算8.33万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：本年度中心各业务科室争优创绩，相关专业技术人员培训增加。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算986.63万元，2024年度决算902.27万元，完成年初预算的91.45%。其中：

“行政事业单位养老支出 ”（款）2024年度年初预算986.63万元，2024年度决算902.27万元，完成年初预算的91.45%。主要原因：本年度社保缴存基数调整及退休人员增加所致。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算6576.80万元，2024年度决算6886.52万元，完成年初预算的104.71%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算9.07万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度我中心有1项丰台区卫生应急物资储备经费。

“公共卫生 ”（款）2024年度年初预算6576.80万元，2024年度决算6443.89万元，完成年初预算的97.98%。主要原因：本单位按照资金管理要求，对符合要求的项目调整到其他预算单位使用。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算433.56万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度规范预算执行，调整收支分类科目。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算990.60万元，2024年度决算1047.93万元，完成年初预算的105.79%。其中：

“住房改革支出 ”（款）2024年度年初预算990.60万元，2024年度决算1047.93万元，完成年初预算的105.79%。主要原因：本年度我中心新职工增加较多，补发住房补贴和缴纳住房公积金所致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位2024年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。主要原因：本单位2024年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6753.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数28.09万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算34.20万元减少6.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数28.09万元，比2024年度年初预算数34.20万元减少6.11万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位未购置公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数28.09万元，主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量19辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额86.63万元，其中：政府采购货物支出25.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出61万元。授予中小企业合同金额73.99万元，占政府采购支出总额的85.41%，其中：授予小微企业合同金额73.99万元，占政府采购支出总额的85.41%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区疾病预防控制中心共有车辆19台；单位价值100万元（含）以上的设备15台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）