目   录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区人民政府五里店街道办事处（简称五里店街道办事处）成立于2021年7月，是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。单位基本性质属于行政单位，现执行行政单位会计制度。

五里店街道党工委、五里店街道办事处内设机构6个，分别是：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。另设纪工委（派出监察组）。五里店街道办事处综合行政执法队为五里店街道办事处管理的行政执法机构，机构规格为正科级，以街道办事处名义开展执法工作。

设3个事业单位，分别是：

1、北京市丰台区五里店街道市民活动中心（北京市丰台区五里店街道党群活动中心），主要职责是：承担社区服务，市民、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

2、北京市丰台区五里店街道便民服务中心（北京市丰台区五里店街道退役军人服务站），主要职责是：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作;负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

3、北京市丰台区五里店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区五里店街道综治中心），主要职责是：承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会治理密切相关的事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

行政编制88人，实有人数78人；事业编制60人，实有人数58人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17129.55万元，比上年减少5623.74万元，下降24.72%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计16659.37万元，比上年减少2594.55万元，下降13.48%。

1.财政拨款收入16659.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16528.97万元，占收入合计的99.22%；政府性基金预算财政拨款收入107.58万元，占收入合计的0.65%；国有资本经营预算财政拨款收入22.82万元，占收入合计的0.13%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计16749.43万元，比上年减少5788.15万元，下降25.68%，其中：基本支出9280.97万元，占支出合计的55.41%；项目支出7468.47万元，占支出合计的44.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17129.55万元，比上年减少5623.74万元，下降24.72%。主要原因：新冠疫情结束，“街道乡镇疫情防控资金”等防疫类资金项目支出减少；部分1993年前、1993年后无军籍职工退休人员工资从平台发放，相关支出减少；社区公益金相关支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16619.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6894.94万元，占本年财政拨款支出41.49%；教育支出0.61万元，占本年财政拨款支出0.004%；文化旅游体育与传媒支出101.17万元，占本年财政拨款支出0.608%；社会保障和就业支出6301.32万元，占本年财政拨款支出37.916%；卫生健康支出1548.24万元，占本年财政拨款支出9.316%；节能环保支出117.42万元，占本年财政拨款支出0.707%；城乡社区支出620.13万元，占本年财政拨款支出3.73%；农林水支出11.91万元，占本年财政拨款支出0.072%；住房保障支出1023.29万元，占本年财政拨款支出6.157%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算6894.94万元，比2023年度年初预算增加380.48万元，增长5.84%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算3.4万元，无年初预算，年中追加3.4万元。主要原因：用于人大换届选举工作宣传、组织支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算6170.35万元，比2023年度年初预算增加115.79万元，增长1.91%。主要原因：结清上年度疫苗接种点相关经费；为提升并维护辖区和谐环境，扎实推进日常违法建设清理、维护安全稳定设施的建设及人员聘用，生活及建筑垃圾分类及清运等工作追加年中预算。

“统计信息事务”2023年度决算5.65万元，无年初预算，年中追加5.65万元.主要原因：用于第五次全国经济普查、人口抽样调查补贴发放。

“商贸事务”2023年度决算44万元，无年初预算，年中追加44万元。主要原因：用于丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费发放。

“民族事务”2023年度决算0.32万元，无年初预算，年中追加0.32万元。主要原因：用于少数民族春节低保临时补助。

“群众团体事务”2023年度决算1.63万元，无年初预算，年中追加1.63万元。主要原因：用于妇联组织活动支出。

“组织事务”2023年度决算665.15万元，比2023年度年初预算增加205.25万元，下降7.45%。主要原因：城乡基层党组织服务群众经费和党建活动经费支出增加。

“其他共产党事务”2023年度决算4.44万元，无年初预算，年中追加4.44万元。主要原因：“四就近”服务管理和工作指导经费和离休干部助老员服务费支出增加。

2、教育支出”(类)2023年度决算0.61万元，比2023年度年初预算减少5.37万元，下降89.65%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.61万元，比2023年度年初预算减少5.37万元，下降89.651%。主要原因：2023年度用于事业单位公共知识培训选修课时费和继教节能培训支出，无其他支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算101.17万元，比2023年度年初预算减少5.43万元，下降5.09%。其中：

“文化和旅游”2023年度决算100.67万元，比2023年度年初预算减少5.93万元，下降5.56%。主要原因：公共文明引导经费支出减少。

“文物”2023年度决算0.5万元，无年初预算，年中追加0.5万元。主要原因：用于街道开展百姓周末大舞台戏曲专场项目支出。

4、“社会保障和就业支出”2023年度决算6301.32万元，比2023年度年初预算增加1123.68万元，增长21.7%。其中：

“民政管理事务”2023年度决算4460.49万元，比2023年度年初预算增加937.24万元，增长26.6%。主要原因：社区工作者工资、社区工作者体检经费及低保人员供暖费需年中追加预算。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算500.29万元，比2023年度年初预算增加12.37万元，增长2.47%。主要原因：本年度退休人员增加。

“就业补助”2023年度决算157.16万元，比2023年度年初预算增加43.02万元，增长37.69%。主要原因：灵活就业社会保险补贴、社区管理退休人员自采暖补贴需追加年中预算。

“抚恤”2023年度决算4.26万元，无年初预算，年中追加4.26万元。主要原因：用于采暖季优抚人员集中供热采暖补助支出。

“退役安置”2023年度决算349.36万元，比2023年度年初预算减少0.21万元，下降0.06%。主要原因：该年度用于“退役安置经费”项目相关支出减少。

“社会福利”2023年度决算2.16万元，无年初预算，年中追加2.16万元。主要原因：根据工作需要，离休干部高龄养老社区“四就近”补助需追加年中预算。

“残疾人事业”2023年度决算60.6万元，比2023年度年初预算减少3.18万元，下降4.94%。主要原因：残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）、残疾人事业发展补助资金（七岁以上残疾少年康复补助）支出减少。

“最低生活保障”2023年度决算513.15万元，比2023年度年初预算减少38.15万元，下降6.92%。主要原因：城市居民最低生活保障支出减少。

“临时救助”2023年度决算4.6万元，比2023年度年初预算减少7.4万元，下降61.67%。主要原因：低保临时救助支出大幅度减少。

“特困人员救助供养”2023年度决算18.48万元，比2023年度年初预算减少16.52万元，下降47.2%。主要原因：用于辖区城市特困人员生活费发放支出减少。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算230.77万元，比2023年度年初预算增加190.09万元，增长467.28%。主要原因：社区公益金用于居民群众文体活动、环境改善和志愿者慰问等活动支出、街镇服务中心建设项目等支出。

5、“卫生健康支出”2023年度决算1548.24万元，比2023年度年初预算增加1433.26万元，增长1246.53%。其中：

“公共卫生”2023年度决算1489.2元，比2023年度年初预算增加1436.2万元，增长2709.81%。主要原因：疫情防控支出、顺天酒店隔离点运行支出等项目需追加年中预算。

“计划生育事务”2023年度决算31.29万元，比2023年度年初预算减少2.25万元，下降6.71%。主要原因：独生子女父母奖励、亲情关怀暖心行动慰问金支出减少。

“医疗救助”2023年度决算24.22万元，比2023年度年初预算减少1.97万元，下降7.56%。主要原因：城乡医疗救助资金、大额医疗救助资金支出减少。

“医疗保障管理事务”2023年度决算3.53万元，比2023年度年初预算增加1.28万元，增长56.89%。主要原因：退返知青帮困资金支出增加。

6、“节能环保支出”2023年度决算117.42万元，无年初预算，年中追加117.42万元。其中：

“污染防治”2023年度决算117.42万元，无年初预算，年中追加117.42万元。主要原因：用于背街小巷清扫保洁服务费用和供暖季期间清洁取暖设备维保资金支出。

7、“城乡社区支出”2023年度决算620.13万元，比2023年度年初预算增加614.42万元，增长10760.42%。其中：

“城乡社区管理事务”2023年度决算443.19万元，无年初预算，年中追加443.19万元。主要原因：接诉即办考评激励专项资金、失管小区引入物业管理补贴资金及控违拆违专项支出追加年中预算。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算176.94万元，比2023年度年初预算增加171.23万元，增长2998.77%。主要原因：创卫及拆违治乱消除隐患工作经费、生活垃圾分类设施专项提升资金、市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金追加年中预算。

8、“住房保障支出”2023年度决算1023.29万元，比2023年度年初预算增加262.38万元，增长34.48%。其中：

“保障性安居工程支出”2023年度决算306.94万元，无年初预算，年中追加306.94万元。主原原因：街道老旧小区完善类改造项目支出需追加年中预算。

“住房改革支出”2023年度决算716.35万元，比2023年度年初预算减少44.53万元，下降6.63%。主要原因：住房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出107.58万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出105.58万元，占本年财政拨款支出98.14%；其他支出2万元，占本年财政拨款支出1.86%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算105.58万元，无年初预算，年中追加105.58万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算105.58万元，无年初预算，年中追加105.58万元。主要原因：违法建设拆除销账工作创无奖励资金支出增加。

2、“其他支出”（类，下同）2023年度决算2万元，与年初预算一致。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算2万元，与年初预算一致。用于6岁以下儿童康复补助发放支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计22.82万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计22.82万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9280.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，2023年“三公”经费财政拨款无年初预算。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，无年初预算。主要原因：无此项支出。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年决算数0万元，无年初预算。主要原因：无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，无年初预算。

其中，公务用车购置费2023年决算数0万元，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年决算数0万元，2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计470.13万元，比上年增加21万元，增加原因：机关正常运行，公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额579.41万元，其中：政府采购货物支出35.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出544.34万元。授予中小企业合同金额554.21万元，占政府采购支出总额的95.65%，其中：授予小微企业合同金额185.46万元，占政府采购支出总额的32%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1697.27万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。