目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

丰台区文化市场综合执法大队2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）主要职能。1.负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。2.负责全区相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作。3.承担“扫黄打非”相关工作任务。4.承担市文化市场执法总队授权或委托的有关行政执法工作。5.承办上级交办的其他任务。

机构设置。执法大队共有综合科一个和执法中队四个。综合科：负责文电、会务、机要、档案、党群、信息等日常运转工作；负责装备财务、资产管理、后勤保障等工作；负责全区文化市场综合执法的协调调度工作；牵头“扫黄打非”相关工作任务；负责组织开展执法业务培训。执法中队（四个）：负责各自街道辖区内文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教领域的行政执法工作。负责推进依法行政工作；承办有关行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；承担上级交办、转办重大案件的承办、指导和查处工作。

（二）人员构成情况

行政编制26人，实有人数23人；事业编制0人，实有人数0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计814.22万元，比上年增加167.89万元，增长25.98%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计785万元，比上年增加160.90万元，增长25.78%，其中：财政拨款收入785万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计785.56万元，比上年增加162.83万元，增长26.15%，其中：基本支出737.82万元，占支出合计的93.92%；项目支出47.74万元，占支出合计的6.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计814.22万元，比上年增加167.89万元，增长25.98%。主要原因：本年人员增加，基本经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出785.56万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出620.77万元，占本年财政拨款支出79.02%；社会保障和就业支出73.04万元，占本年财政拨款支出9.30%；住房保障支出91.75万元，占本年财政拨款支出11.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算620.78万元，比2022年度年初预算增加25.78万元，增长4.33%。其中：“文化和旅游”（款）2022年度决算620.78万元，比2022年度年初预算增加25.78万元，增长4.33%。主要原因：人员增加，基本经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算73.04万元，比2022年度年初预算增加0.94万元，增长1.30%。其中：“行政事业单位养老”（款）2022年度决算73.04万元，比2022年度年初预算增加0.94万元，增长1.30%。主要原因：人员增加，人员社会保险增加。

3、“住房保障支出”(类)2022年度决算91.75万元，比2022年度年初预算增加0.73万元，增长0.80%。其中：“住房改革支出”（款）2022年度决算91.75万元，比2022年度年初预算增加0.73万元，增长0.80%。主要原因：人员增加，住房补贴和住房公积金增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出737.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平，主要原因：2022年无因公出国（境）的会议、培训等事项。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。主要原因：2022年未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。主要原因：因公车改革，我单位车辆调出由机关事务管理处统一管理，2022年相关预算和支出。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计46.95万元，比上年增加7.68万元，增加原因：人员增加，办公经费等日常公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

丰台区文化市场综合执法大队对2022年度项目支出实施了绩效评价，评价项目4个，占项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。