丰台区文化和旅游局（本级）
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
丰台区文化和旅游局（本级）2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
丰台区文化和旅游局（本级）主要职能为：
1.贯彻落实国家和北京市关于文化、文物、广播电视和旅游工作的法律法规、规章和政策，推进文化和旅游融合发展及体制机制改革，统筹规划本区公共文化、文博事业、文化市场和旅游产业的发展，拟订发展规划和年度计划并组织实施；
2.参与国家、北京市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，促进旅游产业对外合作和市场推广，负责制定本区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；
3.负责本区公共文化事业和旅游产业发展，管理本区重大文化和旅游活动，指导公共文化设施和旅游设施建设，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化、便利化；
4.指导、管理本区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性和鲜明地区性的文艺作品，推动群众文化各门类艺术、各艺术品种发展；
5.指导、推进本区文化和旅游与科技融合创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；
6.负责本区非物质文化遗产保护、保存，推动非物质文化遗产的保护、传承、传播和发展，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化普及工作；
7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业和旅游产业融合发展；
8.指导本区文化和旅游市场发展，负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；
9.负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；负责本区文物保护管理，会同有关部门负责历史文化名城保护和监督管理工作；负责考古调查、勘探和发掘工作；负责本区文物保护的宣传工作；指导本区博物馆的业务工作；指导相关专业人员的科研、培训和交流活动；
10.负责本区文化、文物、广播电视和旅游监管方面行政审批工作。负责制定本区行政审批项目办理流程、审批标准并组织实施；
11.负责文化、文物、旅游安全工作的综合协调和监督管理。协调文化、文物、旅游重大安全突发事件应急处置工作；
12.协助区委宣传部指导本区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序；
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
丰台区文化和旅游局(本级)办公室、法制宣传科、公共服务科、文物管理科、行业监督管理科、行政审批科、产业发展科、资源开发科和组织人事科9个科室。
（二）人员构成情况
行政编制40人（含工勤2人），实有人数34人（含工勤2人）。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2850.90万元，比上年减少849.71万元，下降22.96%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1835.48万元，比上年减少1683.69万元，下降47.84%，其中：财政拨款收入1835.48万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2822.27万元，比上年增加478.32万元，增长20.41%，其中：基本支出1362.95万元，占支出合计的48.29%；项目支出1459.32万元，占支出合计的51.71%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2850.90万元，比上年减少849.71万元，下降22.96%。主要原因：市级一般转移支付“基层文化建设补助”、“文物及历史文化名城保护补助”待分配资金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2822.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.20万元，占本年财政拨款支出0.08%；教育支出0.05万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出2056.70万元，占本年财政拨款支出72.87%；社会保障和就业支出152.94万元，占本年财政拨款支出5.42%；卫生健康支出316.39万元，占本年财政拨款支出11.21%；城乡社区支出49.86万元，占本年财政拨款支出1.77%；住房保障支出181.36万元，占本年财政拨款支出6.43%；灾害防治及应急管理支出62.77万元，占本年财政拨款支出2.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2.20万元，比2022年度年初预算减少0.002万元，下降0.09%。其中：
“其他组织事务支出”（款，下同）2022年度决算2.20万元，比2022年度年初预算减少0.002万元，下降0.09%。主要原因：2022年党员活动次数减少，相关费用支出减少。
2、“教育支出”2022年度决算0.05万元，比2022年年初预算减少1.53万元，下降96.83%。其中：“培训支出”2022年度决算0.05万元，比2022年年初预算减少1.53万元，下降96.83%。主要原因：培训活动减少。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算2056.70万元，比2022年年初预算减少5796.54万元，下降73.81%。其中：“文化与旅游”2022年度决算2002.72万元。“文物”2022年度决算53.98万元。主要原因：市级一般转移支付“基层文化建设补助”、“文物及历史文化名城保护补助”待分配资金减少，相应项目预算指标调减。
4、“社会保障和就业支出”2022年度决算152.94万元，比2022年年初预算增加2.77万元，增长1.84%。其中：“行政事业单位养老”2022年度决算152.94万元。主要原因：年中按要求调整在职人员社保缴费基数。
5、“卫生健康支出”2022年度决算316.39万元，比2022年年初预算增加316.39万元，增长100%。其中：“公共卫生”2022年度决算316.39万元。主要原因：年中增加疫情防控支出。
6、“城乡社区支出”2022年度决算49.86万元，比2022年年初预算增加49.86万元，增长100%。其中：“其他城乡社区公共设施支出”2022年度决算49.86万元。主要原因：年中增加丰台区重大项目前期谋划相关支出。
7、“住房保障支出”2022年度决算181.36万元，比2022年年初预算减少3.72万元，下降2.01%。其中：“住房改革支出”2022年度决算181.36万元。主要原因：年中按要求调减在职人员公积金缴费基数。
8.“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算62.77万元，比2022年年初预算减少2.35万元，下降3.61%。其中：“应急管理事务”2022年度决算62.77万元。主要原因：专职安全员支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1362.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：2022年未安排因公出国（境）费用预算，2022年无出国的会议、培训等事项。
2、公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：2022年未安排预算，未发生公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平，主要原因：公车改革后，我单位车辆调出由机关事务管理处统一管理，2022年无相关预算和支出。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平，主要原因:2022年无购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计96.27万元，比上年减少0.21万元，减少原因：办公经费减少。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额32.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29万元。授予中小企业合同金额32.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.68万元，占政府采购支出总额的71.87%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
丰台区文化和旅游局对2022年度项目支出实施了绩效评价，评价项目30个，占项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
谢青 |
联系电话 |
63833605 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
2.205 |
2.202962 |
2.202962 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.205 |
2.202962 |
2.202962 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
主要用于党员培训，购买学习资料，组织主题党日活动。建设支部党建阵地，订阅党报党刊。 |
完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
时效指标 |
根据支部需要随时开展活动 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
||
|
成本指标 |
项目经费成本不超预算 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障党支部活动正常开展 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党员满意度≥ |
95% |
95% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
公共数字文化建设 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
荆晓冬 |
联系电话 |
18511861397 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
7.1 |
7.1 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
7.1 |
7.1 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按计划完成丰台区文化馆“看直播”活动2场次和“订场馆”活动采集我区相关文化和旅游场馆及其活动信息175条。 |
实际完成“看直播”1场和“定场馆”项目175条信息采集更新录入。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“订场馆”活动采集场馆及活动信息条数为175条 |
175 |
175 |
5 |
5 |
||
|
“看直播”活动实施场次2次 |
2 |
1 |
5 |
2.5 |
||||
|
质量指标 |
保证场馆及活动信息采集质量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
保证直播活动节目质量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
2022年完成 |
100% |
75% |
10 |
7.5 |
|||
|
成本指标 |
项目预算控制在全年预算数内 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
可持续效益 指标 |
提高文化馆公共文化数字建设能力 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 提高公共服务能力 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
直播活动吸引观众线上观看热度 |
10万 |
18万 |
10 |
10 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众对项目实施效果的满意程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
国家非物质文化遗产保护资金 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
程国光 |
联系电话 |
63831739 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
69 |
69 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
69 |
69 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
"目标1：通过对剧院所藏艺术档案的3万张曲谱、1956分钟录音、1.7万张底片、300张老旧照片和1300张舞美设计手稿进行数字化转化，延续资料的使用寿命。 目标2：对剧院1960年—1990年演出剧目的说明书资料进行汇编印刷，节目单共计446张。对成兆才剧本手稿进行一比一复制，手稿页数133页。 目标3：购置唱片机一台，对珍贵老唱片进行数字化抢救存储。 目标4：使数字化的艺术档案更多用于相关研究、展示活动。 目标5：为流派传承教学提供支持。 目标6：出版、开发相关产品，扩大非遗影响力。" |
目标1：完成了3万张曲谱、1956分钟录音、1.7万张底片、300张老旧照片和1300张舞美设计手稿的数字化转化，完成率100%。 目标2：完成了剧院1960年—1990年演出剧目的说明书资料的汇编印刷和成兆才剧本手稿的一比一复制，手稿页数133页，节目单共计446张。完成率100% 目标3：完成唱片机购置和对珍贵老唱片的数字化抢救存储。完成率100% 目标4：数字化艺术档案已用于相关研究、展示活动。 目标5：数字化艺术档案已用于流派传承教学。 目标6：逐步出版、开发相关产品，扩大非遗影响力。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非遗传承人研修培训人次≥50人 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||
|
开展非遗展览展示活动场次 |
5 |
5 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
非遗传承人研修培训合格率 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
非遗传承人研修培训结业时间≤11月 |
完成 |
完成 |
10 |
9 |
因防疫工作时间计划有变化 |
||
|
成本指标 |
不超预算 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
非遗宣传传播覆盖人群增长率为20% |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
||
|
可持续效益 指标 |
长期提升对非遗传承人技能艺能的影响 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
参加研修培训的非遗传承人群满意度为80% |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化事业信息管理系统维护服务费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孔小佳 |
联系电话 |
87107232 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
申请丰台区公共文化事业信息管理系统运维项目预算10万元。该项目是对丰台区公共文化事业信息管理系统的运维服务，运维时间为1年。绩效目标为：确保系统的软件及硬件正常、安全运行。全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统，实现办公无纸化、网络化、科学化，使用人员满意度≥98%。 |
全年预算10万元，运维时间为1年。系统正常运行，全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立了以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统，实现了办公无纸化、网络化、科学化，使用人员满意度≥98%。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护系统 1个 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
||
|
质量指标 |
确保系统的软件正常、安全运行 |
正常、安全运行 |
正常、安全运行 |
10 |
10 |
|||
|
全年断网累计时长≤7天 |
全年断网累计时长≤7天 |
全年断网累计时长≤7天 |
10 |
10 |
||||
|
系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。 |
出错率≤3% |
出错率≤3% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
维护期为一年 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
项目资金控制在预算内 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
进一步实现办公无纸化办公 |
进一步实现办公无纸化办公 |
进一步实现办公无纸化办公 |
30 |
30 |
|||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
满意度≥98% |
满意度≥98% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
莲花池公园冬奥文化广场LED显示屏有线电视信号接入项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
87017242 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
4.943552 |
4.943552 |
4.943552 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
4.943552 |
4.943552 |
4.943552 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据北京冬奥组委要求，确保指定有线电视信号顺利接入，完成好2022年北京冬奥会、冬残奥会（莲花池公园）文化广场LED显示屏相关赛事及指定视频内容播放。 |
莲花池公园冬奥文化广场LED显示屏有线电视信号顺利接入，成功完成了2022年北京冬奥会、冬残奥会（莲花池公园）文化广场LED显示屏相关赛事及指定视频内容的播放。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
光缆长度 |
609米及以上 |
609米 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
接入材料质量 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金支出进度 |
2022年以前完成 |
如期完成 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
不超全年预算数 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参与对象满意度 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
新址**机房改造项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孙晶晶 |
联系电话 |
83811361 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
2.7828 |
2.7828 |
2.7828 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.7828 |
2.7828 |
2.7828 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照区委机要局关于保密机房建设的有关要求，对新址**机房不符合进驻条件的部分进行局部改造，确保办文、办会安全不泄密。 |
已完成预期目标 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成1个保密机房建设 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
1年内不发生质量问题 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按照时限要求完成改造 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
改造成本在预算内 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保机关工作正常运转 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位人员满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层文化建设“六个十”示范项目 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
87017242 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
82 |
1.994772 |
1.994772 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
82 |
1.994772 |
1.994772 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
通过开展“六个十”示范项目，进一步加快我区基层文化建设，打造街乡文化品牌，培育、扶持特色文化,加大对基层群众文化工作的扶持力度，极高基层公共文化设施及服务的效能建设，起到一定的引领示范作用,不断完善公共文化服务体系。 |
从2021年各街乡镇选送的优秀文化团队、优秀品牌文化活动、示范性文化广场、示范性社区（村）文化室、优秀原创作品、优秀传统文化项目评选出60个项目。 |
||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评选数量 |
55个及以上 |
60 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
项目评审合格率 |
95%及以上 |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2022年以前 |
如期完成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
不超全年预算数 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
培训对行业或业务发展的正面影响 |
好坏 |
好 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提高基层公共文化扶持力度 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
参会人员对组织满意度 |
80%及以上 |
|
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
项目前期经费（旅游） |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
高川 |
联系电话 |
87017179 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
9 |
8.807227 |
8.807227 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
9 |
8.807227 |
8.807227 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成旅游项目(含旅游厕所项目)设计和预算评审等项目前期工作 |
完成2个旅游厕所改造提升项目前期设计工作和6个市对区旅游发展补助资金项目预算评审工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目预算评审报告 |
≥1 |
6 |
5 |
5 |
||
|
项目设计 |
≥1 |
2 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
可实施率 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
工作进度 |
≤2022 |
<2022 |
10 |
10 |
|||
|
支出进度 |
≤2022.11 |
<2022.11 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
不超过预算数 |
≤9 |
8.81 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
||||||
|
社会效益 指标 |
完成旅游厕所提升改造 |
≥1 |
2 |
10 |
15 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续5年以上 |
≥5 |
≥5 |
10 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
预算评审报告满意度 |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
||
|
设计方案满意度 |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
聘用人员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
秦琳 |
联系电话 |
63833605 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5.6556 |
4.9260 |
4.9260 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.6556 |
4.9260 |
4.9260 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为保证完成我局财务、窗口服务日常工作任务，结合我局的实际情况，继续聘用1名临时人员，全年12个月工资支出共计56556元。 |
为保证完成我局财务、窗口服务日常工作任务，结合我局的实际情况，继续聘用1名临时人员，全年12个月工资支出共计49260元。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支付2022年1名临时人员12个月的工资 |
全年 |
100% |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
完成各项工作任务 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
2022年完成按月支付工作 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
按预算批复总成本控制 |
4.926万元 |
4.926万元 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保证各项工作顺利开展 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位职工满意度95%以上 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台文化旅游推广 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
王建军 |
联系电话 |
87017176 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
90 |
68.75 |
68.75 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
68.75 |
68.75 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全年计划推出“踏青、消夏、赏秋、冬游”4场系列活动。通过电视、网络、新媒体等多种形式开展市场宣传，强化活动的影响力、吸引力、传播力和参与度。立足丰台，面向全市及丰台周边客源地等地区，为广大市民和游客提供多样化的文化和旅游服务，促进区域文旅消费增长。" |
受全年新冠肺炎疫情持续影响，结合疫情防控政策，全年推出正月游丰台、丰台金秋文化旅游季、2023到丰台过大年3场文化旅游系列宣传推广活动，丰富文旅产品供给，激发文旅消费潜力释放。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传渠道个数 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
全年推广次数 |
4 |
3 |
5 |
4 |
受疫情影响，全年实际开展3次 |
|||
|
质量指标 |
宣传报道及时率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
内容准确率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
工作进度 |
2022全年 |
2022全年 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超过68.75万元 |
68.75万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济收入 |
恢复到2021年的80% |
前三季度恢复到2021年同期的87% |
5 |
5 |
||
|
社会效益 指标 |
游客知晓率 |
80% |
80% |
5 |
5 |
|||
|
年度宣传报道阅读量 |
2500万人次 |
2000万人次 |
10 |
9 |
受疫情影响，宣传效果未达到预期目标 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升活动的知名度和品牌影响力 |
得到提升 |
得到提升 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
景区及游客满意度 |
80% |
90% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门自评经费（文化） |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
87017242 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
11.28 |
9.12 |
9.12 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
11.28 |
9.12 |
9.12 |
— |
100% |
— |
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
根据部门总体工作安排，按照区财政局下发项目自评范围，组织开展项目预算自评工作，确保自评结果准确无误，使财政资金使用效益最大化。 |
为推进丰台区公共文化服务工作水平，做好财政性资金投资项目评审，规范评审程序，加强质量管理，按照廉政风险防控有关要求，加强资金使用监管，提高资金使用效益。年内完成8个项目的部门评审工作。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评审数量 |
5个及以上 |
5 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
评审准确率 |
95%及以上 |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
按工作进度 |
2022年以前完成 |
2022年以前完成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
不超全年预算数 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
及时按照评审金额下达预算，确保文化项目有序开展 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
项目执行单位对自评结果认可 |
项目执行单位对自评结果认可 |
|
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
行业监督综合管理 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孙权 |
联系电话 |
63838830 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据我局工作职责和2022年重点工作开展情况，有效加强文化和旅游行业疫情防控工作宣传，监督管理及及时解决群众反映诉求，印制疫情防温馨提示卡（健康宝弹窗温馨提示桌卡和塑封卡），对四家旅游景区开展复核咨询服务工作。 |
完成2022年印制及发放疫情防控健康宝弹窗温馨提示1000套，健康宝弹窗塑封卡20000张，以及完成4家旅游景区开展复核咨询服务工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
健康宝弹窗温馨提示桌卡（大） |
1000套 |
1000套 |
5 |
5 |
||
|
健康宝弹窗温习提示塑封卡（小） |
20000张 |
20000张 |
5 |
5 |
||||
|
对4家旅游景区开展复核咨询服务工作 |
4 |
4 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
制作标准符合国家规定及合同要求。 |
合格率100% |
合格率100% |
5 |
5 |
|||
|
复核咨询工作真实有效，指导符合复核规定标准。 |
完成率100% |
完成率100% |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
按照合同要求，在合同时效内完成。 |
按期完成 |
按期完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内。 |
未超预算 |
5万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
做好宣传动员，全面提升管理水平，倡导疫情防控责任，做好自身防护，鼓励群众从自己做起，规范行为。 |
提升意识 |
提升意识 |
20 |
20 |
||
|
可持续影响指标 |
提升所有人员疫情防控自我管理意识。 |
意识提升 |
意识提升 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
引导良好意识的形成，促进整体素质水平的提升、创造良好的社会环境。 |
达到满意 |
满意 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化和旅游企业安全动态行业监管 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孙权 |
联系电话 |
63838830 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
55 |
55 |
55 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
0 |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
推动丰台区文化旅游行业经营单位落实安全生产主体责任，构建动态排查、动态挂账、动态核查、动态销账的全流程、全要素的包含安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制在内的安全监管动态管理机制。 |
依据丰台区文化和旅游局2021年度城市风险评估项目整体部署，完成行业内40%的生产经营单位城市安全风险评估工作;在公共信用评价指标体系框架下，增加行业监管类指标，科学设计指标权重和评价方法，构建行业信用监管评价（预警）模型;结合2021年普查企业各类风险状况、频率，梳理行业内的风险点、危险源，通过现场摸排、指导、督促整改，修订、完善动态分级管理检查指标及项目；对行业经营单位开展现场实地安全检查。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对行业内40%的生产经营单位开展实地检查工作 |
对辖区内行业开展检查 |
开展实地检查627家住宿经营单位、文博单位 113 处、旅游景区 16 家。 |
5 |
5 |
||
|
构建并完善行业监管评价模型 |
1套 |
1套 |
5 |
5 |
||||
|
完成丰台文化和旅游行业安全监管动态管理台账属地划分 |
1套 |
1套 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
持续运行现有文旅行业安全监管动态管理体系（四色风险分级、动态监管分级）安全风险分级管控 |
持续运行 |
完成情况良好 |
10 |
10 |
|||
|
协助监管台账内的企业完成风险数据填报系列工作 |
按照要求完成 |
完成情况良好 |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
合同约定时间内按期完成工作内容 |
按时完成 |
按期完成工作内容 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内，未追加预算。 |
不超过55万元 |
年内实际花费55万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过日常检查，全民提升文化和旅游行业从业者的安全意识提升。 |
提升安全意识 |
提升安全意识 |
10 |
10 |
||
|
有针对性地开展安全隐患排查工作，未发生特重大事故，有效提升企业安全生产工作的水平，指导企业做好安全事故的防范。 |
做好隐患排查，不发生安全事故 |
未发生安全事故 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
做好隐患防范，持续保持稳定的行业安全形势。 |
安全风险防范措施显著提升 |
安全风险防范措施显著提升 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各企业了解自身安全问题，可有针对性的开展隐患整改及安全事故防范工作。 |
企业满意 |
企业满意100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文旅行业普法宣传系列公益短片及小视频制作 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
罗飞 |
联系电话 |
87017232 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
申请文旅行业普法宣传系列公益短片及小视频制作项目预算10万元。2022年完成3期短视频（公益动画短片、短视频）制作任务（包含创意、策划、制作、包装），短视频需要以直观且浅显易懂的方式呈现文旅行业法律法规方面的“政策解读”、“以案释法”等积极向上的公益性质内容。 |
全年预算10万元，2022年完成3期短视频的制作。普法短视频创新了法治宣传渠道和手段，扩大了宣传覆盖面，形成了全面普法良好氛围。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作数量 |
3 |
3 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
视频格式 |
MP4 |
MP4 |
10 |
10 |
|||
|
分辨率 |
不低于720P |
1080P |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
制作完成时间 |
2022 |
2022 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||
|
社会效益 指标 |
创新法治宣传渠道和手段 |
创新法治宣传渠道和手段 |
创新法治宣传渠道和手段 |
10 |
10 |
|||
|
扩大宣传覆盖面 |
扩大宣传覆盖面，增强宣传力度 |
扩大宣传覆盖面，增强宣传力度 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
形成全面普法良好氛围 |
持续形成全面普法，全民学法的良好氛围 |
持续形成全面普法，全民学法的良好氛围 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对短视频认可程度 |
满意度高于90% |
非常满意 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
行政审批宣传品制作项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
杨 述 |
联系电话 |
86409075 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
- |
7 |
7 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
贯彻落实《娱乐场所管理条例》《娱乐场所管理办法》，倡导全社会树立未成年人保护意识，引导娱乐行业经营主体履行未成年人保护责任义务。积极争创文明城区，营造良好社会文化环境氛围。深入推进“放管服”改革，落实优化营商环境政策措施，走访调研文娱企业、旅游企业，做好企业群众业务办理咨询指导，印制发放政策法规、服务指南宣传品，为企业群众提供便捷服务。 |
按照年度总体目标，于2022年11月全部完成文化娱乐场所标识牌和政策法规、服务指南印制，并完成项目经费全款支付。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：印制品种类 |
5种 |
5种 |
7 |
7 |
||
|
指标2：印制数量 |
5265个 |
5265个 |
8 |
8 |
||||
|
质量指标 |
指标1：印刷质量良好，合格率100%。 |
5265个 |
5265个 |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
指标1：期限内按数量种类印制完成，并支付完项目经费。 |
5265个 |
5265个 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
指标1：成本控制在预算数额内。 |
7万 |
7万 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：在审批受理窗口投放、企业走访调研服务发送。 |
5265个 |
5265个 |
15 |
15 |
||
|
社会效益 指标 |
指标1：加强未成年人保护工作，引导行业履行未成年人保护责任义务。 |
5265个 |
5265个 |
8 |
8 |
|||
|
指标2：争创文明城区，规范统一娱乐场所标识牌内容，营造良好社会文化环境氛围。 |
5265个 |
5265个 |
7 |
7 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：指导性、便捷度 |
满意 |
满意 |
7 |
7 |
||
|
指标2：工作效率 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文旅局系统搬家费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孙晶晶 |
联系电话 |
83811361 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
20.9760 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
20.9760 |
8 |
8 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照区办公用房统一调整安排，文旅局机关、文物所、执法大队、旅游服务中心整体搬迁至区政务服务中心，拟由专业搬家公司负责搬家具体实施。安全、及时、顺利完成文旅系统整体搬迁工作。 |
已按照预期目标完成。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成文旅局机关、执法大队、文物所、旅游服务中心搬迁 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
物品未发生丢失、损坏 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按照时限要求完成搬家 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
15 |
|||
|
成本指标 |
搬家成本 |
≤80000元 |
80000元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
确保机关工作正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
30 |
30 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位人员满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
非遗传承人推荐申报工作项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
联系电话 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
5.0650 |
5.0650 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
5.0650 |
5.0650 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
国家级非遗代表性传承人是非遗的重要承载者和传递者，掌握着非遗的专业知识和精湛技艺，是非遗活态传承的代表性人物。此次将市级京剧和评剧的代表性传承人推荐增补到国家级传承人名录里，不仅是对他们在艺术传承和舞台实践方面业绩充分的肯定，同时一批杰出的非遗工作者被推荐上来，以命名、补助、甚至以立法等方式确立他们的文化地位、文化责任、以保护他们的文化传承实践，是目前非遗传承保护的一项重要举措。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国家级非遗传承人推荐 |
＝4 |
4 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
完成市局布署任务 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||
|
成本指标 |
不超项目预算 |
≤50560元 |
50560元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保护非遗传承 ，推动活动 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
调研经费（丰台文旅融合高发展路径调研） |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
王建军 |
联系电话 |
87017176 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
8 |
8 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
落实区领导指示要求，开展丰台文旅融合高质量发展路径研究，完成1本课题研究报告。 |
完成丰台文旅融合高质量发展路径研究，形成1本课题研究报告。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研报告个数 |
1 |
1 |
15 |
15 |
||
|
质量指标 |
研究内容完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
|
时效指标 |
工作进度 |
2022全年 |
2022全年 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超过8万元 |
8万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
||||||
|
社会效益 指标 |
丰台文旅形象及核心竞争力进一步增强 |
得到增强 |
得到增强 |
15 |
15 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
为文旅融合高质量发展提供路径研究 |
效果显著 |
效果显著 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
调研涉及的单位满意度 |
80% |
90% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
调研经费（西山永定河文化带丰台段发展研究） |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
付然 |
联系电话 |
87017230 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
9.85 |
9.85 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
9.85 |
9.85 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
区文旅局需牵头完成“西山永定河文化带丰台段发展研究”课题调研工作，共需经费98500 元。 |
按照相关政策，根据标准支付费用。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研咨询成果 |
1份 |
咨询成果电子版1份，视频短片1个 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
按要求完成工作 |
成果全面、明晰，符合相关法律法规文件要求 |
成果全面、明晰，符合相关法律法规文件要求 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按照计划进度完成项目 |
按约定时间提交 |
按约定时间提交 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
人员劳务费标准 |
高级职称人员每人1000元/天，中级职称人员每人800元/天，专家咨询费3000元/人 |
按照专家级别及相应标准支付 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||
|
社会效益 指标 |
推进西山永定河文化带丰台段发展研究工作 |
对西山永定河文化带丰台段发展研究工作形成支撑 |
对西山永定河文化带丰台段发展研究工作形成支撑 |
15 |
15 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
完成调研咨询 |
加强调研咨询工作的科学性、合理性 |
加强调研咨询工作的科学性、合理性 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
评审对象/申请人 |
对调研咨询成果认可 |
对调研咨询成果认可 |
5 |
5 |
||
|
相关工作组织部门 |
对调研咨询成果认可 |
对调研咨询成果认可 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区基层公共文化服务绩效评估工作 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
87017242 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.9200 |
19.9200 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
19.9200 |
19.9200 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
100% |
— |
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《北京市公共文化服务体系示范区建设标准》，通过健全有公众参与的公共文化服务效能评价机制，持续督导区、街道（乡镇）、社区（行政村）的三级设施网络建设标准化、均等化、数字化和社会化，有效提升基层公共文化设施利用率、服务效能和不断完善制度建设，加快推进我区公共文化服务体系示范区建设，落实全国文化中心建设任务。 |
顺利完成公共文化效能评估工作，促进基层公共文化建设。 |
||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查频次 |
52次 |
完成 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
完成检查报告 |
1个 |
完成 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
抽检覆盖率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2022年11月底完成 |
已于2022年11月底完成 |
5 |
5 |
||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作进度 |
2022年底前完成 |
已于2022年年底前完成 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
不超全年预算数 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升基层公共文化设施利用率、服务效能和制度建设 |
高 |
高 |
30 |
30 |
||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
||||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众满意度 |
80%以上 |
|
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台文化旅游宣传品印制 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
王建军 |
联系电话 |
87017176 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对丰台文化旅游系列宣传品内容、版面、样式系统修订和完善，印制2022版丰台文化旅游系列宣传品。主要用于保障旅游交易会参展以及在全区重点四星级以上和主要特色酒店中投放，为广大游客提供旅游服务保障。通过印制宣传品，更具全面性、实用性的推介丰台文旅资源，有效的提升旅游宣传力度。 |
设计印制新版丰台文旅指南、图游丰台地图和途游丰台（丰台旅游线路）折页共三类宣传品，并在区内星级酒店以及图书馆总馆和分馆等处投放，进一步扩大宣传覆盖面。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制品类种类 |
5 |
3 |
5 |
4 |
综合宣传需求和及发放效果考虑，印制3种 |
|
|
印制数量 |
50000 |
60000 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
印刷质量合格率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
工作进度 |
2022完成 |
2022完成 |
10 |
10 |
|||
|
支出进度 |
年内支出 |
年内支出 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超过20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
||||||
|
社会效益 指标 |
在旅游交易展会以及全区图书总馆和分馆，12家重点酒店中投放 |
投放率≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
为游客提供良好资讯服务 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
提升丰台文旅形象 |
得到提升 |
得到提升 |
10 |
10 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
80% |
85% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
旅游数据统计调查监测项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
刘迦慧 |
联系电话 |
63831289 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
27 |
26.8847 |
26.8847 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
27 |
26.8847 |
26.8847 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成丰台区旅行社、住宿业、景区3个行业2022年月报、季报、年报的数据统计调查监测工作。 |
完成丰台区122家旅行社、94家住宿业、15家景区2022年月报、季报、年报的数据统计调查监测工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
统计年报 |
≥200 |
231 |
10 |
10 |
||
|
统计季报 |
≥300 |
488 |
5 |
5 |
||||
|
统计月报 |
≥1000 |
1199 |
5 |
5 |
||||
|
数据分析报告 |
≥4 |
11 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
数据上报率 |
≥80% |
90% |
5 |
5 |
|||
|
数据准确率 |
≥80% |
95% |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
按照统计制度当期完成 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
11月底前完成支付进度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
成本指标 |
不超过预算数 |
≤26.8847万 |
26.8847万 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
掌握区域旅游行业经济发展情况标 |
≥80% |
80% |
30 |
30 |
||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项目 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
统计年报、季报、月报满意度 |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
||
|
分析报告满意度、月报满意度 |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区公共文化产品与服务配送平台运维 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孔小佳 |
联系电话 |
87107232 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
申请丰台区公共文化产品与服务配送平台运维项目预算18万元。该项目是对丰台区公共文化产品与服务配送平台的运维服务，运维时间为1年。绩效目标为：确保系统的软件正常、安全运行。全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立以文化活动信息为主的网络宣传阵地，使用人员满意度≥98%。 |
全年预算18万元，运维时间为1年。系统正常运行，全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立了以文化活动信息为主的网络宣传阵地，使用人员满意度≥98%。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护系统 1个 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
||
|
质量指标 |
确保系统的软件正常、安全运行 |
正常、安全运行 |
正常、安全运行 |
10 |
10 |
|||
|
全年断网累计时长≤7天 |
全年断网累计时长≤7天 |
全年断网累计时长≤7天 |
10 |
10 |
||||
|
系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。 |
出错率≤3% |
出错率≤3% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
维护期为一年 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
|||
|
成本指标 |
项目资金控制在预算内 |
21.4万元 |
21.4万元 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||
|
社会效益 指标 |
建立以文化活动信息为主的网络宣传阵地 |
建立网络宣传阵地 |
建立网络宣传阵地 |
30 |
30 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
满意度≥98% |
满意度≥98% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
宽带网络接入费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
白一迪 |
联系电话 |
83811361 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照丰台区文化中心大楼（丰台区西四环南路64号）网络宽带接入要求，接入互联网专线1条100M专线，及时接入互联网，确保正常办公使用，从而实现丰台区文化和旅游局工作人员流畅办公的目的，提高办公效率。及时接入互联网，确保正常办公使用。 |
完成预期目标 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
合同服务期限 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
||
|
时效指标 |
网络宽带接入完成进度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||
|
成本指标 |
网络宽带接入成本 |
90000元 |
90000元 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
网络宽带接入速度快 |
90 |
100 |
15 |
15 |
||
|
网络使用稳定 |
95 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
80 |
100 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门评审费（文物） |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
付然 |
联系电话 |
87017230 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
4 |
3.04 |
3.04 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
4 |
3.04 |
3.04 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照区财政局关于财政资金部门评审工作的要求，我局需对部分文物保护预算项目进行预算资金部门自评工作，完成后按照《丰台区财政投资评审委托中介机构项目评审基本付费标准》支付相关经费。 |
完成长辛店老爷庙保护工程、岱王庙山门及戏台消防防雷工程、丰台区重点文物保护单位数据采集与动态管理项目（三期）预算评审、岱王庙山门及戏台消防防雷工程设计方案第三方评审服务等4个项目预算评审工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算评审报告 |
每个项目1份 |
3份 |
15 |
15 |
||
|
方案评审意见书 |
根据项目需求定 |
2份 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
项目报告内容合法、真实 |
合法、真实 |
合法、真实 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按约定时间提交项目报告和相关材料 |
按约定时间提交 |
按约定时间提交 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
按照《丰台区财政投资评审委托中介机构项目评审基本付费标准》 |
项目送审金额100万元（含）以内，5600元；100万元以上200万元（含）以下，6400元 |
按照相应标准支付 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||
|
社会效益 指标 |
对项目资金进行评估和审查 |
评审结果科学、合理 |
评审结果科学、合理 |
15 |
15 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益。 |
区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益 |
区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设单位认可评审结果 |
认可评审结果 |
认可评审结果 |
4 |
4 |
||
|
送评部门认可评审结果 |
认可评审结果 |
认可评审结果 |
3 |
3 |
||||
|
财政部门认可评审结果 |
认可评审结果 |
认可评审结果 |
3 |
3 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文物专家论证费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
付然 |
联系电话 |
87017230 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5.8 |
1.4286 |
1.4286 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.8 |
1.4286 |
1.4286 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
在开展文物保护修缮、文物认定等工作时，需由3位以上专家进行方案评审或出具书面意见，完成相关工作后，按照不同专家的级别支付专家费及相应的税费。 |
按照实际工作情况，根据标准支付专家费用。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专家意见书面材料 |
1份 |
每次论证出具1份专家意见 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
意见内容准确 |
意见明确，符合相关法律法规文件要求 |
意见明确，符合相关法律法规文件要求 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按约定时间提交提交专家意见 |
按约定时间提交 |
按约定时间提交 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
参考讲课费（税后）标准 |
副高不超过500元/小时，正高不超过1000元/小时，院士、知名专家不超过1500元/小时 |
按照专家级别及相应标准支付 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||
|
社会效益 指标 |
进一步加强相关文物工作的科学性和可行性 |
对文物相关工作形成支撑 |
对文物相关工作形成支撑 |
15 |
15 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
加强文物保护工作的科学性、合理性 |
加强文物保护工作的科学性、合理性 |
加强文物保护工作的科学性、合理性 |
15 |
15 |
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
评审对象/申请人对专家意见认可 |
对专家意见认可 |
对专家意见认可 |
5 |
5 |
||
|
相关工作组织部门对专家意见认可 |
对专家意见认可 |
对专家意见认可 |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文物安技防检测维修 |
|||||||||||
|
主管部门 |
行业监督管理科 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
孙权 |
联系电话 |
63838830 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12 |
11.849 |
11.849 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
11.849 |
11.849 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为确保我区文物保护单位配套消防设施可正常使用，更好对文物进行保护，应对建筑消防设施及建筑防雷装置每年至少进行一次全面检测，并对消防设施及防雷装置定期组织检验、维修，确保完好有效。 |
按《北京市电气防火检测技术规范》标准，对我区19家已设置消防设施的文物单位进行消防设施检测。按《建筑物防雷设计规范》标准，对我区25家已设置防雷装置的文物单位进行防雷装置检测。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成19家文物单位消防设施检测 |
19家 |
19家 |
10 |
10 |
||||||
|
完成25家文物单位防雷装置检测 |
25家 |
25家 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
对19家文物单位进行了消防设施、电气设施检测，并出具整改建议书及检测报告 25家文物单位防雷装置检测，出具整改建议书及检测报告 |
2份 |
2份 |
5 |
5 |
|||||||
|
各文物建筑设置了直击雷防护装置，防雷装置的接地电阻基本符合规范要求。 |
符合要求 |
基本符合要求 |
5 |
5 |
||||||||
|
时效指标 |
合同约定时间内按期完成工作内容 |
按时完成 |
按期完成工作内容 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内，未追加预算。 |
不超过11.849万元 |
年内实际花费11.849万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过专业检测，加强文物管理使用单位人员的安全防范意识。 |
提升安全意识 |
提升安全意识 |
10 |
10 |
||||||
|
有针对性地开展文物单位安全隐患排查工作，未发生特重大事故，有效提升安全生产工作的水平，指导文物单位做好安全事故的防范。 |
做好隐患排查，不发生安全事故 |
未发生安全事故 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
做好隐患防范，持续保持稳定的文物安全形势。 |
安全风险防范措施显著提升 |
安全风险防范措施显著提升 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各文物单位了解自身安全问题，可有针对性的开展隐患整改及安全事故防范工作。 |
企业满意 |
企业满意100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区集中隔离点运行经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
李良 |
联系电话 |
63867150 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
224.649319 |
224.649319 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
224.649319 |
224.649319 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为有效防止疫情的扩散，我区在外区陆续开设集中隔离观察点，涉及隔离观察点的运行经费结算问题。 |
完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成任务 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
||
|
时效指标 |
按照计划结算 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
隔离任务完成 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区酒店隔离点启动经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
李良 |
联系电话 |
13552376512 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
30 |
30 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为做好岳各庄市场相关疫情防疫工作，妥善安置高风险人员进行隔离，为我区在外区启用的隔离点预付启动经费。由隔离点相应管理单位统筹管理和支付。 |
完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离人员≥ |
192人 |
192人 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
做好岳各庄市场相关疫情防疫工作，妥善安置高风险人员进行隔离 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|||
|
时效指标 |
按照区统一时间安排 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
不超预算数 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
做好岳各庄市场相关疫情防疫工作，妥善安置高风险人员进行隔离 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预付外区集中隔离点部分运行资金 |
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|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
李良 |
联系电话 |
13552376512 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0 |
61.74 |
61.74 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
61.74 |
61.74 |
— |
— |
|||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为有效防控疫情扩散，为在外区启用的集中隔离点预付部分运行资金。 |
完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离人员≥ |
192人 |
192人 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
有效防控疫情扩散 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
按照区统一时间安排 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
不超预算数 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
有效防控疫情扩散 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
秦琳 |
联系电话 |
63833605 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
65.12064 |
62.7720 |
62.7720 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
65.12064 |
62.7720 |
62.7720 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。按照《关于丰台区安全生产专职安全员薪酬发放管理办法》，我局计划聘用5名专职员，每月划转安全员工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费，年终安全员考核合格后划转绩效工资。 |
按照《关于丰台区安全生产专职安全员薪酬发放管理办法》，我局聘用5名专职员，每月划转安全员工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费，年终安全员考核合格后划转绩效工资。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用6名安全员，按计划每月划转工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费 |
6人 |
6人 |
10 |
10 |
||
|
质量指标 |
保证经费金额无差错 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
按时限要求划转经费 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
62.772万元 |
62.772万元 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不存在 |
||||||
|
社会效益 指标 |
安全生产事故造成的社会财产损失减小。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
生态效益 指标 |
不存在 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保证行业安全形势稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
持续开展行业经营单位隐患排查治理 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
做好工资发放、工会组织活动等 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
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