北京市丰台区文物管理所
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区文物管理所2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
主要职能。负责开展区域范围内文物的保护利用研究工作，为全区文物保护利用提供专业技术支撑和服务；开展区内重大文物保护项目实施；配合市级单位开展本区地下文物的考古调查、勘探、发掘项目实施；开展可移动文物收藏保管及展示利用相关。
（二）人员构成情况
事业编制15人，实有人数9人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计578.88万元，比上年减少229.68万元，下降28.41%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计451.60万元，比上年减少57.73万元，下降11.33%，其中：财政拨款收入451.60万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计578.87万元，比上年减少150.29万元，下降20.61%，其中：基本支出330.17万元，占支出合计的57.04%；项目支出248.70万元，占支出合计的42.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计578.88万元，比上年减少229.68万元，下降28.41%。主要原因：延续性项目，当年财政拨款项目减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出578.88万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出496.95万元，占本年财政拨款支出85.85%；社会保障和就业支出34.46万元，占本年财政拨款支出5.95%；住房保障支出47.46万元，占本年财政拨款支出8.20%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“文化旅游体育与传媒支出”(类，下同)2022年度决算496.95万元，比2022年年初预算增加了89.53万元，增加21.97%。其中：“文物”（款，下同）2022年度决算496.95万元，比2022年年初预算增加了89.53万元，增加21.97%。主要原因：上年结转项目支出。
2.“社会保障和就业支出”2022年度决算34.46万元，比2022年年初预算增加7.85万元，增加29.5%。其中：“行政事业单位养老”2022年度决算34.46万元。比2022年年初预算增加7.85万元，增加29.5%。主要原因：社保经费增加。
3.“住房保障支出”2022年度决算47.46万元，比2022年年初预算增加8.07万元，增加20.49%。其中：“住房改革支出”2022年度决算47.46万元，比2022年年初预算增加8.07万元，增加20.49%。主要原因：人员增加，住房公积金和住房补贴增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出330.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年年初预算数持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：2022年未安排因公出国（境）费用预算，2020年无出国的会议、培训等事项。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：2022年未发生公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平，主要原因：因公车改革，我单位无公车。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
|
丰台区文物管理所对2022年度项目支出实施了绩效评价，评价项目8个，占项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。 |
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
丰台区长辛店二七大罢工旧址警察局驻地旧址修缮工程设计变更 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘翔 |
联系电话 |
87017218 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
17.886369 |
17.886369 |
17.886369 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
17.886369 |
17.886369 |
17.886369 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1、长辛店二七大罢工旧址-警察局驻地旧址为全国重点文物保护单位，通过本次修缮工作，消除影响文物本体的残损及病害，排除安全隐患，满足文物建筑保护、展示利用以及开放的需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，通过工程质量竣工验收。 |
1、以“最小干预”和“最大限度的保留历史信息”为原则，对山门南山墙及地面修缮。 2、工程严格按照设计要求及施工规范规定施工，符合验收标准，通过竣工验收。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮范围 |
山门南立面墙体、台明、土衬及地面 |
完成预期指标 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
工程验收 |
项目竣工验收质量合格 |
实现指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
项目工期 |
计划时间：2022年8月-9月 |
完成全部指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
项目资金 |
项目资金控制在预算数内 |
实现指标 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
产生一定社会价值 |
恢复展示历史时期独特布置与风格，研究当地民居建筑重要实物资料，加强爱国主义教育 |
明确文物建筑的功能和展示利用方式的条件下，修缮文物本体，恢复其原有的时代特征和岁月痕迹。 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务单位满意度 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好 |
通过后期修缮后的文物实际展示效果及保护利用情况，间接获得此次满意度结果。 |
15 |
15 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
金中都城遗迹保护工程考古现场保护措施及安保服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘翔 |
联系电话 |
87017218 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
159.500591 |
134.643876 |
134.643876 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
159.500591 |
134.643876 |
134.643876 |
10 |
100% |
- |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1、保障考古发掘现场及成果的安全性与完整性。 2、通过聘请安保人员对考古现场进行看护，以确保遗迹安全。 |
1、对金中都城遗址考古发掘成果设置必要的临时性保护措施，以保障金中都遗址公园建设前，发掘现场考古成果的安全性及完整性。 2、由专业保安人员看管考古现场，负责考古现场的文物保管，做好防火、防盗值守，确保金中都城遗迹考古现场、文物本体及人员安全等各项保障工作。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保护范围 |
金中都城墙遗迹万泉寺段、高楼段考古现场 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
||||||
|
看护人数 |
11人 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
||||||||
|
质量指标 |
达到国家相关标准，完成验收。 |
严格按照考古发掘成果保护相关要求，完成保护工作。 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|||||||
|
合同服务内容要求 |
全天24小时 |
符合合同服务内容要求 |
5 |
5 |
||||||||
|
时效指标 |
合同工期要求 |
计划日期：2022年5月-6月 |
实际开工：2022年5月-7月 |
10 |
10 |
|||||||
|
合同服务期要求 |
2022年3月-2023年3月 |
预计实现预期指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
按预算批复金额控制 |
按预算批复金额控制 |
按预算批复金额控制 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保金中都城遗迹考古现场安全 |
保障考古成果的安全，为后期的展示性利用奠定基础 |
完成预定目标 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
为后续金中都遗迹的保护及利用奠定基础。 |
为金中都城遗迹后期的保护提供安全保证。 |
完成预定目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务单位满意 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好 |
完成预定目标 |
15 |
15 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
设备购置类项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王川 |
联系电话 |
87017262 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
文物所编制15人，实有9人，文物所实际在账办公台式机6台，需新购置3台办公台式机，从而达到保障人员办公设备完善完备的目的。 |
完成购置3台办公台式机，保障人员办公设备完善。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置3台 |
3台 |
3台 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
符合资产配置要求 |
符合要求 |
全部完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
2022年5月完成 |
2022年5月完成支付 |
全部完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制在1.8万元以内 |
1.8万元 |
1.8万 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
设备利用率 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项目 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
文物保护单位环境整治费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘翔 |
联系电话 |
87017218 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
3 |
2.952698 |
2.952698 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3 |
2.952698 |
2.952698 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
整治辖区内部分文保单位周围环境较差的情况，从而达到消除安全隐患，保障文物古迹的整体风貌，确保文物安全的目的。 |
对辖区内南岗洼桥（市级文保单位）及和尚塔（区级文保单位）开展环境整治工作，清理文物本体及周边植被，改善文物周边环境，保障文物古迹整体风貌的完整性。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
需进行环境整治的文保单位数量 |
以实际情况及上报数量为准 |
2处文保单位 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
环境整治完成质量 |
保障文物古迹整体风貌的完整性。 |
实现指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
项目工期 |
计划于2022年11月 |
2023年1月 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在批复内 |
按全年预算执行 |
不超全年预算数 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
延续保障文物古迹风貌完整 |
实施效果保障文物古迹风貌完整性 |
实现指标 |
20 |
20 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务单位满意 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好 |
实现指标 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
文物库房报警系统服务费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王川 |
联系电话 |
87017262 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为加强文物藏品的安全管理，依据现有条件，对文物库房及展厅安装了监控报警系统需每年交纳服务费，切实完善“技防”措施，确保库房安全。 |
确保报警系统正常运转。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文物库房报警系统监控工作天数 |
365天 |
365天 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
监控报警系统安全保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
协议续签日期 |
2022年2月底前完成 |
2022年2月底前完成 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
0.36万元 |
0.36万元 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
全年未发生报警系统故障 |
未发生故障 |
未发生故障 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务单位满意 |
服务对象对项目实施效果的满意度较好 |
服务对象对项目实施效果的满意度较好 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
文物巡视员补助费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王川 |
联系电话 |
87017262 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
6.6 |
5.55 |
5.55 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.6 |
5.55 |
5.55 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
为加强文物的保护与管理，我单位按照文物分布情况，招募11名文物保护义务监督员，负责各街镇辖区内普查登记项目的巡查，发现问题及时向街镇文物管理单位和文旅局反映，以便第一时间了解情况，及时采取相应措施，消除安全隐患。 |
文物保护义务监督员完成每月区域内地上普查登记项目的巡查。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
巡视员数量（人） |
11人 |
11人 |
10 |
10 |
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质量指标 |
每月一次文物巡查 |
每月一次文物巡查 |
每月一次文物巡查 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
款项支付进度 |
按月支付 |
按月支付 |
15 |
15 |
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|
成本指标 |
按照预算批复金额控制（万元） |
6.6万元 |
5.55万元 |
15 |
15 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
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社会效益 指标 |
普查登记项目巡查率 |
100% |
100% |
30 |
30 |
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|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
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|
可持续影响指标 |
不涉及此项目 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
“重修关帝庙碑”病害评估及修复试验 |
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主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
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|
项目负责人 |
陆天婵 |
联系电话 |
87017220 |
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项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
15.846 |
15.8 |
15.8 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
15.846 |
15.8 |
15.8 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年初设定目标：由于该石碑目前处于露天保存，毗邻道路，被盗安全风险较大，同时看丹村正在进行整体棚户区改造，施工扰动较大，使得石碑受自然环境和人为环境影响较大，保存状态较差。为避免损伤进一步加剧，应尽快进行修复研究，为以后更好地保护和利用重修关帝庙碑奠定基础。 |
年度总体目标完成情况综述: 以“最小干预”为原则，完成石碑病害现状勘测、材料性能评估、病害模拟及机理研究、病害治理试验、现场局部试验等内容。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
病害评估及修复试验涉及文物数量 |
1 |
1 |
15 |
15 |
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|
质量指标 |
出具实验报告书，并通过专家论证 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
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|
时效指标 |
项目按合同约定完成执行 |
完成 |
按合同约定完成 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
总成本控制在批复内 |
158460 |
158000 |
10 |
10 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
- |
- |
- |
- |
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|
社会效益 指标 |
对文物安全的正面影响 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
可持续影响指标 |
为后期工程提供依据及技术支持 |
95 |
95 |
15 |
15 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
受益群体满意度 |
95 |
100 |
10 |
10 |
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|
总分 |
100 |
100 |
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|
项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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|
项目名称 |
文物出土搬运及奖励费 |
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|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
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|
项目负责人 |
陆天婵 |
联系电话 |
87017220 |
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|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2 |
1.855 |
1.855 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政 拨款 |
2 |
1.855 |
1.855 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年初设定目标：我区在经济开发建设中经常会涉及到文物调查、考古发掘，在开发建设过程中，对出土文物需要及时征集、搬运和保护管理。同时随着社会对文物保护的意识越来越强，经常有群众提供有价值的文物线索，部分需要及时征集、搬运确保文物安全。 |
年度总体目标完成情况综述: 完成文物运输1次，过程规范、高效、有序，最大限度保证文物安全。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
出土文物搬运数量 |
按照实际发生计算 |
1次 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
保障文物搬运安全质量 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
按次结算 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
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|
成本指标 |
搬运的总成本 |
20000 |
18550 |
15 |
15 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
- |
- |
- |
- |
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|
社会效益 指标 |
保证文物的完整及安全，丰富丰台区文物 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
95 |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
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填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
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