目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

丰台区旅游服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区旅游服务中心是公益一类事业单位，职能主要为：1.负责全区旅游咨询服务体系建设工作；2.开展针对不同对象的旅游咨询宣传服务；3.负责对全区各咨询站（点）进行管理，开展旅游信息化服务工作。

（二）人员构成情况

事业编制11人，实有人数9人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计358.11万元，比上年增加45.83万元，增长14.67%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计312.01万元，比上年增加10.43万元，增长3.46%，其中：财政拨款收入312.01万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计331.95万元，比上年增加48.77万元，增长17.22%，其中：基本支出305.32万元，占支出合计的91.98%；项目支出26.63万元，占支出合计的8.02%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计358.11万元，比上年增加45.83万元，增长14.67%。主要原因：基本支出人员经费增加，21年项目结转经费22年支出，导致22年项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出331.95万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出250.13万元，占本年财政拨款支出75.35%；社会保障和就业支出30.22万元，占本年财政拨款支出9.10%；商业服务业等支出10.62万元，占本年财政拨款支出3.20%；住房保障支出40.98万元，占本年财政拨款支出12.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算250.13万元，比2022年度年初预算增加31.39万元，增长14.35%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2022年度决算250.13万元，比2022年度年初预算增加31.39万元，增长14.35%。主要原因：人员经费有调整、变化。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算30.22万元，比2022年度年初预算增加1.77万元，增长6.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算30.22万元，比2022年度年初预算增加1.77万元，增长6.21%。主要原因：人员社保费用缴费基数有调整、变化。

3、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算10.62万元，比2022年度年初预算减少2.54万元，下降19.30%。其中：

“商业流通事务”（款）2022年度决算10.62万元，比2022年度年初预算减少2.54万元，下降19.30%。主要原因：压缩办公经费，减少开支。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算40.98万元，比2022年度年初预算增加2.45万元，增长6.37%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算40.98万元，比2022年度年初预算增加2.45万元，增长6.37%。主要原因：人员费用缴费基数有调整、变化。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出305.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费等支出。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。主要原因：2022年因公出国（境）费用无支出。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。主要原因：2022年公务接待费无支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。主要原因：2022年公务用车购置及运行维护费无支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。