丰台区文化和旅游局
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
丰台区文化和旅游局2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
丰台区文化和旅游局是正处级区政府工作部门，包括丰台区文化市场综合执法大队、丰台区文物管理所、丰台区旅游服务中心、丰台区文化馆、丰台区图书馆和丰台区基层公共文化指导中心6个下属单位。区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。丰台区文化市场综合执法大队负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级行政主管部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担“扫黄打非”等工作。丰台区文物管理所负责落实本区文物管理相关工作。丰台区旅游服务中心负责本区旅游咨询服务体系建设工作，对全区各咨询站（点）进行管理；负责本区旅游信息化服务。丰台区文化馆组织开展文艺演出、知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；开展非物质文化遗产保护；公益电影放映。丰台区图书馆负责图书、文献等采编与储藏；收集、保存、利用本地区地方文献及特藏文献；为本地区党政机关提供文献资料信息服务；为驻地区机关学校、企事业单位、部队提供文献资料信息服务；为本地区社会公民提供图书文献、电子出版物等文献资料借阅工作；为本地区街道、乡（镇）“一卡通”图书馆和社区（村）图书室提供文献资源、技术和服务方面给予专业支持和指导，促进公共图书馆向城乡基层延伸，建设并完善数字化、网络化服务体系和配送体系；组织全区性全民阅读推广。丰台区基层公共文化指导中心负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。
（二）人员构成情况
行政编制66人（含工勤2人），实有人数57人（含工勤2人）；事业编制138人，实有人数115人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9131.59万元，比上年减少776.63万元，下降7.84%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计7462.99万元，比上年减少1615.11万元，下降17.79%，其中：财政拨款收入7462.97万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.02万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计8904.94万元，比上年增加1136.81万元，增长14.63%，其中：基本支出5501.41万元，占支出合计的61.78%；项目支出3403.53万元，占支出合计的38.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7462.97万元，比上年减少1615.11万元，下降17.79%。主要原因：市级一般转移支付“基层文化建设补助”、“文物及历史文化名城保护补助”待分配资金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8904.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.20万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出0.05万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出6926.87万元，占本年财政拨款支出77.79%；社会保障和就业支出759.61万元，占本年财政拨款支出8.53%；卫生健康支出352.39万元，占本年财政拨款支出3.96%；城乡社区支出49.86万元，占本年财政拨款支出0.56%；商业服务业等支出10.62万元，占本年财政拨款支出0.12%；住房保障支出740.56万元，占本年财政拨款支出8.32%；灾害防治及应急管理支出62.77万元，占本年财政拨款支出0.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类，下同）2022年度决算2.20万元，比2022年年初预算减少0.002万元，下降0.09%。其中：“其他组织事务支出”（款，下同）2022年度决算2.20万元，比2022年度年初预算减少0.002万元，下降0.09%。主要原因：2022年党员活动次数减少，相关费用支出减少。
2、“教育支出”2022年度决算0.05万元，比2022年年初预算减少4.81万元，下降98.97%。其中：“培训支出”2022年度决算0.05万元，比2022年年初预算减少4.81万元，下降98.97%。主要原因：培训活动减少。
3、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算6926.87万元，比2022年年初预算减少5342.29万元，下降43.54%。其中：“文化与旅游”2022年度决算6375.94万元，“文物”2022年度决算550.93万元。主要原因：市级一般转移支付“基层文化建设补助”、“文物及历史文化名城保护补助”待分配资金减少，相应项目预算指标调减。
4、“社会保障和就业支出”2022年度决算759.61万元，比2022年年初预算增加26.20万元，增长3.57%。其中：“行政事业单位养老支出”2022年度决算759.61万元。主要原因：年中人员变动。
5、“卫生健康支出”2022年度决算352.39万元，比2022年年初增加316.39万元，增长878.86%。其中：“事业单位医疗”2022年度决算36万元；“公共卫生”2022年度决算316.39万元。主要原因：年中增加疫情防控支出。
6、“城乡社区支出”2022年度决算49.86万元，比2022年年初预算增加49.86万元，增长100%。其中：“其他城乡社区公共设施支出”2022年度决算49.86万元。主要原因：年中增加丰台区重大项目前期谋划相关支出。
7、“商业服务业等支出”2022年度决算10.62万元，比2022年年初预算减少2.54万元，下降19.30%。其中：“商业流通事务”2022年度决算10.62万元。主要原因：压缩办公经费，减少开支。
8、“住房保障支出”2022年度决算740.56万元，比2022年年初预算增加21.37万元，增长2.97%。其中：“住房改革支出”2022年度决算740.56万元。主要原因：年中人员变动。
9、“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算62.77万元，比2022年年初预算减少2.35万元，下降3.61%。其中：“应急管理事务”2022年度决算62.77万元。主要原因：专职安全员经费支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5501.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、5个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数3.66万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算10.80万元减少7.14万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：2022年未安排因公出国（境）费用预算，2022年无出国的会议、培训等事项。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：2022年未安排公务接待预算，2022年未发生公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数3.66万元，比2022年年初预算数10.80万元减少7.14万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年决算数3.66万元，比2022年年初预算数10.80万元减少7.14万元，主要原因：公车使用率降低，维修减少，其中4辆公务用车停运待报废。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.4万元，公务用车维修1.48万元，公务用车保险0.71万元，公务用车其他支出1.08万元。2022年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.36万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计143.95万元，比上年增加8.20万元，增加原因：水电、设备维修等费用增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额249.17万元，其中：政府采购货物支出174.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出74.91万元。授予中小企业合同金额222.35万元，占政府采购支出总额的89.24%，其中：授予小微企业合同金额207.29万元，占政府采购支出总额的83.19%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆6台，89.68万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
丰台区文化和旅游局是正处级区政府工作部门，包括丰台区文化市场综合执法大队、丰台区图书馆、丰台区文化馆、丰台区文物管理所、丰台区基层公共文化指导中心和丰台区旅游服务中心6个下属单位。区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。丰台区文化市场综合执法大队负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级行政主管部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担“扫黄打非”等工作。丰台区文物管理所负责落实本区文物管理相关工作。丰台区旅游服务中心负责本区旅游咨询服务体系建设工作，对全区各咨询站（点）进行管理；负责本区旅游信息化服务。丰台区文化馆组织开展文艺演出、知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；开展非物质文化遗产保护；公益电影放映。丰台区图书馆负责图书、文献等采编与储藏；收集、保存、利用本地区地方文献及特藏文献；为本地区党政机关提供文献资料信息服务；为驻地区机关学校、企事业单位、部队提供文献资料信息服务；为本地区社会公民提供图书文献、电子出版物等文献资料借阅工作；为本地区街道、乡（镇）“一卡通”图书馆和社区（村）图书室提供文献资源、技术和服务方面给予专业支持和指导，促进公共图书馆向城乡基层延伸，建设并完善数字化、网络化服务体系和配送体系；组织全区性全民阅读推广。丰台区基层公共文化指导中心负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。
2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻区委区政府工作部署，不折不扣做好疫情防控，对标市委提出的“妙笔生花看丰台”的指标要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，持续深化改革，着力夯实基础建设和自身建设，不断推动文化和旅游工作高质量发展。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数8946.09万元，其中，基本支出预算数5525.02万元，项目支出预算数3421.08万元。资金总体支出8724.87万元，其中，基本支出5321.34万元，项目支出3403.53万元。预算执行率为97.53%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
强化思想武装，学好用好党的创新理论，精心组织好党组理论学习中心组学习。共召开党组会20次，理论中心组学习16次，涉及保密、党风廉政、意识形态、法律法规学习等方面内容。
强化监督检查和问题通报，对全区700余家酒店开展6轮文旅清查行动。
圆满完成开幕式演出任务，丰台区文化馆舞蹈队28人参与冬奥会开幕式群众演出。冬奥示范场所运行有序，全区7处冬奥文化场所投入运行，冬奥文化广场累计运行31天，举办群众文艺演出、体育及非遗展演活动59场次，3万余人次参与。
“我们的节日”“我的丰台我的家”和首都市民系列文化活动已开展1800余场次。全民艺术普及、赏析音乐会线上线下联动开展124场，群众文化艺术素养不断提升。举办各类读者活动185场次，参与人数50万人次，家庭书房阅读点击量287余万次。
围绕消费要素，推出4条旅游线路，策划完成1条骑行线路，满足不同人群消费需求。丰富丰台礼物商品体系，14件作品入围2022“北京礼物”旅游商品及文创产品大赛评审榜单。
（2）产出质量
党的政治建设不断加强。科学精准做好疫情防控工作。冬奥、冬残奥会服务保障工作圆满高效。公共文化设施网络日趋完善，区文化中心提升改造和功能优化工作顺利推进，短期内可实现区级文化设施达标并满足创城指标要求。以全国文化中心建设为统领，聚焦西山永定河文化带建设，三大文化片区发展取得新进展。坚持以文塑旅，文化和旅游产业发展态势持续向好。
（3）产出进度
所有项目均按照发展规划和年度计划组织实施。
（4）产出成本
厉行节约、严格控制成本，支出成本均控制在预算批复之内。
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
不涉及此项指标。
（2）社会效益
全局上下服务防疫和发展大局，充分发挥“一办十二组”统筹协调调度作用，紧盯关键节点，整合资源、做好隔离酒店筛选，内防扩散、实施重点人员筛查，分类指导、拉网排查管控，行业疫情防控形成长效机制。
圆满完成冬奥、冬残奥会开幕式演出任务，突出“冰雪运动”与“传统文化”相结合，冬奥主题文化活动精彩纷呈，完美呈现了丰台群众文化发展的丰硕成果。
公共文化设施网络日趋完善，区文化中心提升改造和功能优化工作顺利推进，短期内可实现区级文化设施达标并满足创城指标要求。
公共文化产品品质日渐提升，“相声乐苑”“周末百姓大舞台”等传统品牌文化活动常演常新，“品牌+品质”赢得群众口碑。
以全国文化中心建设为统领，聚焦西山永定河文化带建设，三大文化片区发展取得新进展。卢-宛-长文化片区赓续红色血脉，莲花池-金中都文化片区展现古都风貌，南中轴-南苑文化片区再现历史生态风貌。
持续推进王佐全域旅游小镇建设，提供发展路径。扎实推进行业两个安全。文旅市场秩序有效规范。
（3）环境效益
不涉及此项指标。
（4）可持续性影响
通过开展形式多样的文化活动，营造昂扬向上的社会氛围，能够不断提高文化创新力,增强文化服务能力，扩大文化影响力；能够进一步展示奋发向上、繁荣与活力并重的丰台形象，实现“送文化”与群众需求的有效对接，促进文化产业的可持续发展。
传承历史文脉，文物保护融入城市功能塑造。以全国文化中心建设为统领，聚焦西山永定河文化带建设，三大文化片区发展取得新进展。
坚持以文塑旅，文化和旅游产业发展态势持续向好。加大培育力度，推进示范创建。持续推进王佐全域旅游小镇建设，编制《王佐镇全域旅游专项规划》，提供发展路径。丰富丰台礼物商品体系，14件作品入围2022“北京礼物”旅游商品及文创产品大赛评审榜单。
确保两个安全，文化旅游市场秩序持续向好。抓好行业安全生产，完善四级动态安全监管工作体系，加强行业经营单位风险评估管控，源头治理重点场所安全隐患，做好行业火灾防控和文物安技防检测工作，做好假日、重点时段、汛期的安全生产和服务保障工作。维护行业意识形态安全，管控重点区域、重点环节，开展文化市场执法检查、扫黄打非。统筹开展创城创卫创森、生活垃圾分类、“光盘行动”和文明旅游宣传引导，为区域发展营造良好氛围。
（5）服务对象满意度
优化办理流程，推出“办好一件事”，实现“一网一次”审批，行政许可准确率、办结率、满意率均达100%。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
我局根据国家有关财经法律、法规和规定，遵照市、区有关政府性资金管理要求，结合本单位实际情况，按照突出重点业务管理，加强财务基础管理，整合财务资源管理，建立财务管理网络的思路，进行了财务制度研究编制。提出财务管理制度框架，明确分工及职责，建立财务管理机制，形成以预算管理、资产管理、收支管理、政府采购、合同管理为重点，会计管理、专项管理为基础，部门管理为辅助的行政单位财务管理制度体系，并提出单位内部控制管理原则。目前，已制定15个管理办法。随着本单位业务的发展以及财务管理环境的变化，将不断健全和完善以上制度，形成有本单位特色的财务管理制度。
（2）资金使用合规性和安全性
一是健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，依法查处违法违规使用财政资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二是完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，实行预算编制、预算执行和预算监督三分离，财务印章、拨款票证分别实行专人管理，相互配合又相互制衡，确保了各项财政业务始终在科学、合理、严密的内控下运作。三是强化机关内部监督监察的职责，定期、不定期地对局机关各科室（单位）基础工作情况、计划执行情况、资金管理情况重点对每一笔财政资金的拨付情况包括资金的拨付依据是否合法合规，是否有领导批示，拨付金额与领导批示是否一致，是否按要求时间拨付等进行严格、全面检查，规范内部财务和会计管理，确保每一笔财政资金安全运转和有效使用。
（3）会计基础信息完善性
一是完善财务管理制度、规范会计核算基础。重新制定了《发票、印章管理办法》、《公务卡使用管理办法》、《差旅费管理办法》、《现金提取和使用管理办法》等，明确报销流程和各科室（单位）的职责。完善的制度体系加强了控制管理和监督检查，理顺了管理流程，提高了管理的精细化程度。二是加强与前端业务部门沟通，共同推进会计基础工作建设。财务部门加强与业务部门沟通协作，会计原始业务采集工作由财务部门和与之相关联的业务部门共同完成，将会计基础工作的基本要求向业务部门推广，让业务部门认识到会计基础工作的重要性，从根本上提升财务规范化管理水平，加强事前风险防范，事中审核，事后审查，进一步降低财务风险。
2.资产管理
截止2022年12月31日固定资产净值为2965.52万元，固定资产状态是在用，资产归属区文旅局所有，由专人负责进行管理，定期开展实物盘点及与财务对账工作，做到账实相符，账账相符。
3.绩效管理
（1）领导高度重视，各部门通力协作
部门自评工作是全过程预算绩效管理的重要组成部分，根据区财政局相关要求，我局第一时间启动绩效自评相关工作，制定《绩效自评工作方案》，要求业务部门配合财务开展自评工作，为工作的顺利开展打下了坚实基础。
（2）组织机构健全，人员职责分工明确
按照“谁使用资金，谁设定目标”、“谁执行项目、谁花钱、谁填报”的原则，我局成立以丰台区文化和旅游局主管财务副局长为组长，各部门负责人为副组长的领导小组,下设工作小组，财务部门、业务部门明确分工，财务部门负责组织协调，按财政自评工作要求，把握工作进度，提供项目预算执行等财务数据资料，汇总审核自评工作结果，并向财政部门报送自评结果资料；业务部门准备本部门负责项目业务基础性评价资料，按要求填报项目绩效自评表，撰写项目绩效评价报告，由于各部门协调配合，保障了部门自评工作的顺利推进。
（3）项目管理严谨，资金使用效益明显
在项目执行过程中，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》等相关文件规定，以及内部控制制度中《预算管理办法》、《经费支出管理办法》等资金管理办法进行项目管理。在项目资金的使用过程中严格履行“三重一大”资金审核、审批程序，使各项管理制度得到有效的执行，增强了部门支出责任和效率意识，保证了财政资金合理有效使用。
4.结转结余率
2022年部门结转结余221.22万元，其中：基本支出结转结余203.67万元，为代扣代缴在职人员保险；项目支出结转结余17.55万元，为所属事业单位丰台区图书馆图书逾期费及编外人员代扣代缴保险。结转结余率为2.47%。
5.部门预决算差异率
2022年年初预算金额13843.11万元(含市级一般转移支付待分配资金5332.59万元，其中：旅游发展补助经费671.06万元；基层公共文化建设补助3452.61万元；文物及历史文化名城保护补助1208.92万元），本年实际支出总额8724.87万元，预决算差异率为36.97%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
区文旅局2022年度整体支出绩效评价综合得分12分，其中部门决策37分、部门管理40分、部门绩效89分，绩效评定结论为“良好”。
|
评价内容 |
分值 |
评价得分 |
|
部门决策 |
15 |
12 |
|
部门管理 |
40 |
37 |
|
部门绩效 |
45 |
40 |
|
综合得分 |
100 |
89 |
|
绩效评定级别 |
良好 |
|
2.存在的问题及原因分析
（1）部门决策
从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个方面进行评价。本项指标满分15分，实际得分12分。
市级一般转移支付资金预算编制不规范、资金分配的政策依据有待完善，项目前期储备、项目库建设、项目可行性研究分析和评审论证等相关留痕资料不足。
评价认为，部门绩效目标依据充分、合理、明确，但市级一般转移支付资金在项目储备、预算编制、资金分配依据方面需进一步加强。
（2）部门管理
从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5方面进行评价。本项指标满分40分，实际得分37分。
2022年，项目资金安排主要分为群众文化活动，文旅融合发展、文化市场管理、文物保护修缮等70个项目，具体资金使用及资金结余结转清晰明了，但对项目进展跟踪程度不足，后续管理机制未有效跟进。
评价认为，部门项目管理基本科学、严谨和规范，应在执行中应加强对项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制。
（3）部门绩效
从产出数量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本项指标满分45分，实际得分40分。
预算编制阶段，绩效目标随预算同步审核、同步批复、同步公开，实现绩效目标管理与预算管理全面融合。决算编制阶段，财政评价情况和部门自评报告分别随政府决算和部门决算向社会公开，提高财政资金使用透明度。
评价认为，部门按要求进行绩效公开，但应进一步加强绩效结果应用。绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。
（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）
1.加强预算管理，进一步加强项目预算的编制，强化预算的执行及项目预算刚性约束；强化资金监管机制建设，有效保障财政资金的安全使用并及时发挥效益。
2.加强财政资金使用监管，完善财务管理及内控制度建设，规范资金支出及核算管理，确保财政资金安全有效使用。
3.在重大项目立项前要经过充分的调研及专家论证，提高项目的科学性和合理性，要制定项目实施的管理方案，确保项目规范有序实施，达到预期设定的绩效目标。
4.加强项目实施过程监督和管理，重视实施效果评估和控制，提高项目实施的规范性和效益性。注重履职与过程管理的留痕工作，提高履职的规范性和严谨性。
5.加强绩效公开力度，强化绩效结果的运用。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
根据国家非遗保护法等政策文件的相关要求，为解决中国评剧院珍贵历史档案资料老化等方面的问题，申请2022年度国家非遗保护专项资金，用于开展数字化档案建设项目。
（1）项目背景及主要内容
中国评剧院自1955年建院，60余年来创作演出了大量优秀现代戏和传统戏，如《花为媒》《秦香莲》、《杨三姐告状》、《刘巧儿》、《高山下的花环》及《黑头与四大名蛋》等，随之收集保存了一大批珍贵的创作手稿、曲谱、影像、音频，是研究新中国成立后评剧艺术发展，流派创立传承的珍贵资料。随着时间的流逝，这些资料均出现不可逆转的老化。为了更好的保存这些珍贵的艺术资料，并让传统艺术档案资料“活”起来，在评剧艺术传承发展中充分发挥其价值，中国评剧院申请国家非遗保护专项经费，计划对剧院艺术资料室保存的老曲谱、舞美设计图、老艺术家剧照、老艺术家演出剧目录音、优秀评剧剧目录像进行数字化转化，建立数字档案。通过数字化工程，加强剧院艺术资料的保存与收集，为日后的继承、传播和发展，留下珍贵的艺术资料。
（2）资金投入和使用情况
在中央对地方补助资金预算下达后，丰台区文化和旅游局会同丰台区财政局及时将项目补助资金69万元拨付至中国评剧院，并同步更新项目预算、年度支出计划和绩效目标。为了最大限度记录和保存艺术档案原貌，将珍贵资料进行高清数字化加工。中国评剧院按照资金使用相关规定，对本次档案数字化项目以竞价约谈的方式进行了招标，由中国图片社有限责任公司中标，承接该项目曲谱、底片、照片、舞美设计手稿、成兆才剧本、音频等艺术档案的数字化加工工作，相关费用68.44万元。购置唱片机一台，对中国评剧院现存珍贵老唱片进行数字化采录工作，相关费用0.56万元。本次艺术档案数字化工作开展后，中国评剧院档案工作人员充分发挥专业优势，对相关艺术档案进行了进一步的整理，与项目承接方紧密对接，按照计划高质量的完成了数字转化工作。同时，对完成数字化的档案资料进行了数字档案建档录入，使今后资料的调取使用更加便利、快捷，也增加了档案的利用率。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（1）总体目标
在为期一年的时间内，完成中国评剧院珍藏的3万张曲谱、1956分钟录音、1.7万张底片、300张老旧照片、1300张舞美设计手稿、446张老节目单和133页成兆才剧本手稿的数字化转化和部分老唱片的数字化抢救存储工作。进一步开展非遗展览展示及传承人研修培训工作。
（2）阶段性目标
专项经费拨付中国评剧院后，2个月内完成数字化项目招投标工作及唱片机采购工作；2022年内完成全部数字化工作；适时开展非遗展览展示及传承人研修培训工作。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
（1）绩效评价的目的
通过对中国评剧院艺术档案数字化项目的开展和资金使用情况进行客观、公正的评价，进一步规范非遗专项项目管理，提高财政资金使用效益，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。
（2）绩效评价的对象
中国评剧院2022年度非遗专项艺术档案数字化项目。
（3）绩效评价的范围
专项财政资金使用情况、项目开展、完成情况等。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（1）绩效评价原则
严格按照相关法律法规要求，根据项目申报时设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价方法进行项目绩效评价。
（2）评价指标体系
|
绩效指标表 |
|||||||||
|
（2022年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国家级非遗代表性项目名称 |
评剧 |
||||||||
|
实施单位 |
中国评剧院有限责任公司 |
||||||||
|
实施周期 |
1年 |
||||||||
|
资金 |
实施期金额 |
69万元 |
年度金额 |
69万元 |
|||||
|
其中：当年中央财政拨款 |
69万元 |
其中：当年中央财政拨款 |
69万元 |
||||||
|
上年结转 |
无 |
上年结转 |
无 |
||||||
|
其他资金 |
无 |
其他资金 |
无 |
||||||
|
总 |
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：通过对剧院所藏艺术档案的3万张曲谱、1956分钟录音、1.7万张底片、300张老旧照片和1300张舞美设计手稿进行数字化转化，延续资料的使用寿命。 |
目标1：通过对剧院所藏艺术档案的3万张曲谱、1956分钟录音、1.7万张底片、300张老旧照片和1300张舞美设计手稿进行数字化转化，延续资料的使用寿命。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
非遗传承人研修培训人次 |
50人次以上 |
数量指标 |
非遗传承人研修培训人次 |
50人次以上 |
|||
|
开展非遗展览展示活动场次 |
5次 |
开展非遗展览展示活动场次 |
5次 |
||||||
|
质量指标 |
非遗传承人研修培训合格率 |
80% |
质量指标 |
非遗传承人研修培训合格率 |
80% |
||||
|
时效指标 |
非遗传承人研修培训结业时间 |
11月前 |
时效指标 |
非遗传承人研修培训结业时间 |
11月前 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
无 |
无 |
经济效益 |
无 |
无 |
|||
|
社会效益 |
非遗宣传传播覆盖人群增长率 |
20% |
社会效益 |
非遗宣传传播覆盖人群增长率 |
20% |
||||
|
可持续影响 |
对提升非遗传承人技能艺能的影响 |
长期 |
可持续影响 |
对提升非遗传承人技能艺能的影响 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
参加研修培训的非遗传承人群满意度 |
80% |
服务对象 |
参加研修培训的非遗传承人群满意度 |
80% |
|||
3.绩效评价工作过程。
采用自评的方式，以中国评剧院2022年度非遗专项艺术档案数字化项目申报书绩效指标表内容为绩效评价标准。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
中国评剧院2022年度非遗专项艺术档案数字化项目在资金使用过程中严格遵守相关法律法规的规定，按照项目绩效指标表要求，圆满完成全部数字化转化工作。将传统介质的珍贵艺术档案资料转化为电子档案，极大地延长了艺术档案的寿命，使其更好的服务于非遗展示传承工作，为评剧艺术的发展和传承提供了有利的资料支持。经综合评议，评剧数字化项目综合得分为95分，其中，项目决策13分，项目管理28分，项目绩效54分。该项目自评结果为良好。
评剧数字化项目绩效评价结论一览表
|
评价内容 |
分值 |
评价得分 |
|
项目决策 |
15 |
13 |
|
项目管理 |
30 |
28 |
|
项目绩效 |
55 |
54 |
|
综合得分 |
100 |
95 |
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
中国评剧院2022年度非遗专项艺术档案数字化项目立项及执行过程符合国家法律法规和相关政策。
本次数字化项目以竞价约谈的方式进行了招标。由项目执行部门遴选了三家资质齐全、专业度较高的单位，根据本次数字化工作内容和要求提交投标资料，剧院组织相关行业专家对三家投标文件进行仔细的研究和现场答辩，通过专家评分的方式，给出专家意见，经剧院党委会审议后，确定中标方。此次竞价约谈招标，最终确定由中国图片社有限责任公司担任此次艺术档案数字化加工工作。
2.项目过程情况。
项目申报金额69万元,政府拨付资金69万元,实际使用资金69万元,使用率100%。在项目资金使用过程中,中国评剧院严格按照财务管理制度及招投标管理办法进行资金监督使用。艺术档案交接转化过程符合中国评剧院艺术档案管理办法。
具体工作流程：中国评剧院艺术档案工作人员按照照片（底片、实物照片）、图片手稿（舞美设计图、曲谱手稿、成兆才剧本手稿、老节目单）、音频（开盘带、磁带音频）三组分类对需要数字转化的艺术档案进行整理记录。剧院与图片社双方工作人员在中国评剧院艺术资料室，分批次交接整理好后的艺术档案，现场清点确认档案数量及档案情况，填写交接明细单。剧院艺术档案工作人员对每次交接资料提出相应工作要求。中国图片社工作人员完成艺术档案数字化后，分批次将艺术档案原件交还至中国评剧院，并将数字文件提交剧院数字化项目组相关人员审核，剧院工作人员提出修改调整意见，图片社工作人员做进一步修改调整。中国评剧院工作人员确认数字化资料符合要求后，将数字资料建档储存。
3.项目产出情况。
该项目完成了原计划转化的中国评剧院曲谱、底片、照片、舞美设计手稿、成兆才剧本、音频等艺术档案的数字化转化工作。
4.项目效益情况。
中国评剧院2022年度非遗专项艺术档案数字化项目在执行过程中边转化边利用，在按照预期要求完成艺术档案数字化的同时，适时开展非遗展览展示及传承人研修工作，为评剧艺术的传播、传承和发展带来了良好的社会效益。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
中国评剧院2022年度非遗专项艺术档案数字化项目与业内具有极高专业水准的中国图片社合作完成，极大地提高了数字艺术档案质量，为今后的资料使用打下了良好的基础。在资料整理转化过程中，实时监督数字化情况，及时对档案转化修复工作提出修改意见，保障了珍贵艺术档案的安全、数字化档案质量和项目整体进度。
（六）有关建议
无。
（七）其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
丰台区文化和旅游局对2022年度项目支出实施了绩效评价，评价项目73个，占项目总数的100%，各项目绩效自评表如下。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
谢青 |
联系电话 |
63833605 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
2.205 |
2.202962 |
2.202962 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.205 |
2.202962 |
2.202962 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
主要用于党员培训，购买学习资料，组织主题党日活动。建设支部党建阵地，订阅党报党刊。 |
完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
时效指标 |
根据支部需要随时开展活动 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
项目经费成本不超预算 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障党支部活动正常开展 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
党员满意度≥ |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
公共数字文化建设 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
荆晓冬 |
联系电话 |
18511861397 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
7.1 |
7.1 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
7.1 |
7.1 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按计划完成丰台区文化馆“看直播”活动2场次和“订场馆”活动采集我区相关文化和旅游场馆及其活动信息175条。 |
实际完成“看直播”1场和“定场馆”项目175条信息采集更新录入。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“订场馆”活动采集场馆及活动信息条数为175条 |
175 |
175 |
5 |
5 |
|
|
|
“看直播”活动实施场次2次 |
2 |
1 |
5 |
2.5 |
|
|||
|
质量指标 |
保证场馆及活动信息采集质量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
保证直播活动节目质量 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2022年完成 |
100% |
75% |
10 |
7.5 |
|
||
|
成本指标 |
项目预算控制在全年预算数内 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续效益 指标 |
提高文化馆公共文化数字建设能力 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
丰富群众文化生活 提高公共服务能力 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
直播活动吸引观众线上观看热度 |
10万 |
18万 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众对项目实施效果的满意程度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
国家非物质文化遗产保护资金 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
程国光 |
联系电话 |
63831739 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
69 |
69 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
69 |
69 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
"目标1：通过对剧院所藏艺术档案的3万张曲谱、1956分钟录音、1.7万张底片、300张老旧照片和1300张舞美设计手稿进行数字化转化，延续资料的使用寿命。 目标2：对剧院1960年—1990年演出剧目的说明书资料进行汇编印刷，节目单共计446张。对成兆才剧本手稿进行一比一复制，手稿页数133页。 目标3：购置唱片机一台，对珍贵老唱片进行数字化抢救存储。 目标4：使数字化的艺术档案更多用于相关研究、展示活动。 目标5：为流派传承教学提供支持。 目标6：出版、开发相关产品，扩大非遗影响力。" |
目标1：完成了3万张曲谱、1956分钟录音、1.7万张底片、300张老旧照片和1300张舞美设计手稿的数字化转化，完成率100%。 目标2：完成了剧院1960年—1990年演出剧目的说明书资料的汇编印刷和成兆才剧本手稿的一比一复制，手稿页数133页，节目单共计446张。完成率100% 目标3：完成唱片机购置和对珍贵老唱片的数字化抢救存储。完成率100% 目标4：数字化艺术档案已用于相关研究、展示活动。 目标5：数字化艺术档案已用于流派传承教学。 目标6：逐步出版、开发相关产品，扩大非遗影响力。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
非遗传承人研修培训人次≥50人 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
开展非遗展览展示活动场次 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
非遗传承人研修培训合格率 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
非遗传承人研修培训结业时间≤11月 |
完成 |
完成 |
10 |
9 |
因防疫工作时间计划有变化 |
||
|
成本指标 |
不超预算 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
非遗宣传传播覆盖人群增长率为20% |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续效益 指标 |
长期提升对非遗传承人技能艺能的影响 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
参加研修培训的非遗传承人群满意度为80% |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化事业信息管理系统维护服务费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孔小佳 |
联系电话 |
87107232 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
申请丰台区公共文化事业信息管理系统运维项目预算10万元。该项目是对丰台区公共文化事业信息管理系统的运维服务，运维时间为1年。绩效目标为：确保系统的软件及硬件正常、安全运行。全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统，实现办公无纸化、网络化、科学化，使用人员满意度≥98%。 |
全年预算10万元，运维时间为1年。系统正常运行，全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立了以公共文化信息共享为核心的办公自动化系统，实现了办公无纸化、网络化、科学化，使用人员满意度≥98%。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护系统 1个 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
确保系统的软件正常、安全运行 |
正常、安全运行 |
正常、安全运行 |
10 |
10 |
|
||
|
全年断网累计时长≤7天 |
全年断网累计时长≤7天 |
全年断网累计时长≤7天 |
10 |
10 |
|
|||
|
系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。 |
出错率≤3% |
出错率≤3% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
维护期为一年 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
项目资金控制在预算内 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
生态效益 指标 |
进一步实现办公无纸化办公 |
进一步实现办公无纸化办公 |
进一步实现办公无纸化办公 |
30 |
30 |
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
满意度≥98% |
满意度≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
莲花池公园冬奥文化广场LED显示屏有线电视信号接入项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
87017242 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
4.943552 |
4.943552 |
4.943552 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
4.943552 |
4.943552 |
4.943552 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据北京冬奥组委要求，确保指定有线电视信号顺利接入，完成好2022年北京冬奥会、冬残奥会（莲花池公园）文化广场LED显示屏相关赛事及指定视频内容播放。 |
莲花池公园冬奥文化广场LED显示屏有线电视信号顺利接入，成功完成了2022年北京冬奥会、冬残奥会（莲花池公园）文化广场LED显示屏相关赛事及指定视频内容的播放。
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
光缆长度 |
609米及以上 |
609米 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
接入材料质量 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金支出进度 |
2022年以前完成 |
如期完成 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
不超全年预算数 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
社会效益指标 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参与对象满意度 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
新址**机房改造项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孙晶晶 |
联系电话 |
83811361 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
2.7828 |
2.7828 |
2.7828 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.7828 |
2.7828 |
2.7828 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照区委机要局关于保密机房建设的有关要求，对新址**机房不符合进驻条件的部分进行局部改造，确保办文、办会安全不泄密。 |
已完成预期目标 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成1个保密机房建设 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
1年内不发生质量问题 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按照时限要求完成改造 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
改造成本在预算内 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保机关工作正常运转 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位人员满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层文化建设“六个十”示范项目 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
87017242 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
82 |
1.994772 |
1.994772 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
82 |
1.994772 |
1.994772 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
通过开展“六个十”示范项目，进一步加快我区基层文化建设，打造街乡文化品牌，培育、扶持特色文化,加大对基层群众文化工作的扶持力度，极高基层公共文化设施及服务的效能建设，起到一定的引领示范作用,不断完善公共文化服务体系。 |
从2021年各街乡镇选送的优秀文化团队、优秀品牌文化活动、示范性文化广场、示范性社区（村）文化室、优秀原创作品、优秀传统文化项目评选出60个项目。 |
||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评选数量 |
55个及以上 |
60 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
项目评审合格率 |
95%及以上 |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2022年以前 |
如期完成 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
不超全年预算数 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
培训对行业或业务发展的正面影响 |
好坏 |
好 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提高基层公共文化扶持力度 |
好坏 |
好 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
参会人员对组织满意度 |
80%及以上 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
项目前期经费（旅游） |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
高川 |
联系电话 |
87017179 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
9 |
8.807227 |
8.807227 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
9 |
8.807227 |
8.807227 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成旅游项目(含旅游厕所项目)设计和预算评审等项目前期工作 |
完成2个旅游厕所改造提升项目前期设计工作和6个市对区旅游发展补助资金项目预算评审工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目预算评审报告 |
≥1 |
6 |
5 |
5 |
|
|
|
项目设计 |
≥1 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
可实施率 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
工作进度 |
≤2022 |
<2022 |
10 |
10 |
|
||
|
支出进度 |
≤2022.11 |
<2022.11 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
不超过预算数 |
≤9 |
8.81 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
完成旅游厕所提升改造 |
≥1 |
2 |
10 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
可持续5年以上 |
≥5 |
≥5 |
10 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
预算评审报告满意度 |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
设计方案满意度 |
≥80% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
聘用人员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
秦琳 |
联系电话 |
63833605 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5.6556 |
4.9260 |
4.9260 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.6556 |
4.9260 |
4.9260 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为保证完成我局财务、窗口服务日常工作任务，结合我局的实际情况，继续聘用1名临时人员，全年12个月工资支出共计56556元。
|
为保证完成我局财务、窗口服务日常工作任务，结合我局的实际情况，继续聘用1名临时人员，全年12个月工资支出共计49260元。
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支付2022年1名临时人员12个月的工资 |
全年 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
完成各项工作任务 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2022年完成按月支付工作 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
按预算批复总成本控制 |
4.926万元 |
4.926万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
保证各项工作顺利开展 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位职工满意度95%以上 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台文化旅游推广 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
王建军 |
联系电话 |
87017176 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
90 |
68.75 |
68.75 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
68.75 |
68.75 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全年计划推出“踏青、消夏、赏秋、冬游”4场系列活动。通过电视、网络、新媒体等多种形式开展市场宣传，强化活动的影响力、吸引力、传播力和参与度。立足丰台，面向全市及丰台周边客源地等地区，为广大市民和游客提供多样化的文化和旅游服务，促进区域文旅消费增长。" |
受全年新冠肺炎疫情持续影响，结合疫情防控政策，全年推出正月游丰台、丰台金秋文化旅游季、2023到丰台过大年3场文化旅游系列宣传推广活动，丰富文旅产品供给，激发文旅消费潜力释放。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传渠道个数 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
全年推广次数 |
4 |
3 |
5 |
4 |
受疫情影响，全年实际开展3次 |
|||
|
质量指标 |
宣传报道及时率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
内容准确率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
工作进度 |
2022全年 |
2022全年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超过68.75万元 |
68.75万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经济收入 |
恢复到2021年的80% |
前三季度恢复到2021年同期的87% |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益 指标 |
游客知晓率 |
80% |
80% |
5 |
5 |
|
||
|
年度宣传报道阅读量 |
2500万人次 |
2000万人次 |
10 |
9 |
受疫情影响，宣传效果未达到预期目标 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续提升活动的知名度和品牌影响力 |
得到提升 |
得到提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
景区及游客满意度 |
80% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门自评经费（文化） |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
87017242 |
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
11.28 |
9.12 |
9.12 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
11.28 |
9.12 |
9.12 |
— |
100% |
— |
||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
根据部门总体工作安排，按照区财政局下发项目自评范围，组织开展项目预算自评工作，确保自评结果准确无误，使财政资金使用效益最大化。 |
为推进丰台区公共文化服务工作水平，做好财政性资金投资项目评审，规范评审程序，加强质量管理，按照廉政风险防控有关要求，加强资金使用监管，提高资金使用效益。年内完成8个项目的部门评审工作。 |
|||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评审数量 |
5个及以上 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
质量指标 |
评审准确率 |
95%及以上 |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
按工作进度 |
2022年以前完成 |
2022年以前完成 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
成本指标 |
不超全年预算数 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
及时按照评审金额下达预算，确保文化项目有序开展 |
好坏 |
好 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
项目执行单位对自评结果认可 |
项目执行单位对自评结果认可 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
行业监督综合管理 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孙权 |
联系电话 |
63838830 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据我局工作职责和2022年重点工作开展情况，有效加强文化和旅游行业疫情防控工作宣传，监督管理及及时解决群众反映诉求，印制疫情防温馨提示卡（健康宝弹窗温馨提示桌卡和塑封卡），对四家旅游景区开展复核咨询服务工作。 |
完成2022年印制及发放疫情防控健康宝弹窗温馨提示1000套，健康宝弹窗塑封卡20000张，以及完成4家旅游景区开展复核咨询服务工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
健康宝弹窗温馨提示桌卡（大） |
1000套 |
1000套 |
5 |
5 |
|
|
|
健康宝弹窗温习提示塑封卡（小） |
20000张 |
20000张 |
5 |
5 |
|
|||
|
对4家旅游景区开展复核咨询服务工作 |
4 |
4 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
制作标准符合国家规定及合同要求。 |
合格率100% |
合格率100% |
5 |
5 |
|
||
|
复核咨询工作真实有效，指导符合复核规定标准。 |
完成率100% |
完成率100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
按照合同要求，在合同时效内完成。 |
按期完成 |
按期完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内。 |
未超预算 |
5万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
做好宣传动员，全面提升管理水平，倡导疫情防控责任，做好自身防护，鼓励群众从自己做起，规范行为。 |
提升意识 |
提升意识 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
提升所有人员疫情防控自我管理意识。 |
意识提升 |
意识提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
引导良好意识的形成，促进整体素质水平的提升、创造良好的社会环境。 |
达到满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化和旅游企业安全动态行业监管 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孙权 |
联系电话 |
63838830 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
55 |
55 |
55 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
55 |
55 |
55 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
推动丰台区文化旅游行业经营单位落实安全生产主体责任，构建动态排查、动态挂账、动态核查、动态销账的全流程、全要素的包含安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制在内的安全监管动态管理机制。 |
依据丰台区文化和旅游局2021年度城市风险评估项目整体部署，完成行业内40%的生产经营单位城市安全风险评估工作;在公共信用评价指标体系框架下，增加行业监管类指标，科学设计指标权重和评价方法，构建行业信用监管评价（预警）模型;结合2021年普查企业各类风险状况、频率，梳理行业内的风险点、危险源，通过现场摸排、指导、督促整改，修订、完善动态分级管理检查指标及项目；对行业经营单位开展现场实地安全检查。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对行业内40%的生产经营单位开展实地检查工作 |
对辖区内行业开展检查 |
开展实地检查627家住宿经营单位、文博单位 113 处、旅游景区 16 家。 |
5 |
5 |
|
|
|
构建并完善行业监管评价模型 |
1套 |
1套 |
5 |
5 |
|
|||
|
完成丰台文化和旅游行业安全监管动态管理台账属地划分 |
1套 |
1套 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
持续运行现有文旅行业安全监管动态管理体系（四色风险分级、动态监管分级）安全风险分级管控 |
持续运行 |
完成情况良好 |
10 |
10 |
|
||
|
协助监管台账内的企业完成风险数据填报系列工作 |
按照要求完成 |
完成情况良好 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
合同约定时间内按期完成工作内容 |
按时完成 |
按期完成工作内容 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内，未追加预算。 |
不超过55万元 |
年内实际花费55万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过日常检查，全民提升文化和旅游行业从业者的安全意识提升。 |
提升安全意识 |
提升安全意识 |
10 |
10 |
|
|
|
有针对性地开展安全隐患排查工作，未发生特重大事故，有效提升企业安全生产工作的水平，指导企业做好安全事故的防范。 |
做好隐患排查，不发生安全事故 |
未发生安全事故 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
做好隐患防范，持续保持稳定的行业安全形势。 |
安全风险防范措施显著提升 |
安全风险防范措施显著提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各企业了解自身安全问题，可有针对性的开展隐患整改及安全事故防范工作。 |
企业满意 |
企业满意100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文旅行业普法宣传系列公益短片及小视频制作 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
罗飞 |
联系电话 |
87017232 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
申请文旅行业普法宣传系列公益短片及小视频制作项目预算10万元。2022年完成3期短视频（公益动画短片、短视频）制作任务（包含创意、策划、制作、包装），短视频需要以直观且浅显易懂的方式呈现文旅行业法律法规方面的“政策解读”、“以案释法”等积极向上的公益性质内容。 |
全年预算10万元，2022年完成3期短视频的制作。普法短视频创新了法治宣传渠道和手段，扩大了宣传覆盖面，形成了全面普法良好氛围。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
制作数量 |
3 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
视频格式 |
MP4 |
MP4 |
10 |
10 |
|
||
|
分辨率 |
不低于720P |
1080P |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
制作完成时间 |
2022 |
2022 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
创新法治宣传渠道和手段 |
创新法治宣传渠道和手段 |
创新法治宣传渠道和手段 |
10 |
10 |
|
||
|
扩大宣传覆盖面 |
扩大宣传覆盖面，增强宣传力度 |
扩大宣传覆盖面，增强宣传力度 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
形成全面普法良好氛围 |
持续形成全面普法，全民学法的良好氛围 |
持续形成全面普法，全民学法的良好氛围 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对短视频认可程度 |
满意度高于90% |
非常满意 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
行政审批宣传品制作项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
杨 述 |
联系电话 |
86409075 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
- |
7 |
7 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
贯彻落实《娱乐场所管理条例》《娱乐场所管理办法》，倡导全社会树立未成年人保护意识，引导娱乐行业经营主体履行未成年人保护责任义务。积极争创文明城区，营造良好社会文化环境氛围。深入推进“放管服”改革，落实优化营商环境政策措施，走访调研文娱企业、旅游企业，做好企业群众业务办理咨询指导，印制发放政策法规、服务指南宣传品，为企业群众提供便捷服务。 |
按照年度总体目标，于2022年11月全部完成文化娱乐场所标识牌和政策法规、服务指南印制，并完成项目经费全款支付。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：印制品种类 |
5种 |
5种 |
7 |
7 |
|
|
|
指标2：印制数量 |
5265个 |
5265个 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：印刷质量良好，合格率100%。 |
5265个 |
5265个 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
指标1：期限内按数量种类印制完成，并支付完项目经费。 |
5265个 |
5265个 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
指标1：成本控制在预算数额内。 |
7万 |
7万 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：在审批受理窗口投放、企业走访调研服务发送。 |
5265个 |
5265个 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益 指标 |
指标1：加强未成年人保护工作，引导行业履行未成年人保护责任义务。 |
5265个 |
5265个 |
8 |
8 |
|
||
|
指标2：争创文明城区，规范统一娱乐场所标识牌内容，营造良好社会文化环境氛围。 |
5265个 |
5265个 |
7 |
7 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：指导性、便捷度 |
满意 |
满意 |
7 |
7 |
|
|
|
指标2：工作效率 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文旅局系统搬家费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孙晶晶 |
联系电话 |
83811361 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
20.9760 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
20.9760 |
8 |
8 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照区办公用房统一调整安排，文旅局机关、文物所、执法大队、旅游服务中心整体搬迁至区政务服务中心，拟由专业搬家公司负责搬家具体实施。安全、及时、顺利完成文旅系统整体搬迁工作。 |
已按照预期目标完成。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成文旅局机关、执法大队、文物所、旅游服务中心搬迁 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
物品未发生丢失、损坏 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按照时限要求完成搬家 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
搬家成本 |
≤80000元 |
80000元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
确保机关工作正常运转 |
正常运转 |
正常运转 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位人员满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
非遗传承人推荐申报工作项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
5.0650 |
5.0650 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
5.0650 |
5.0650 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
国家级非遗代表性传承人是非遗的重要承载者和传递者，掌握着非遗的专业知识和精湛技艺，是非遗活态传承的代表性人物。此次将市级京剧和评剧的代表性传承人推荐增补到国家级传承人名录里，不仅是对他们在艺术传承和舞台实践方面业绩充分的肯定，同时一批杰出的非遗工作者被推荐上来，以命名、补助、甚至以立法等方式确立他们的文化地位、文化责任、以保护他们的文化传承实践，是目前非遗传承保护的一项重要举措。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国家级非遗传承人推荐 |
＝4 |
4 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
完成市局布署任务 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
不超项目预算 |
≤50560元 |
50560元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保护非遗传承 ，推动活动 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
调研经费（丰台文旅融合高发展路径调研） |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
王建军 |
联系电话 |
87017176 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
8 |
8 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
落实区领导指示要求，开展丰台文旅融合高质量发展路径研究，完成1本课题研究报告。 |
完成丰台文旅融合高质量发展路径研究，形成1本课题研究报告。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研报告个数 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
研究内容完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
工作进度 |
2022全年 |
2022全年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超过8万元 |
8万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
丰台文旅形象及核心竞争力进一步增强 |
得到增强 |
得到增强 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
为文旅融合高质量发展提供路径研究 |
效果显著 |
效果显著 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
调研涉及的单位满意度 |
80% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
调研经费（西山永定河文化带丰台段发展研究） |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
付然 |
联系电话 |
87017230 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
9.85 |
9.85 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
9.85 |
9.85 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
区文旅局需牵头完成“西山永定河文化带丰台段发展研究”课题调研工作，共需经费98500 元。 |
按照相关政策，根据标准支付费用。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研咨询成果 |
1份 |
咨询成果电子版1份，视频短片1个 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按要求完成工作 |
成果全面、明晰，符合相关法律法规文件要求 |
成果全面、明晰，符合相关法律法规文件要求 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按照计划进度完成项目 |
按约定时间提交 |
按约定时间提交 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
人员劳务费标准 |
高级职称人员每人1000元/天，中级职称人员每人800元/天，专家咨询费3000元/人 |
按照专家级别及相应标准支付 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
推进西山永定河文化带丰台段发展研究工作 |
对西山永定河文化带丰台段发展研究工作形成支撑 |
对西山永定河文化带丰台段发展研究工作形成支撑 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
完成调研咨询 |
加强调研咨询工作的科学性、合理性 |
加强调研咨询工作的科学性、合理性 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
评审对象/申请人 |
对调研咨询成果认可 |
对调研咨询成果认可 |
5 |
5 |
|
|
|
|
相关工作组织部门 |
对调研咨询成果认可 |
对调研咨询成果认可 |
5 |
5 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区基层公共文化服务绩效评估工作 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
87017242 |
||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.9200 |
19.9200 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
19.9200 |
19.9200 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
100% |
— |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《北京市公共文化服务体系示范区建设标准》，通过健全有公众参与的公共文化服务效能评价机制，持续督导区、街道（乡镇）、社区（行政村）的三级设施网络建设标准化、均等化、数字化和社会化，有效提升基层公共文化设施利用率、服务效能和不断完善制度建设，加快推进我区公共文化服务体系示范区建设，落实全国文化中心建设任务。
|
顺利完成公共文化效能评估工作，促进基层公共文化建设。 |
||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查频次 |
52次
|
完成 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||
|
完成检查报告
|
1个
|
完成 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
抽检覆盖率 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2022年11月底完成 |
已于2022年11月底完成 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||
|
时效指标 |
工作进度 |
2022年底前完成 |
已于2022年年底前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
成本指标 |
不超全年预算数 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升基层公共文化设施利用率、服务效能和制度建设 |
高 |
高 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
社会公众满意度 |
80%以上 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台文化旅游宣传品印制 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
王建军 |
联系电话 |
87017176 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
对丰台文化旅游系列宣传品内容、版面、样式系统修订和完善，印制2022版丰台文化旅游系列宣传品。主要用于保障旅游交易会参展以及在全区重点四星级以上和主要特色酒店中投放，为广大游客提供旅游服务保障。通过印制宣传品，更具全面性、实用性的推介丰台文旅资源，有效的提升旅游宣传力度。 |
设计印制新版丰台文旅指南、图游丰台地图和途游丰台（丰台旅游线路）折页共三类宣传品，并在区内星级酒店以及图书馆总馆和分馆等处投放，进一步扩大宣传覆盖面。
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
印制品类种类 |
5 |
3 |
5 |
4 |
综合宣传需求和及发放效果考虑，印制3种 |
|
|
印制数量 |
50000 |
60000 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
印刷质量合格率 |
95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
工作进度 |
2022完成 |
2022完成 |
10 |
10 |
|
||
|
支出进度 |
年内支出 |
年内支出 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
成本控制数 |
不超过20万元 |
20万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
在旅游交易展会以及全区图书总馆和分馆，12家重点酒店中投放 |
投放率≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
为游客提供良好资讯服务 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提升丰台文旅形象 |
得到提升 |
得到提升 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
80% |
85% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
旅游数据统计调查监测项目 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
刘迦慧 |
联系电话 |
63831289 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
27 |
26.8847 |
26.8847 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
27 |
26.8847 |
26.8847 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成丰台区旅行社、住宿业、景区3个行业2022年月报、季报、年报的数据统计调查监测工作。 |
完成丰台区122家旅行社、94家住宿业、15家景区2022年月报、季报、年报的数据统计调查监测工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
统计年报 |
≥200 |
231 |
10 |
10 |
|
|
|
统计季报 |
≥300 |
488 |
5 |
5 |
||||
|
统计月报 |
≥1000 |
1199 |
5 |
5 |
||||
|
数据分析报告 |
≥4 |
11 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
数据上报率 |
≥80% |
90% |
5 |
5 |
|
||
|
数据准确率 |
≥80% |
95% |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
按照统计制度当期完成 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
11月底前完成支付进度 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
不超过预算数 |
≤26.8847万 |
26.8847万 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
掌握区域旅游行业经济发展情况标 |
≥80% |
80% |
30 |
30 |
|
|
|
社会效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
统计年报、季报、月报满意度 |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
|
|
|
分析报告满意度、月报满意度 |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区公共文化产品与服务配送平台运维 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
孔小佳 |
联系电话 |
87107232 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
18 |
18 |
18 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
申请丰台区公共文化产品与服务配送平台运维项目预算18万元。该项目是对丰台区公共文化产品与服务配送平台的运维服务，运维时间为1年。绩效目标为：确保系统的软件正常、安全运行。全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立以文化活动信息为主的网络宣传阵地，使用人员满意度≥98%。 |
全年预算18万元，运维时间为1年。系统正常运行，全年断网累计时长≤7天，系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。建立了以文化活动信息为主的网络宣传阵地，使用人员满意度≥98%。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护系统 1个 |
1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
确保系统的软件正常、安全运行 |
正常、安全运行 |
正常、安全运行 |
10 |
10 |
|
||
|
全年断网累计时长≤7天 |
全年断网累计时长≤7天 |
全年断网累计时长≤7天 |
10 |
10 |
|
|||
|
系统运行时长7*24小时，系统出错率≤3%。 |
出错率≤3% |
出错率≤3% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
维护期为一年 |
一年 |
一年 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
项目资金控制在预算内 |
21.4万元 |
21.4万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
建立以文化活动信息为主的网络宣传阵地 |
建立网络宣传阵地 |
建立网络宣传阵地 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
满意度≥98% |
满意度≥98% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
宽带网络接入费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
白一迪 |
联系电话 |
83811361 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照丰台区文化中心大楼（丰台区西四环南路64号）网络宽带接入要求，接入互联网专线1条100M专线，及时接入互联网，确保正常办公使用，从而实现丰台区文化和旅游局工作人员流畅办公的目的，提高办公效率。及时接入互联网，确保正常办公使用。 |
完成预期目标 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
合同服务期限 |
一年 |
一年 |
10 |
10 |
|
|
|
时效指标 |
网络宽带接入完成进度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
网络宽带接入成本 |
90000元 |
90000元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
网络宽带接入速度快 |
90 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
网络使用稳定 |
95 |
100 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意 |
80 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门评审费（文物） |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
付然 |
联系电话 |
87017230 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
4 |
3.04 |
3.04 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
4 |
3.04 |
3.04 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照区财政局关于财政资金部门评审工作的要求，我局需对部分文物保护预算项目进行预算资金部门自评工作，完成后按照《丰台区财政投资评审委托中介机构项目评审基本付费标准》支付相关经费。 |
完成长辛店老爷庙保护工程、岱王庙山门及戏台消防防雷工程、丰台区重点文物保护单位数据采集与动态管理项目（三期）预算评审、岱王庙山门及戏台消防防雷工程设计方案第三方评审服务等4个项目预算评审工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算评审报告 |
每个项目1份 |
3份 |
15 |
15 |
|
|
|
方案评审意见书 |
根据项目需求定 |
2份 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目报告内容合法、真实 |
合法、真实 |
合法、真实 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按约定时间提交项目报告和相关材料 |
按约定时间提交 |
按约定时间提交 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
按照《丰台区财政投资评审委托中介机构项目评审基本付费标准》 |
项目送审金额100万元（含）以内，5600元；100万元以上200万元（含）以下，6400元 |
按照相应标准支付 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
对项目资金进行评估和审查 |
评审结果科学、合理 |
评审结果科学、合理 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益。 |
区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益 |
区财政部门依据评审结果下达项目预算,确保财政资金使用效益 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
建设单位认可评审结果 |
认可评审结果 |
认可评审结果 |
4 |
4 |
|
|
|
送评部门认可评审结果 |
认可评审结果 |
认可评审结果 |
3 |
3 |
|
|||
|
财政部门认可评审结果 |
认可评审结果 |
认可评审结果 |
3 |
3 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文物专家论证费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
付然 |
联系电话 |
87017230 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5.8 |
1.4286 |
1.4286 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.8 |
1.4286 |
1.4286 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
在开展文物保护修缮、文物认定等工作时，需由3位以上专家进行方案评审或出具书面意见，完成相关工作后，按照不同专家的级别支付专家费及相应的税费。 |
按照实际工作情况，根据标准支付专家费用。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专家意见书面材料 |
1份 |
每次论证出具1份专家意见 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
意见内容准确 |
意见明确，符合相关法律法规文件要求 |
意见明确，符合相关法律法规文件要求 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按约定时间提交提交专家意见 |
按约定时间提交 |
按约定时间提交 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
参考讲课费（税后）标准 |
副高不超过500元/小时，正高不超过1000元/小时，院士、知名专家不超过1500元/小时 |
按照专家级别及相应标准支付 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
进一步加强相关文物工作的科学性和可行性 |
对文物相关工作形成支撑 |
对文物相关工作形成支撑 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
加强文物保护工作的科学性、合理性 |
加强文物保护工作的科学性、合理性 |
加强文物保护工作的科学性、合理性 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
评审对象/申请人对专家意见认可 |
对专家意见认可 |
对专家意见认可 |
5 |
5 |
|
|
|
|
相关工作组织部门对专家意见认可 |
对专家意见认可 |
对专家意见认可 |
5 |
5 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文物安技防检测维修 |
|||||||||||
|
主管部门 |
行业监督管理科 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
孙权 |
联系电话 |
63838830 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
12 |
11.849 |
11.849 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
11.849 |
11.849 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为确保我区文物保护单位配套消防设施可正常使用，更好对文物进行保护，应对建筑消防设施及建筑防雷装置每年至少进行一次全面检测，并对消防设施及防雷装置定期组织检验、维修，确保完好有效。 |
按《北京市电气防火检测技术规范》标准，对我区19家已设置消防设施的文物单位进行消防设施检测。按《建筑物防雷设计规范》标准，对我区25家已设置防雷装置的文物单位进行防雷装置检测。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成19家文物单位消防设施检测 |
19家 |
19家 |
10 |
10 |
|
|||||
|
完成25家文物单位防雷装置检测 |
25家 |
25家 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
对19家文物单位进行了消防设施、电气设施检测，并出具整改建议书及检测报告 25家文物单位防雷装置检测，出具整改建议书及检测报告
|
2份 |
2份 |
5 |
5 |
|
||||||
|
各文物建筑设置了直击雷防护装置，防雷装置的接地电阻基本符合规范要求。 |
符合要求 |
基本符合要求 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
合同约定时间内按期完成工作内容 |
按时完成 |
按期完成工作内容 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本控制在预算范围内，未追加预算。 |
不超过11.849万元 |
年内实际花费11.849万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
通过专业检测，加强文物管理使用单位人员的安全防范意识。 |
提升安全意识 |
提升安全意识 |
10 |
10 |
|
|||||
|
有针对性地开展文物单位安全隐患排查工作，未发生特重大事故，有效提升安全生产工作的水平，指导文物单位做好安全事故的防范。 |
做好隐患排查，不发生安全事故 |
未发生安全事故 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
做好隐患防范，持续保持稳定的文物安全形势。 |
安全风险防范措施显著提升 |
安全风险防范措施显著提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各文物单位了解自身安全问题，可有针对性的开展隐患整改及安全事故防范工作。 |
企业满意 |
企业满意100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区集中隔离点运行经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
李良 |
联系电话 |
63867150 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
224.649319 |
224.649319 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
224.649319 |
224.649319 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为有效防止疫情的扩散，我区在外区陆续开设集中隔离观察点，涉及隔离观察点的运行经费结算问题。 |
完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成任务 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按照计划结算 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
隔离任务完成 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区酒店隔离点启动经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
李良 |
联系电话 |
13552376512 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
30 |
30 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为做好岳各庄市场相关疫情防疫工作，妥善安置高风险人员进行隔离，为我区在外区启用的隔离点预付启动经费。由隔离点相应管理单位统筹管理和支付。 |
完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离人员≥ |
192人 |
192人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
做好岳各庄市场相关疫情防疫工作，妥善安置高风险人员进行隔离 |
完成 |
完成 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按照区统一时间安排 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
不超预算数 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
做好岳各庄市场相关疫情防疫工作，妥善安置高风险人员进行隔离 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预付外区集中隔离点部分运行资金 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
李良 |
联系电话 |
13552376512 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
61.74 |
61.74 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
61.74 |
61.74 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为有效防控疫情扩散，为在外区启用的集中隔离点预付部分运行资金。 |
完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离人员≥ |
192人 |
192人 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
有效防控疫情扩散 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按照区统一时间安排 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
不超预算数 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
有效防控疫情扩散 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区文化和旅游局 |
|||||
|
项目负责人 |
秦琳 |
联系电话 |
63833605 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
65.12064 |
62.7720 |
62.7720 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
65.12064 |
62.7720 |
62.7720 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。按照《关于丰台区安全生产专职安全员薪酬发放管理办法》，我局计划聘用5名专职员，每月划转安全员工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费，年终安全员考核合格后划转绩效工资。
|
按照《关于丰台区安全生产专职安全员薪酬发放管理办法》，我局聘用5名专职员，每月划转安全员工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费，年终安全员考核合格后划转绩效工资。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用6名安全员，按计划每月划转工资，每季度划转社会保险、住房公积金、劳务派遣服务费等经费 |
6人 |
6人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保证经费金额无差错 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成
|
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
按时限要求划转经费 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
62.772万元 |
62.772万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不存在 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
安全生产事故造成的社会财产损失减小。
|
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不存在 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
保证行业安全形势稳定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
持续开展行业经营单位隐患排查治理 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
做好工资发放、工会组织活动等 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区长辛店二七大罢工旧址警察局驻地旧址修缮工程设计变更 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||
|
项目负责人 |
刘翔 |
联系电话 |
87017218 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
17.886369 |
17.886369 |
17.886369 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
17.886369 |
17.886369 |
17.886369 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、长辛店二七大罢工旧址-警察局驻地旧址为全国重点文物保护单位，通过本次修缮工作，消除影响文物本体的残损及病害，排除安全隐患，满足文物建筑保护、展示利用以及开放的需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，通过工程质量竣工验收。 |
1、以“最小干预”和“最大限度的保留历史信息”为原则，对山门南山墙及地面修缮。 2、工程严格按照设计要求及施工规范规定施工，符合验收标准，通过竣工验收。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修缮范围 |
山门南立面墙体、台明、土衬及地面 |
完成预期指标 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
工程验收 |
项目竣工验收质量合格 |
实现指标 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目工期 |
计划时间：2022年8月-9月 |
完成全部指标 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目资金 |
项目资金控制在预算数内 |
实现指标
|
15 |
15 |
|
||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
产生一定社会价值 |
恢复展示历史时期独特布置与风格，研究当地民居建筑重要实物资料，加强爱国主义教育 |
明确文物建筑的功能和展示利用方式的条件下，修缮文物本体，恢复其原有的时代特征和岁月痕迹。 |
15 |
15 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务单位满意度 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好 |
通过后期修缮后的文物实际展示效果及保护利用情况，间接获得此次满意度结果。 |
15 |
15 |
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
金中都城遗迹保护工程考古现场保护措施及安保服务 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||
|
项目负责人 |
刘翔 |
联系电话 |
87017218 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
159.500591 |
134.643876 |
134.643876 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
159.500591 |
134.643876 |
134.643876 |
10 |
100% |
- |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、保障考古发掘现场及成果的安全性与完整性。 2、通过聘请安保人员对考古现场进行看护，以确保遗迹安全。 |
1、对金中都城遗址考古发掘成果设置必要的临时性保护措施，以保障金中都遗址公园建设前，发掘现场考古成果的安全性及完整性。 2、由专业保安人员看管考古现场，负责考古现场的文物保管，做好防火、防盗值守，确保金中都城遗迹考古现场、文物本体及人员安全等各项保障工作。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保护范围 |
金中都城墙遗迹万泉寺段、高楼段考古现场 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|
|
|
看护人数 |
11人 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
达到国家相关标准，完成验收。 |
严格按照考古发掘成果保护相关要求，完成保护工作。 |
实现预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
合同服务内容要求 |
全天24小时 |
符合合同服务内容要求 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
合同工期要求 |
计划日期：2022年5月-6月 |
实际开工：2022年5月-7月 |
10 |
10 |
|
||
|
合同服务期要求 |
2022年3月-2023年3月 |
预计实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
按预算批复金额控制 |
按预算批复金额控制 |
按预算批复金额控制 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
确保金中都城遗迹考古现场安全 |
保障考古成果的安全，为后期的展示性利用奠定基础 |
完成预定目标 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
为后续金中都遗迹的保护及利用奠定基础。 |
为金中都城遗迹后期的保护提供安全保证。 |
完成预定目标 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务单位满意 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好 |
完成预定目标 |
15 |
15 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
设备购置类项目 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||
|
项目负责人 |
王川 |
联系电话 |
87017262
|
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
文物所编制15人，实有9人，文物所实际在账办公台式机6台，需新购置3台办公台式机，从而达到保障人员办公设备完善完备的目的。 |
完成购置3台办公台式机，保障人员办公设备完善。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置3台 |
3台 |
3台 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
符合资产配置要求 |
符合要求 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2022年5月完成 |
2022年5月完成支付 |
全部完成 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制在1.8万元以内 |
1.8万元 |
1.8万 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
设备利用率 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文物保护单位环境整治费 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||
|
项目负责人 |
刘翔 |
联系电话 |
87017218 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
3 |
2.952698 |
2.952698 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
3 |
2.952698 |
2.952698 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
整治辖区内部分文保单位周围环境较差的情况，从而达到消除安全隐患，保障文物古迹的整体风貌，确保文物安全的目的。 |
对辖区内南岗洼桥（市级文保单位）及和尚塔（区级文保单位）开展环境整治工作，清理文物本体及周边植被，改善文物周边环境，保障文物古迹整体风貌的完整性。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
需进行环境整治的文保单位数量 |
以实际情况及上报数量为准 |
2处文保单位 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
环境整治完成质量 |
保障文物古迹整体风貌的完整性。 |
实现指标 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
项目工期 |
计划于2022年11月 |
2023年1月 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在批复内 |
按全年预算执行 |
不超全年预算数 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
延续保障文物古迹风貌完整 |
实施效果保障文物古迹风貌完整性 |
实现指标 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务单位满意 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好 |
实现指标 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文物库房报警系统服务费 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||
|
项目负责人 |
王川
|
联系电话 |
87017262
|
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为加强文物藏品的安全管理，依据现有条件，对文物库房及展厅安装了监控报警系统需每年交纳服务费，切实完善“技防”措施，确保库房安全。 |
确保报警系统正常运转。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
文物库房报警系统监控工作天数 |
365天 |
365天 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
监控报警系统安全保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
协议续签日期 |
2022年2月底前完成 |
2022年2月底前完成 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
0.36万元 |
0.36万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
全年未发生报警系统故障 |
未发生故障 |
未发生故障 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务单位满意 |
服务对象对项目实施效果的满意度较好 |
服务对象对项目实施效果的满意度较好 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文物巡视员补助费 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||
|
项目负责人 |
王川
|
联系电话 |
87017262
|
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
6.6 |
5.55 |
5.55 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
6.6 |
5.55 |
5.55 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为加强文物的保护与管理，我单位按照文物分布情况，招募11名文物保护义务监督员，负责各街镇辖区内普查登记项目的巡查，发现问题及时向街镇文物管理单位和文旅局反映，以便第一时间了解情况，及时采取相应措施，消除安全隐患。 |
文物保护义务监督员完成每月区域内地上普查登记项目的巡查。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
巡视员数量（人） |
11人 |
11人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
每月一次文物巡查 |
每月一次文物巡查 |
每月一次文物巡查 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
款项支付进度 |
按月支付 |
按月支付 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
按照预算批复金额控制（万元） |
6.6万元 |
5.55万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
普查登记项目巡查率 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
“重修关帝庙碑”病害评估及修复试验 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文物管理所 |
|||||
|
项目负责人 |
陆天婵 |
联系电话 |
87017220 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
15.846 |
15.8 |
15.8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
15.846 |
15.8 |
15.8 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
年初设定目标：由于该石碑目前处于露天保存，毗邻道路，被盗安全风险较大，同时看丹村正在进行整体棚户区改造，施工扰动较大，使得石碑受自然环境和人为环境影响较大，保存状态较差。为避免损伤进一步加剧，应尽快进行修复研究，为以后更好地保护和利用重修关帝庙碑奠定基础。 |
年度总体目标完成情况综述: 以“最小干预”为原则，完成石碑病害现状勘测、材料性能评估、病害模拟及机理研究、病害治理试验、现场局部试验等内容。
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
病害评估及修复试验涉及文物数量 |
1 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
出具实验报告书，并通过专家论证 |
完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目按合同约定完成执行 |
完成 |
按合同约定完成 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
总成本控制在批复内 |
158460 |
158000 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
社会效益 指标 |
对文物安全的正面影响 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
可持续影响指标 |
为后期工程提供依据及技术支持 |
100 |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
受益群体满意度 |
95 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
设备购置类项目 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化市场综合执法大队 |
|||||
|
项目负责人 |
李曼 |
联系电话 |
83811371 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
执法大队目前实际在岗人数21人，固定资产在账的台式电脑13台，需要购买台式电脑8台，每台6000元，合计4.8万元。 |
完成购置8台台式电脑，保障人员办公设备完善。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置8台 |
8台 |
8台 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
符合资产配置要求 |
符合要求 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2022年5月完成 |
2022年3月完成支付 |
全部完成 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
成本控制在4.8万元以内 |
4.8万元 |
4.8万 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
设备利用率 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项目 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化市场综合执法大队 |
||||||
|
项目负责人 |
李曼 |
联系电话 |
83811371 |
||||||
|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
9.2316 |
9.2316 |
9.2316 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政 拨款 |
9.2316 |
9.2316 |
9.2316 |
10 |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
区财政每年按比例拨付，执法大队拟聘用2名库房值班人员，用于卢沟桥小院执法大队库房的安全值守工作。 |
执法大队聘用2名库房值班人员，用于卢沟桥小院执法大队库房的安全值守工作。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标
|
数量指标 |
拟聘用值班人员，用于卢沟桥小院执法队库房的安全值守工作 |
拟聘用2名值班人员，用于卢沟桥小院执法队库房的安 全值守工作。
|
实际全年项目经费支出92316元。 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
严格按照财务制度要求，科学预算，严格执行。 |
严格按照财务制度要求，科学预算，严格执行。
|
值班人员对执法队库房实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作。 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
确保卢沟桥小院执法队库房的安全 |
2022年11月底之前完成经费支出。 |
2022年11月底之前完成了经费支出。 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
全年项目经费支出不超过92316元 |
全年计划聘用2名库房值班人员，经费支出92316元。 |
完成92316元。完成率100%。 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标
|
经济效益 指标 |
不涉及此项
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续聘用库房安保人员，确保卢沟桥小院执法队库房的安全。 |
值班人员对执法队库房实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，防止侵害执法队库房财产安全的行为发生，维护我单位的正常生产、工作秩序。 |
值班人员对执法队库房实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，防止侵害执法队库房财产安全的行为发生，维护我单位的正常生产、工作秩序。 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度 指标
|
服务对象满意度标 |
服务单位满意 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好意。 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好意。 |
20 |
20 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
执法办案经费 |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化市场综合执法大队 |
||||||
|
项目负责人 |
李曼 |
联系电话 |
83811371 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
18.4344 |
5.506348 |
5.506348 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政 拨款 |
18.4344 |
5.506348 |
5.506348 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障开展各类娱乐场所、上网服务场所、文物市场等文化经营单位及营业性演出的日常监管和执法检查工作的正常运转。 |
用于购置新入职人员服装制作费用；购置外出检查防护物资；购买执法人员人身意外保险； 购买执法办案装备专用流量卡等工作经费支出。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标
|
数量指标 |
执法办案工作经费支出 |
按照工作实际，支出相关经费 |
用于购置新入职人员服装制作费用；购置外出检查防护物资；购买执法人员人身意外保险； 购买执法办案装备专用流量卡等工作经费支出。 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
严格按照财务制度要求，科学预算，严格执行。
|
规范文化市场执法办案经费管理使用。 |
用于执法人员开展相关工作。 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成执法办案经费管理使用。 |
完成执法办案经费管理使用。 |
完成执法办案经费管理使用。 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
项目预算控制数55063.48元 |
项目预算控制数55063.48元 |
2022年度实际支出55063.48元，控制在成本范围内。 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标
|
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续开展文化执法工作，保障执法办案经费规范使用。 |
实施文化执法工作举措，保障执法办案经费规范使用。 |
实施文化执法工作举措，保障执法办案经费规范使用。 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度 指标
|
服务对象满意度标 |
服务单位满意 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好意。 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好意。 |
20 |
20 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化市场监督管理经费项目 |
||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化市场综合执法大队 |
||||||
|
项目负责人 |
李曼 |
联系电话 |
83811371 |
||||||
|
项目资金
|
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
43.2 |
28.2 |
28.2 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政 拨款 |
43.2 |
28.2 |
28.2 |
— |
100% |
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
主要用于聘用文化市场义务监督员，不断延伸法律触角，切实维护丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全，积极完成“平安文化市场”创建和“扫黄打非”相关工作。
|
文化市场监督管理经费支出共计：282000元。执行率100%。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标
|
数量指标 |
聘用文化市场义务监督员 |
按照实际聘用的文化市场义务监督员数量及工作情况支付交通和通讯等补助经费及优秀义务监督员绩效奖金 |
按照实际聘用的文化市场义务监督员数量及工作情况支付交通和通讯等补助经费及优秀义务监督员绩效奖金 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
严格按照财务制度要求，科学预算，严格执行，规范管理文化市场经营秩序。
|
严格按照财务制度要求，科学预算，严格执行，规范管理文化市场经营秩序 |
严格按照财务制度要求，科学预算，严格执行，规范管理文化市场经营秩序 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
2022年11月底完成
|
2022年11月完成 |
2022年11月 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
全年项目经费支出不超过282000万元。 |
全年项目经费支出不超过282000元。 |
完成282000元。完成率100%。 |
15 |
15 |
|
|||
|
效益指标
|
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||
|
社会效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
通过持续开展丰台区文化市场监督管理工作，切实维护了丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全。 |
通过开展丰台区文化市场监督管理工作，切实维护了丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全，积极完成了“平安文化市场”创建和“扫黄打非”相关工作。 |
通过开展丰台区文化市场监督管理工作，切实维护了丰台区政治安全、意识形态安全和文化安全，积极完成了“平安文化市场”创建和“扫黄打非”相关工作。 |
30 |
30 |
|
|||
|
满意度 指标
|
服务对象满意度标 |
服务单位满意 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好意。 |
服务对象项目实施效果的满意程度较好意。 |
20 |
20 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
旅游咨询 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区旅游服务中心 |
|||||
|
项目负责人 |
郭猛 |
联系电话 |
13810280973 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
旅游咨询工作主要分为三部分：一是计划在2022年4月至11月安排执行4场旅游咨询活动，分为线下活动和线上活动，举办主题鲜明、形式多样的旅游咨询活动，不仅为游客展示丰台区文化和旅游资源，同时发动旅游企业推出各项惠民举措，使旅游咨询真正服务百姓，在完成旅游咨询日活动同时配合局里相关科室完成4场配合市区两级开展的区域内重大活动及临时活动，做好配套现场旅游咨询服务工作；二是计划在2022年4月至11月安排执行，进入丰台区内15个社区，举办旅游咨询进社区活动，零距离的把“文明旅游”、“安全旅游”“旅游维权”的相关知识和我区优质的旅游资源呈现给社区居民。为配合上述两项工作，中心还需增印丰台旅游手撕地图用于活动发放。 |
1.开展旅游咨询日线下活动6场，线上活动2场。8月19日，活力丰台 精彩四季|“惠”游丰台·追寻红色印记——2022丰台旅游咨询日线上直播活动成功举办。7月31日，“第二届丰台旅游服务惠—夏季文旅专场”在线上成功举办。9月10日，活力丰台 精彩四季|“绘”游景致丰台——2022旅游咨询日线下活动举办。10月1日，活力丰台 精彩四季 | “绘”游多彩丰台——2022旅游咨询日线下活动举办。10月27日，活力丰台 精彩四季|“惠”游丰台·弘扬文化之光——2022丰台旅游咨询日线上直播活动举办。为配合市区两级重大活动，旅服中心还开展了4场次小型现场旅游咨询日活动。包括：9月1日-5日配合2022年中国国际服务贸易交易会开展的“旅游咨询日”两场。11月4日-10日，配合“中国戏曲文化周”开展的“旅游咨询日”两场。 2.开展旅游咨询进社区活动15场次。一是普及旅游安全知识。二是开展“旅游咨询服务进社区”工作。设置“旅游出行安全”咨询展台，提供旅游咨询，现场发放手撕地图、丰台文化和旅游纪念品等。 3.完成丰台旅游手撕地图改版、印刷工作，共计4万张。
|
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
咨询日场次 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
|
|
进社区场次 |
15 |
15 |
8 |
8 |
|
|||
|
印刷数量 |
40000张 |
40000张 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
咨询日活动宣传效果 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
||
|
进社区活动宣传效果 |
15 |
15 |
7 |
5 |
由于活动时间天气较冷，参加人数较少。 |
|||
|
印刷宣传效果 |
40000张 |
40000张 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
印刷项目起止时间 |
11 |
11 |
5 |
5 |
|
||
|
咨询日项目起止时间 |
11 |
11 |
5 |
5 |
|
|||
|
进社区项目起止时间 |
11 |
11 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
印刷预算成本 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
||
|
进社区预算成本 |
11 |
11 |
4 |
4 |
|
|||
|
咨询日预算成本 |
12 |
12 |
4 |
4 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项指标不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
进社区社会效益 |
优良中低差 |
优 |
2 |
2 |
|
||
|
印刷社会效益 |
优良中低差 |
优 |
2 |
2 |
|
|||
|
咨询日社会效益 |
优良中低差 |
优 |
2 |
2 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
印刷可持续性影响 |
优良中低差 |
优 |
2 |
2 |
|
||
|
咨询日可持续性影响 |
优良中低差 |
优 |
2 |
2 |
|
|||
|
进社区可持续性影响 |
优良中低差 |
优 |
2 |
2 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
咨询日活动现场游客满意率 |
95% |
95% |
3 |
3 |
|
|
|
印制地图游客满意度 |
95% |
95% |
3 |
3 |
|
|||
|
进社区活动现场游客满意率 |
95% |
95% |
4 |
4 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
房屋租金 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区旅游服务中心 |
|||||
|
项目负责人 |
王亚楠 |
联系电话 |
15910689546 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.2645 |
0.2645 |
0.26448 |
10 |
99.9% |
9.99 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.2645 |
0.2645 |
0.26448 |
— |
99.9% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障2022年本单位办公场所正常运转。 |
已完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁办公用房保障人数 |
9人 |
9人 |
20 |
20 |
|
|
|
租赁办公用房面积 |
205.76平米 |
205.76平米 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
办公用房工作需求满足度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
办公用房达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
支出进度 |
99.99% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
单位租赁成本 |
220.4元/月 |
220.4元/月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
此项指标不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
工作正常运转保障度 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 指标 |
此项指标不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
此项指标不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
办公设备更新 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
张军平 |
联系电话 |
13811305417 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
13.12 |
12.7079 |
12.7079 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
13.12 |
12.7079 |
12.7079 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
丰台区图书馆申请办公设备更新：购置笔记本电脑、打印设备、速印设备、复印机、碎纸机，用于服务窗口及后台办公，满足公益开放的需要。 |
购置笔记本电脑2台，A3幅面激光打印机2台，A4幅面激光打印机1台，速印机1台，复印机1台，碎纸机1台，共计完成采购8台。均符合设备质量标准要求，用于窗口服务及后台办公所需。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购办公设备数量 |
≥5台 |
8台 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
设备质量合格 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
支出进度 |
11月前支出 |
4月已支出 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤13.12 |
12.7079 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
为图书馆办公人员工作及馆内业务正常开展提供保障
|
提供 保障 |
提供 保障 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
使用人员满意度 |
不低于95% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门运转-聘用人员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
杜红梅 |
联系电话 |
63814290 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
84 |
83.3 |
83.3 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
84 |
83.3 |
83.3 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为更好的服务到馆读者，缓解各对外窗口因读者增加产生的工作压力，同时也积极的为残疾人提供新的就业方向。根据《北京市丰台区机构编制委员会》（丰编函【2004】24号）《关于丰台区图书馆增加事业编制的批复》丰台区图书馆编制外可招聘10人。图书馆聘用编外人员，其中包括残联推荐的非肢体残疾的残疾人。工资薪酬待遇不低于北京市最低工资标准，不高于区财政局部门运转-聘用人员经费标准。 |
已于当年完成预期目标。图书馆聘用10人编外人员，其中包括残联推荐的非肢体残疾的残疾人。工资薪酬待遇满足不低于北京市最低工资标准，不高于区财政局部门运转-聘用人员经费的标准。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用编外人员数量 |
10人 |
10人 |
5 |
5 |
|
|
|
人员月平均工资 |
7000元/人/月 |
7000元/人/月 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
工作完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2021年1月至12月完成 |
2021年1月至12月 |
2021年1月至12月 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤84万元 |
83.3万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
确保图书馆日常工作需求，为读者提供优质服务 |
满足日常工作需求 |
满足日常工作需求 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
缓解各对外窗口因读者数量增加产生的工作压力，减少读者投诉 |
已缓解 |
已缓解 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
未收到针对此类人员的投诉 |
未收到投诉 |
未收到投诉 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
书香丰台活动 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
赵慧言 |
联系电话 |
13811427675 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
50 |
49.9775 |
49.9775 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
49.9775 |
49.9775 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据市、区相关要求 ，结合丰台区总分馆制服务体系建设，开展丰台区图书馆全民阅读推广活动，包括专题讲座．阅读分享、展览展示，比赛评选类活动全年不少于70场次，读者满意率达90%以上。以2020年及2021年为例现场活动受疫情影响较大，活动将结合北京市疫情防控要求同步进行微调。 求开展同步进行微调。 |
截止12月31日，全年共开展全民阅读推广活动135场次（其中线上活动81场次，线下41场次，线上线下结合13场次）,累计52万人参与和在线观看，读者满意率达到90%以上。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
活动场次 |
70 |
135 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
活动质量 |
不发生重大安全事故 |
无重大安全事故 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
2022年4月至12月 |
2022年4月至12月 |
10 |
10 |
|
||
|
项目结项验收 |
2022年12月底前完成 |
2022年12月底前完成
|
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≦50万元 |
49.9775万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
更好的推动丰台区全民阅读工作开展，切实增强百姓获得感、满足感 |
得到提高 |
得到部分提高 |
20 |
16 |
全区全民阅读工作推动的力量还有不足，下一步将联合区域内优秀的出版印刷、文化企业，增强百姓获得感 |
||
|
在电视、网络、纸媒等媒体宣传，扩大影社会响力 |
扩大影响力 |
扩大影响力 |
10 |
8 |
运用电视、纸媒的力量较弱，下一步将与区域内电视、纸媒深入合作 |
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意率、参与活动满意率 |
90%以上 |
91% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
94 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
大红门馆家具设备补充购置 |
|||||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||||
|
项目负责人 |
魏巍 |
联系电话 |
63814290 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
20.1504 |
20.1504 |
20.1504 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20.1504 |
20.1504 |
20.1504 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
依据福成大厦装修改造项目工作专班会议决策及读者诉求，拓展区图书馆（大红门馆）阅读空间，满足读者阅读需求，合理调配功能区域，进一步提升区图书馆（大红门馆）服务效能。 |
完成了儿童阅览区家具、设备购置及安装调试；完成图书馆四层卷帘门安装，同时修订完善了低幼儿童阅览区管理制度、加强服务人员培训、丰富儿童阅读资源。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购设备数量 |
≥2台 |
2台 |
10 |
10 |
|
|||
|
采购家具种类 |
≥3 |
3类 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
家具质量符合国家标准 |
符合国家标准 |
符合国家标准 |
10 |
10 |
|
||||
|
设备故障率 |
≤10% |
≤1% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支出进度 |
1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤20.1504万元 |
20.1504万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
提升借阅设备使用利用率，为少儿读者便利借阅提供保障 |
提升利用率，提供 保障 |
提升利用率，提供保障 |
15 |
10 |
受2022年疫情影响，图书未能实现全年开馆 |
||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
设备可持续使用，提升图书馆效能 |
提升效能 |
提升效能 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
95 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
中央三馆免费开放补助 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
王红雪 |
联系电话 |
13811046670 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
|
46.58 |
46.58 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
46.58 |
46.58 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，支付相关事宜。 |
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，完成了补充图书等事宜。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购图书册数 |
≥8000 |
8164 |
10 |
10 |
|
|
|
采购设备台数 |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
符合国家要求，正版图书 |
正版 |
正版 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2022年 |
2022年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤46.58万元 |
46.58万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
提高读者到馆阅读率及图书利用率 |
已提高 |
已提高 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
使用人员满意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区图书馆街镇分馆智慧RFID安全门项目 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
李杰 |
联系电话 |
18901336235 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
76.91775 |
76.917 |
76.917 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
76.91775 |
76.917 |
76.917 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为全区已建成的21个街镇图书馆分馆，配置安装智慧RFID安全门系统。确保各街镇分馆信息化建设与区图书馆总馆信息化建设同步，实现RFID安全门与自助借还服务终端、人流检测系统实现互联互通、数据共享，全面提升丰台区公共图书馆总分馆信息服务水平、智能化管理水平和业务保障能力。 |
项目按照计划，为辖区已建成的21个街镇图书分馆配置安装共计49片智慧RFID安全门及系统的安装，实现了街镇分馆信息化建设与区总馆的同步，与自助服务端、人流检测系统互联互通，数据共享，全面提升了总分馆制服务体系信息服务水平、管理水平和业务保障能力。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改 进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
配置安装智慧RFID安全门数量 |
49片 |
49片 |
8 |
8 |
|
|
|
配置安装设备分馆数量 |
21分馆 |
21分馆 |
5 |
5 |
|
|||
|
报警记录存储容量 |
10万条 |
10万条 |
5 |
5 |
|
|||
|
天人流量记录存储容量 |
3500条 |
3500条 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
安全门及系统质量合格 |
合格 |
合格 |
7 |
7 |
|
||
|
时效指标 |
建设周期 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤76.91万元 |
76.91万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
设备可持续使用，提高业务保障能力 |
设备持续使用，提高保障能力 |
设备持续使用，提高保障能力 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
街镇分馆满意度 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区农家书屋（益民书屋）图书补充更新 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
李杰 |
联系电话 |
18901336235 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
19.80 |
19.79235 |
19.79235 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
19.80 |
19.79235 |
19.79235 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据国家新闻出版署关于农家书屋重点出版物推荐目录的通知要求，开展农家书屋（益民书屋）图书补充更新工作。 |
项目结合国家新闻出版署关于农家书屋重点出版物推荐目录的通知要求，为我区实际开放的82家益民书屋补充更新图书共计5589册，并已经上架供读者借阅，切实满足辖区民众的阅读需求。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购图书册数 |
≥3000 |
5589 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
图书版权 |
正版 |
正版 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
支出进度 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤19.8万元 |
19.79235万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
提高益民书屋利用率，满足读者阅读需求，提高益民书屋社会效益。 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
益民书屋满意度 |
90% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
读者满意度 |
90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
三馆免费开放补助 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
李杰 |
联系电话 |
18901336235 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》要求，保障图书馆正常开放接待读者。 |
2023年征订报刊期刊采购840种，购买防疫物资、维修维护、购买开放物资等，完成图书馆全年正常运行保障工作。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
订购报刊期刊 |
≥600种 |
840种 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
报刊质量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
项目支出时间 |
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
20 |
20 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≦50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
报纸期刊满足读者的阅读需求 |
满足需求 |
满足需求 |
15 |
15 |
|
||
|
为图书馆开展各项业务提供支撑，保障图书馆正常运行 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化信息资源共享工程支中心运维费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
孙征 |
联系电话 |
13581635713 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
45 |
45 |
45 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
加强我区数字阅读服务体系建设，丰富丰台区图书馆数字资源内容，提升丰台区图书馆数字资源容量，满足百姓不断增长的数字阅读需求。 |
加强了我区数字阅读服务体系建设，丰富了丰台区图书馆数字资源内容，提升了丰台区图书馆数字资源容量，满足了百姓不断增长的数字阅读需求。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
数据库资源种类 |
≥3 |
3 |
8 |
8 |
|
|
|
质量指标 |
版权 |
国家正式出版物，具有正式版权 |
国家正式出版物，具有正式版权 |
7 |
7 |
|
||
|
阅读质量 |
阅读质量清晰、完整 |
阅读质量清晰、完整 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
数字阅读资源使用时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤45万元 |
45万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
丰富丰台区图书馆数字资源内容，提升丰台区图书馆数字资源容量 |
达到预期 目标 |
达到预期 目标 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
读者满意度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息化管理运营服务费 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
孙征 |
联系电话 |
13581635713 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
用于大红门馆新建的5大系统、28子系统业务管理、更新升级、设备调试、故障排除、应急处理等信息化管理及运维实际需求，有助于新系统安全、高效、稳定投入运营，确保区总馆和各分馆互联互通、信息共享和实时监管效能的发挥，全面提升现代化条件下的服务能力和水平。 |
用于大红门馆新建的5大系统、28子系统业务管理、更新升级、设备调试、故障排除、应急处理等信息化管理及运维实际需求，有助于新系统安全、高效、稳定投入运营，确保区总馆和各分馆互联互通、信息共享和实时监管效能的发挥，全面提升现代化条件下的服务能力和水平。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
运营管理系统数量 |
28个 |
28个 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
系统故障修复响应及时 |
及时 |
及时 |
7 |
7 |
|
||
|
系统运行维护响应及时 |
及时 |
及时 |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
信息化管理运营时间 |
1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤12万元 |
12万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
丰富丰台区图书馆数字资源内容，提升丰台区图书馆数字资源容量
|
达到预期 目标 |
达到预期 目标 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满足读者借阅需求 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区图书馆互联网宽带租赁 |
|||||||
|
主管部门 |
丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
丰台区图书馆 |
|||||
|
项目负责人 |
孙征 |
联系电话 |
13581635713 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保障2022年丰台区图书馆互联网带宽稳定，线路通畅，为图书馆开展各项业务工作提供支撑。 |
保障了2022年丰台区图书馆互联网带宽稳定，线路通畅，为图书馆开展各项业务工作提供了支撑。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租赁宽带网速 |
90M |
90M |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
运行情况 |
带宽稳定，网络通畅 |
带宽稳定，网络通畅 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
宽带使用时间 |
2022年1月至12月 |
2022年1月至12月 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目全年预算数 |
≤5.6万元 |
5.6万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
保障读者上网、及互联网办公通畅 |
满足各项需求 |
满足各项需求 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
离休干部医疗统筹金 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
刘学忠 |
联系电话 |
15201647281 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
36 |
36 |
36 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元，本单位共有离休干部4人， 2022年全年离休干部医疗统筹金共需36万元。 |
根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元，本单位共有离休干部4人，2022年全年离休干部医疗统筹金共需36万元。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部4人，标准为：每人每月7500元。 |
2022年离休干部4人 |
4人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
离休干部医疗统筹金按月足额拨付 |
按月足额发放 |
12个月 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
36万元 |
36万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
离休干部医疗得到保障 |
离休干部医疗得到保障 |
离休干部医疗得到保障 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
离休干部医疗得到保障 |
离休干部医疗得到保障 |
离休干部医疗得到保障 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
离休干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
办公设备购置 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
郭玥 |
联系电话 |
010-21720569 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
5.69 |
5.69 |
5.69 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.69 |
5.69 |
5.69 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按时完成设备购置，保质保量，有效保障各项群众文化活动的正常开展。 |
严格按照政府采购流程申请购置，按支出进度完成支付5.69万元。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购置复印机1台，激光打印机1台，条码机1台，碎纸机2台。 |
5台 |
5台 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
5.69万元 |
5.69万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
提高工作效率 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
8年 |
10年 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门运转-聘用人员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
刘学忠 |
联系电话 |
15201647281 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
20.31 |
20.31 |
20.31 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
20.31 |
20.31 |
20.31 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
根据部门运转聘用人员配备标准，北京市丰台区文化馆编制共计50人，部门运转聘用人员人数应按该编制的4%进行配备，即2人。文化馆实际临时工共计5人。2022年1月至12月按月及时拨付临时工工资。 |
2022年1月至12月按时及时拨付聘用人员工资，共支出20.31万元。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
2人 |
5人 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
20.31万元 |
20.31万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
按月及时拨付，保障正常运转 |
按月及时拨付，保障正常运转 |
按月及时拨付，保障正常运转 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障聘用人员工资按时足额发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
互联网接入服务 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
刘学忠 |
联系电话 |
15201647281 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
26.23 |
26.23 |
26.23 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
26.23 |
26.23 |
26.23 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
按照业务工作范围需求，申请带宽为300M和30M的互联网接入，严格按政府采购流程执行，保障2个办公地址的各项业务的有序开展。 |
一、互联网服务接入地点：北京市丰台区西四环南路64号文化馆网络机房。带宽为300M，年服务费为23.8万元，项目完成率为100%。 二、互联网服务接入地点：北京市丰台区科兴路5号。保障数字电影放映业务及办公，带宽为30M,年服务费为2.43万元，项目完成率为100%。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
区文化馆西四环南路64号、科兴路5号分别接入互联网专线 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
带宽分别为300M和30M |
300M /30M |
300M /30M |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
98% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
26.23万元 |
26.23万元 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
网络运行稳定 |
98% |
98% |
20 |
20 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
网络运行稳定 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网络运行稳定，有效保证了全年业务的正常有序，用户满意度100% |
100% |
90% |
10 |
9 |
|
|
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
电影公益放映补贴
|
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
徐亚利 |
联系电话 |
13901133912 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
34 |
2.79 |
2.79 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
34 |
2.79 |
2.79 |
— |
|
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
数字电影公益放映，全区80个放映单位，全年放映任务2600场。用于放映设备维修维护费及放映员培训宣传费用，有效提高放映质量，确保群众观影权益，让惠民工程真正惠泽于民。 |
2022年全部完成放映任务，数字电影公益放映为群众性集中组织观看项目，人数较多，场地受限等，放映。培训未能按计划完成。 |
|||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出 指标 |
数量指标 |
放映次数 |
2600 |
2600 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
放映设备维修质量 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
34万元 |
2.79万元 |
10 |
2.6 |
其中街乡放映员补贴财政直接支付23.4万，因更换新设备，维修次数减少 |
||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
保障放映设备使用率 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续提高放映设备使用率 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
92.6 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
第十九届群星奖创作及参赛 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
马海晶 |
联系电话 |
13581657976 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
60 |
29.66 |
29.66 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
29.66 |
29.66 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
创作1部音乐类作品，1部戏剧类作品，参加第十三届中国艺术节第十九届群星奖评选。 |
创作1部音乐类作品，1部戏剧类作品，入围第十三届中国艺术节第十九届群星奖北京市决赛优秀作品，代表北京市参加第十九届群星奖全国复赛。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
音乐作品及戏剧作品 |
2部 |
2部 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
专家验收合格率 |
90% |
90% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
节目创作计划按时完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
60万元 |
29.66万元 |
5 |
2.5 |
因两部作品未入围全国决赛，决赛轮创作未完成,决赛轮费用未发生 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
观众人次 |
6000人 |
6000人 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续演出观众人次 |
10000人 |
10000人 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
89% |
10 |
9.9 |
继续打磨两部作品，希望得到更多群众的喜爱和肯定。 |
|
|
总分 |
100 |
97.4 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化四进活动 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
许亚利 |
联系电话 |
13901133912 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全年完成26场演出，进一步活跃广大群众文化生活，整合文化资源，拉近文化艺术与百姓之间的距离，为百姓送去欢笑，切实做好文化惠民工作。 |
全年完成星火工程演出26场，实行免费形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
演出数量 |
26场 |
26场 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
观众喜爱节目程度 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
25万元 |
25万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
周末场演出计划 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
赖康康 |
联系电话 |
18511067623 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
436.8 |
406.08 |
406.08 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
436.8 |
406.08 |
406.08 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全年完成周末场演出104场，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。 |
全年完成周末场演出96场，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
演出场次 |
104场 |
96场 |
15 |
13.8 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|
|
质量指标 |
全部达到一类演出团体 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
92% |
10 |
9.2 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
436.8万元 |
406.08万元 |
10 |
9.3 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 100% |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率大于90% |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97.3 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
周末相声乐苑 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
赖康康 |
联系电话 |
18511067623 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
15 |
9.06 |
9.06 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
9.06 |
9.06 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全年完成周末相声乐苑演出48场，实行免费不免票形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。
|
全年完成相声乐苑演出29场，实行免费不免票形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
演出数量 |
48场 |
29场 |
15 |
9 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|
|
质量指标 |
观众喜爱节目程度 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
60% |
10 |
6 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
15万元 |
9.06万元 |
10 |
6 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率 |
90% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
86 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
星火工程演出 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
赖康康 |
联系电话 |
18511067623 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
108 |
97 |
97 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
108 |
97 |
97 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全年完成108场演出，进一步活跃广大群众文化生活，整合文化资源，拉近文化艺术与百姓之间的距离，为百姓送去欢笑，切实做好文化惠民工作。 |
全年完成星火工程演出97场，已实行免费形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
演出数量 |
108场 |
97场 |
15 |
13.5 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|
|
质量指标 |
一类演出团体 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
89% |
10 |
8.9 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
108万元 |
97万元 |
10 |
9 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96.4 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
合唱及舞蹈大赛 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
雷佐龙 |
联系电话 |
15010886498 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
10 |
7.69 |
7.69 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
7.69 |
7.69 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
举办区级赛事目的是要加强丰台区品牌活动的影响力，丰富辖区内百姓的文化生活，壮大群众文艺团队。 |
通过活动的举办，丰富了全区百姓的文化生活，壮大了群众文艺团队，让更多的群众参与进来，加强了丰台区品牌活动的影响。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
比赛场次 |
4 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
评选优秀奖以上团队 |
24 |
66 |
10 |
10 |
结合市里舞动北京舞蹈大赛标准有所调整 |
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
10万元 |
7.69万元 |
12 |
12 |
因疫情原因取消复赛 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
丰富丰台区群众生活提高艺术水平 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续丰富丰台区群众生活提高艺术水平 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
三馆免费开放补助 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
马海晶 |
联系电话 |
13581657976 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
50 |
48.26 |
48.26 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
48.26 |
48.26 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
实现文化馆免费开放，开展公益性群众文化活动及演出、展览展示、原创作品创作等活动，丰富群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。对剧场、业务用房及办公设施、设备进行维修维护、升级改造，提升文化馆的办公效率和办公环境、观演环境，为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。 |
实现文化馆免费开放，开展各类群众文化活动3项，全民艺术普及系列活动之赏析音乐会2场，群众文化比赛5场，展览2项，群众文化培训12项，对剧场、业务用房及办公设施、设备维修维护、升级改造2项。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各类群众文化活动 |
3项 |
3项 |
4 |
4 |
|
|
|
全民艺术普及系列活动之赏析音乐会 |
2场 |
2场 |
4 |
4 |
|
|||
|
群众文化比赛 |
5场 |
5场 |
3 |
3 |
|
|||
|
展览 |
2项 |
2项 |
3 |
3 |
|
|||
|
群众文化培训 |
12项 |
12项 |
3 |
3 |
|
|||
|
设施维修维护 |
2项 |
2项 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
圆满完成和使用高效率 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
50万元 |
48.26万元 |
10 |
9.7 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
提高丰台区文化馆的社会影响力 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提升丰台区群众的文化修养和文化鉴赏水平 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
88% |
10 |
9.7 |
加强文化馆硬件设施建设和文化服务效能，提高群众满意度。 |
|
|
总分 |
100 |
99.4 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
中央三馆免费开放补助 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
马海晶 |
联系电话 |
13581657976 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0 |
45.41 |
45.41 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
45.41 |
45.41 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
实现文化馆免费开放，开展公益性群众文化活动及演出、培训、展览展示、原创作品创作等活动，丰富群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。对剧场、业务用房及办公设施、设备进行维修维护、升级改造，提升文化馆的办公效率和办公环境、观演环境，为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。 |
购置智能电子取票机、舞动北京广场舞大赛服装、投影机、演奏钢琴，对剧场设施升级改造、提升群众观演环境、为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
智能电子取票机 |
1套 |
1套 |
5 |
5 |
|
|
|
舞蹈服装 |
10套 |
10套 |
5 |
5 |
|
|||
|
投影机 |
2台 |
2台 |
5 |
5 |
|
|||
|
演奏钢琴 |
1台 |
1台 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按期完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算内 |
45.41元 |
45.41万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
提升服务质量 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续保障群众文化活动正常开展 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
广大观众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层文艺骨干培训 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
雷佐龙 |
联系电话 |
15010886498 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
10 |
7.42 |
7.42 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
7.42 |
7.42 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为全面宣传贯彻党的十九大精神，落实文化部《关于开展全国基层文化队伍培训工作的意见》，进一步加强基层文化队伍建设，提高基层文化工作者的综合素质和服务能力，为我区创建首都公共文化服务示范区添砖加瓦，发挥文化人才资源和文化宣传阵地引领作用。 |
通过引进专业老师辅导培训，提高基层文化工作者的综合素质和服务能力，充分发挥了基层文化人才服务全区文化建设和引领作用。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
艺术培训门类 |
3 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
80% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
10万元 |
7.42万元 |
15 |
11 |
因疫情原因取消部分线下培训 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
提高基层文艺骨干艺术水平 |
90% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提高全区群众艺术水平 |
90% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区新春文化惠民活动项目 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
徐亚利 |
联系电话 |
13901133912 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
18 |
17.98 |
17.98 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
17.98 |
17.98 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
丰台区文化馆在2022年春节期间，根据馆内实际情况，以弘扬社会主义核心价值观为引领，进行馆内情况，举办4场新春惠民演出及4场公益电影放映。推动节日文化惠民，使丰台人民在欢乐祥和的文化氛围中，乐享文化惠民成果，感受美好生活。 |
2022年完成4场新春惠民演出及4场公益电影放映。推动节日文化惠民，使丰台人民在欢乐祥和的文化氛围中，乐享文化惠民成果，感受美好生活。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
活动场次 |
8场 |
8场 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
观众喜爱节目程度 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
18万元 |
17.98万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
灯光音响运维费 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
史翔宇 |
联系电话 |
13501376892 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
48 |
38.93 |
38.93 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
48 |
38.93 |
38.93 |
- |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
申请灯光音响运维费项目预算48万元。根据（中央、北京市、丰台区政策文件或会议纪要）要求，申请剧场运维费项目预算48万元。根据京财文（2009）396号文件要求，开展剧场运维工作，项目包括中央空调维保、舞台吊杆系统维保、音响系统、灯光系统、日常运行耗材、剧场辅助录音系统维护、剧场LED显示屏维保 |
完成舞台灯光装置 机械 (吊杆）系统32套，整体维护及剧场工作的需要购入耗材及设备维护，保障剧场各种培训、报告会、公益演出活动的运行。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
耗材、延续性维护保养设备更换 |
4次 |
4次 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
效果增强率、验收合格率 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
48万元 |
38.93万元 |
10 |
8 |
因疫情原因上半年停演，耗材使用减少 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障演出质量 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
保障灯光音响效果增强和使用率 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
剧场演出观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
冬奥会开幕式群众演员排练服务保障经费 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
雷佐龙 |
联系电话 |
15010886498 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
22.83 |
19.26 |
19.26 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
22.83 |
19.26 |
19.26 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
全力配合冬奥导演组要求，圆满完成开幕式热场环节表演 |
圆满完成 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
正式演出场次 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
达到要求标准，保障演出质量 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
按时完成排练演出，完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
22.83万元 |
19.26万元 |
10 |
8 |
因疫情原因排练次数减少 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
保障冬奥会开幕会圆满完成 |
95% |
98% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进群众演员艺术水平 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
非物质文化遗产展示、展演 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||
|
项目负责人 |
陈宇 |
联系电话 |
13520857722 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
20 |
19.92 |
19.92 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
19.92 |
19.92 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为加强丰台区非物质文化遗产的保护和传承力度，推动丰台区非遗工作创造性转化和创新性发展，根据我区情况，适时开展非遗展览、展演和培训活动，使非遗融入现代生活，促进非遗传承实践成为广泛的社会自觉。 |
根据上级部门通知要求，结合工作实际，经与区财政局沟通，进行年初预算调整。按照预算调整情况，重新制定了绩效指标，其中年度指标值按实际工作内容进行测算、制定。 调整后全年工作通过线上宣传、线下展示的方式，围绕2022年北京冬奥会、冬残奥会文化和传统节日等契机，积极组织展示、展览等活动；面向学校开展“非遗进校园”活动；面向居民开展“非遗进社区”等工作，使非遗融入现代生活，促进非遗传承实践成为广泛的社会自觉。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成宣传展示活动 |
7 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
完成展演活动 |
6 |
8 |
10 |
10 |
根据上级部门工作部署，增加非遗进景区展演活动场次。下一步将有效制定工作计划。 |
|||
|
完成非遗进校区进社区 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
受众人次 |
180000 |
210000 |
10 |
10 |
由于开展线上宣传展示活动，活动参与人次进一步增长。下一步将有效制定工作计划。 |
||
|
时效指标 |
项目完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
20万元 |
19.92万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益 指标 |
通过展示展演提高丰富群众文化生活，提升群众整体文化素质 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进非遗传承实践成为广泛的社会自觉 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||