北京市丰台区文化馆
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区文化馆2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
丰台区文化馆是公益一类事业单位，主要职责为：负责组织开展群众性文化活动；组织开展文艺演出、展览展示、文化交流等活动；负责文化总馆服务管理和分馆业务指导工作；负责文化资源和文化服务的配送工作；开展群众文艺研究和艺术创作；负责公益电影放映等工作；组织开展群众文艺普及推广工作；负责群众文艺骨干培养工作。
丰台区文化馆内设七个部室：综合办公室、安全运营部、财务室、剧场管理部、创作部、辅导培训部、文艺活动部。
（二）人员构成情况
事业编制50人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计 2369.88万元，比上年减少223.31万元，下降8.61%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2275.05万元，比上年减少114.34万元，下降4.79%，其中：财政拨款收入2275.05万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2311.51万元，比上年减少53.29万元，下降2.25%，其中：基本支出1410.35万元，占支出合计的61%；项目支出901.16万元，占支出合计的39%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图1：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2369.88万元，比上年减少223.31万元，降低8.61%。主要原因：因疫情影响，个别不能正常开展活动的项目经费由财政局收回。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2311.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1808.76万元，占本年财政拨款支出78.25%；社会保障和就业支出285.82万元，占本年财政拨款支出12.37%；卫生健康支出36万元，占本年财政拨款支出1.56%；住房保障支出180.93万元，占本年财政拨款支出7.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类，下同）2022年度决算0万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算1808.76万元，比2022年年初预算减少128.95万元，下降6.65%。其中：“文化和旅游”2022年度决算1808.76万元，比2022年年初预算减少128.95万元，下降6.65%。主要原因：因疫情影响，个别不能正常开展活动的项目经费由财政局收回。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算285.82万元，比2022年年初预算减少3.63万元，下降1.25%。其中：“行政事业单位养老支出”2022年度决算285.82万元，比2022年年初预算减少3.63万元，下降1.25%。主要原因：本年度有调出、辞职和退休人员。
4、“卫生健康支出”2022年度决算36万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5、“住房保障支出”2022年度决算180.93万元，比2022年年初预算减少10.4万元，下降5.44%。其中：“住房改革支出”2022年度决算180.93万元，比2022年年初预算减少10.4万元，下降5.44%。主要原因：本年度有调出、辞职和退休人员。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1410.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.89万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算7.2万元减少5.31万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项预算和支出。
2.公务接待费。本年度无此项预算和支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.89万元，比2022年年初预算数7.2万元减少5.31万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.89万元，比2022年年初预算数7.2万元减少5.31万元，主要原因：4辆公务用车停运待报废。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.29万元，公务用车保险0.26万元，公务用车其他支出0.34万元。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.47万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额39.88万元，其中：政府采购货物支出9.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出30.34万元。授予中小企业合同金额13.39万元，占政府采购支出总额的33.58%，其中：授予小微企业合同金额13.39万元，占政府采购支出总额的33.58%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆4台，52.75万元；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
离休干部医疗统筹金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘学忠 |
联系电话 |
15201647281 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
36 |
36 |
36 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
36 |
36 |
36 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元，本单位共有离休干部4人， 2022年全年离休干部医疗统筹金共需36万元。 |
根据京人社医发（2015）231号文件：北京市离休干部统筹资金标准为每人每月7500元，本单位共有离休干部4人，2022年全年离休干部医疗统筹金共需36万元。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部4人，标准为：每人每月7500元。 |
2022年离休干部4人 |
4人 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
离休干部医疗统筹金按月足额拨付 |
按月足额发放 |
12个月 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
36万元 |
36万元 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
离休干部医疗得到保障 |
离休干部医疗得到保障 |
离休干部医疗得到保障 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
离休干部医疗得到保障 |
离休干部医疗得到保障 |
离休干部医疗得到保障 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
离休干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
办公设备购置 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭玥 |
联系电话 |
010-21720569 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
5.69 |
5.69 |
5.69 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5.69 |
5.69 |
5.69 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按时完成设备购置，保质保量，有效保障各项群众文化活动的正常开展。 |
严格按照政府采购流程申请购置，按支出进度完成支付5.69万元。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置复印机1台，激光打印机1台，条码机1台，碎纸机2台。 |
5台 |
5台 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
5.69万元 |
5.69万元 |
15 |
15 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高工作效率 |
95% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
8年 |
10年 |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
部门运转-聘用人员经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘学忠 |
联系电话 |
15201647281 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20.31 |
20.31 |
20.31 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.31 |
20.31 |
20.31 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据部门运转聘用人员配备标准，北京市丰台区文化馆编制共计50人，部门运转聘用人员人数应按该编制的4%进行配备，即2人。文化馆实际临时工共计5人。2022年1月至12月按月及时拨付临时工工资。 |
2022年1月至12月按时及时拨付聘用人员工资，共支出20.31万元。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
2人 |
5人 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
20.31万元 |
20.31万元 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
按月及时拨付，保障正常运转 |
按月及时拨付，保障正常运转 |
按月及时拨付，保障正常运转 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
保障正常运转 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障聘用人员工资按时足额发放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
互联网接入服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘学忠 |
联系电话 |
15201647281 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
26.23 |
26.23 |
26.23 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
26.23 |
26.23 |
26.23 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照业务工作范围需求，申请带宽为300M和30M的互联网接入，严格按政府采购流程执行，保障2个办公地址的各项业务的有序开展。 |
一、互联网服务接入地点：北京市丰台区西四环南路64号文化馆网络机房。带宽为300M，年服务费为23.8万元，项目完成率为100%。 二、互联网服务接入地点：北京市丰台区科兴路5号。保障数字电影放映业务及办公，带宽为30M,年服务费为2.43万元，项目完成率为100%。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区文化馆西四环南路64号、科兴路5号分别接入互联网专线 |
2 |
2 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
带宽分别为300M和30M |
300M /30M |
300M /30M |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
98% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
26.23万元 |
26.23万元 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
网络运行稳定 |
98% |
98% |
20 |
20 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
网络运行稳定 |
98% |
98% |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网络运行稳定，有效保证了全年业务的正常有序，用户满意度100% |
100% |
90% |
10 |
9 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
电影公益放映补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐亚利 |
联系电话 |
13901133912 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
34 |
2.79 |
2.79 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
34 |
2.79 |
2.79 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
数字电影公益放映，全区80个放映单位，全年放映任务2600场。用于放映设备维修维护费及放映员培训宣传费用，有效提高放映质量，确保群众观影权益，让惠民工程真正惠泽于民。 |
2022年全部完成放映任务，数字电影公益放映为群众性集中组织观看项目，人数较多，场地受限等，放映。培训未能按计划完成。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
放映次数 |
2600 |
2600 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
放映设备维修质量 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
34万元 |
2.79万元 |
10 |
2.6 |
其中街乡放映员补贴财政直接支付23.4万，因更换新设备，维修次数减少 |
|||||||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
保障放映设备使用率 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续提高放映设备使用率 |
95% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
92.6 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
第十九届群星奖创作及参赛 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||||||
|
项目负责人 |
马海晶 |
联系电话 |
13581657976 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
29.66 |
29.66 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
29.66 |
29.66 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
创作1部音乐类作品，1部戏剧类作品，参加第十三届中国艺术节第十九届群星奖评选。 |
创作1部音乐类作品，1部戏剧类作品，入围第十三届中国艺术节第十九届群星奖北京市决赛优秀作品，代表北京市参加第十九届群星奖全国复赛。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
音乐作品及戏剧作品 |
2部 |
2部 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
专家验收合格率 |
90% |
90% |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
节目创作计划按时完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
60万元 |
29.66万元 |
5 |
2.5 |
因两部作品未入围全国决赛，决赛轮创作未完成,决赛轮费用未发生 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
观众人次 |
6000人 |
6000人 |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续演出观众人次 |
10000人 |
10000人 |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
89% |
10 |
9.9 |
继续打磨两部作品，希望得到更多群众的喜爱和肯定。 |
|||||
|
总分 |
100 |
97.4 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
文化四进活动 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
许亚利 |
联系电话 |
13901133912 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全年完成26场演出，进一步活跃广大群众文化生活，整合文化资源，拉近文化艺术与百姓之间的距离，为百姓送去欢笑，切实做好文化惠民工作。 |
全年完成星火工程演出26场，实行免费形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出数量 |
26场 |
26场 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
观众喜爱节目程度 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
25万元 |
25万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
周末场演出计划 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赖康康 |
联系电话 |
18511067623 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
436.8 |
406.08 |
406.08 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
436.8 |
406.08 |
406.08 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全年完成周末场演出104场，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。 |
全年完成周末场演出96场，由北京市公益演出定点服务政府采购项目中标团体及后补充遴选演出团体演出，做好文化惠及群众的工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出场次 |
104场 |
96场 |
15 |
13.8 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||||||
|
质量指标 |
全部达到一类演出团体 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
92% |
10 |
9.2 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
436.8万元 |
406.08万元 |
10 |
9.3 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 100% |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率大于90% |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97.3 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
周末相声乐苑 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赖康康 |
联系电话 |
18511067623 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15 |
9.06 |
9.06 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
9.06 |
9.06 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全年完成周末相声乐苑演出48场，实行免费不免票形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 |
全年完成周末相声乐苑演出29场，实行免费不免票形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出数量 |
48场 |
29场 |
15 |
9 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||||||
|
质量指标 |
观众喜爱节目程度 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
60% |
10 |
6 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
15万元 |
9.06万元 |
10 |
6 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率 |
90% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
86 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
星火工程演出 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赖康康 |
联系电话 |
18511067623 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
108 |
97 |
97 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
108 |
97 |
97 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全年完成108场演出，进一步活跃广大群众文化生活，整合文化资源，拉近文化艺术与百姓之间的距离，为百姓送去欢笑，切实做好文化惠民工作。 |
全年完成星火工程演出97场，已实行免费形式，达到文化惠民，为观众朋友送上欢笑的目的。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
演出数量 |
108场 |
97场 |
15 |
13.5 |
疫情影响部分演出未能完成 |
||||||
|
质量指标 |
一类演出团体 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
89% |
10 |
8.9 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
108万元 |
97万元 |
10 |
9 |
疫情影响部分演出未能完成 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96.4 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
合唱及舞蹈大赛 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||||||
|
项目负责人 |
雷佐龙 |
联系电话 |
15010886498 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
7.69 |
7.69 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
7.69 |
7.69 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
举办区级赛事目的是要加强丰台区品牌活动的影响力，丰富辖区内百姓的文化生活，壮大群众文艺团队。 |
通过活动的举办，丰富了全区百姓的文化生活，壮大了群众文艺团队，让更多的群众参与进来，加强了丰台区品牌活动的影响。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
比赛场次 |
4 |
4 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
评选优秀奖以上团队 |
24 |
66 |
10 |
10 |
结合市里舞动北京舞蹈大赛标准有所调整 |
||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
10万元 |
7.69万元 |
12 |
12 |
因疫情原因取消复赛 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
丰富丰台区群众生活提高艺术水平 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续丰富丰台区群众生活提高艺术水平 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
三馆免费开放补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马海晶 |
联系电话 |
13581657976 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
50 |
48.26 |
48.26 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
48.26 |
48.26 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
实现文化馆免费开放，开展公益性群众文化活动及演出、展览展示、原创作品创作等活动，丰富群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。对剧场、业务用房及办公设施、设备进行维修维护、升级改造，提升文化馆的办公效率和办公环境、观演环境，为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。 |
实现文化馆免费开放，开展各类群众文化活动3项，全民艺术普及系列活动之赏析音乐会2场，群众文化比赛5场，展览2项，群众文化培训12项，对剧场、业务用房及办公设施、设备维修维护、升级改造2项。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
各类群众文化活动 |
3项 |
3项 |
4 |
4 |
|||||||
|
全民艺术普及系列活动之赏析音乐会 |
2场 |
2场 |
4 |
4 |
|||||||||
|
群众文化比赛 |
5场 |
5场 |
3 |
3 |
|||||||||
|
展览 |
2项 |
2项 |
3 |
3 |
|||||||||
|
群众文化培训 |
12项 |
12项 |
3 |
3 |
|||||||||
|
设施维修维护 |
2项 |
2项 |
3 |
3 |
|||||||||
|
质量指标 |
圆满完成和使用高效率 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
50万元 |
48.26万元 |
10 |
9.7 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高丰台区文化馆的社会影响力 |
95% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升丰台区群众的文化修养和文化鉴赏水平 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90% |
88% |
10 |
9.7 |
加强文化馆硬件设施建设和文化服务效能，提高群众满意度。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.4 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
中央三馆免费开放补助 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
马海晶 |
联系电话 |
13581657976 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
45.41 |
45.41 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
45.41 |
45.41 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
实现文化馆免费开放，开展公益性群众文化活动及演出、培训、展览展示、原创作品创作等活动，丰富群众精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。对剧场、业务用房及办公设施、设备进行维修维护、升级改造，提升文化馆的办公效率和办公环境、观演环境，为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。 |
购置智能电子取票机、舞动北京广场舞大赛服装、投影机、演奏钢琴，对剧场设施升级改造、提升群众观演环境、为更好的开展各类群众性文化活动提供保障。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
智能电子取票机 |
1套 |
1套 |
5 |
5 |
|||||||
|
舞蹈服装 |
10套 |
10套 |
5 |
5 |
|||||||||
|
投影机 |
2台 |
2台 |
5 |
5 |
|||||||||
|
演奏钢琴 |
1台 |
1台 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
按期完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
45.41万元 |
45.41万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
提升服务质量 |
95% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续保障群众文化活动正常开展 |
95% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
广大观众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
加强文化馆硬件设施建设，开展各类群众文化活动，提高群众满意度。 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层文艺骨干培训 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
雷佐龙 |
联系电话 |
15010886498 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
10 |
7.42 |
7.42 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
7.42 |
7.42 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为全面宣传贯彻党的十九大精神，落实文化部《关于开展全国基层文化队伍培训工作的意见》，进一步加强基层文化队伍建设，提高基层文化工作者的综合素质和服务能力，为我区创建首都公共文化服务示范区添砖加瓦，发挥文化人才资源和文化宣传阵地引领作用。 |
通过引进专业老师辅导培训，提高基层文化工作者的综合素质和服务能力，充分发挥了基层文化人才服务全区文化建设和引领作用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
艺术培训门类 |
3 |
4 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
80% |
95% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
10万元 |
7.42万元 |
15 |
11 |
因疫情原因取消部分线下培训 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
提高基层文艺骨干艺术水平 |
90% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高全区群众艺术水平 |
90% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区新春文化惠民活动项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐亚利 |
联系电话 |
13901133912 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
18 |
17.98 |
17.98 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
18 |
17.98 |
17.98 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
丰台区文化馆在2022年春节期间，根据馆内实际情况，以弘扬社会主义核心价值观为引领，进行馆内情况，举办4场新春惠民演出及4场公益电影放映。推动节日文化惠民，使丰台人民在欢乐祥和的文化氛围中，乐享文化惠民成果，感受美好生活。 |
2022年完成4场新春惠民演出及4场公益电影放映。推动节日文化惠民，使丰台人民在欢乐祥和的文化氛围中，乐享文化惠民成果，感受美好生活。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
活动场次 |
8场 |
8场 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
观众喜爱节目程度 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
18万元 |
17.98万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
社会效益 指标 |
达到演出文化惠民 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续创新节目率 |
90% |
90% |
15 |
15 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
灯光音响运维费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
||||||||
|
项目负责人 |
史翔宇 |
联系电话 |
13501376892 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
48 |
38.93 |
38.93 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
48 |
38.93 |
38.93 |
- |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
申请灯光音响运维费项目预算48万元。根据（中央、北京市、丰台区政策文件或会议纪要）要求，申请剧场运维费项目预算48万元。根据京财文（2009）396号文件要求，开展剧场运维工作，项目包括中央空调维保、舞台吊杆系统维保、音响系统、灯光系统、日常运行耗材、剧场辅助录音系统维护、剧场LED显示屏维保 |
完成舞台灯光装置 机械 (吊杆）系统32套，整体维护及剧场工作的需要购入耗材及设备维护，保障剧场各种培训、报告会、公益演出活动的运行。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
耗材、延续性维护保养设备更换 |
4次 |
4次 |
15 |
15 |
|||||
|
质量指标 |
效果增强率、验收合格率 |
95% |
95% |
15 |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
48万元 |
38.93万元 |
10 |
8 |
因疫情原因上半年停演，耗材使用减少 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
保障演出质量 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障灯光音响效果增强和使用率 |
95% |
95% |
15 |
15 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
剧场演出观众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
冬奥会开幕式群众演员排练服务保障经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||||||
|
项目负责人 |
雷佐龙 |
联系电话 |
15010886498 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
22.83 |
19.26 |
19.26 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
22.83 |
19.26 |
19.26 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
全力配合冬奥导演组要求，圆满完成开幕式热场环节表演 |
圆满完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
正式演出场次 |
1 |
1 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
达到要求标准，保障演出质量 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按时完成排练演出，完成及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
22.83万元 |
19.26万元 |
10 |
8 |
因疫情原因排练次数减少 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
保障冬奥会开幕会圆满完成 |
95% |
98% |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进群众演员艺术水平 |
95% |
95% |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
非物质文化遗产展示、展演 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区文化和旅游局 |
实施单位 |
北京市丰台区文化馆 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陈宇 |
联系电话 |
13520857722 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.92 |
19.92 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
19.92 |
19.92 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为加强丰台区非物质文化遗产的保护和传承力度，推动丰台区非遗工作创造性转化和创新性发展，根据我区情况，适时开展非遗展览、展演和培训活动，使非遗融入现代生活，促进非遗传承实践成为广泛的社会自觉。 |
根据上级部门通知要求，结合工作实际，经与区财政局沟通，进行年初预算调整。按照预算调整情况，重新制定了绩效指标，其中年度指标值按实际工作内容进行测算、制定。 调整后全年工作通过线上宣传、线下展示的方式，围绕2022年北京冬奥会、冬残奥会文化和传统节日等契机，积极组织展示、展览等活动；面向学校开展“非遗进校园”活动；面向居民开展“非遗进社区”等工作，使非遗融入现代生活，促进非遗传承实践成为广泛的社会自觉。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成宣传展示活动 |
7 |
7 |
10 |
10 |
||||||
|
完成展演活动 |
6 |
8 |
10 |
10 |
根据上级部门工作部署，增加非遗进景区展演活动场次。下一步将有效制定工作计划。 |
|||||||
|
完成非遗进校区进社区 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
受众人次 |
180000 |
210000 |
10 |
10 |
由于开展线上宣传展示活动，活动参与人次进一步增长。下一步将有效制定工作计划。 |
||||||
|
时效指标 |
项目完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
项目成本控制在预算批复内 |
20万元 |
19.92万元 |
5 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
||||||||||
|
社会效益 指标 |
通过展示展演提高丰富群众文化生活，提升群众整体文化素质 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进非遗传承实践成为广泛的社会自觉 |
90% |
90% |
15 |
15 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众满意度 |
90% |
90% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
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