第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区文明促进中心为区委直属正处级公益一类财政补助事业单位，归口区委宣传部管理，无下属单位。

北京市丰台区文明促进中心内设科室5个，分别为：综合科、基础建设科、考察评估科、协同发展科、创建促进科。

北京市丰台区文明促进中心主要职责是：承担本区新时代文明实践中心建设、精神文明建设和群众性创建活动的辅助性、事务性工作。具体职能：

1.贯彻落实中央文明办、首都文明办、区委区政府关于全国文明城区建设工作的决策部署和工作要求；负责推进落实创建全国文明城区的材料申报、实地检查、指导联络、宣传培训等各项事务性工作。

2.贯彻落实中央、市委有关新时代文明实践中心建设的决策部署；统筹协调全区新时代文明实践中心、所（站、基地）文明实践活动；负责新时代文明实践网络互动平台的运营维护。

3.协助开展群众性精神文明创建等具体实施工作；积极发挥各类创建活动测评体系的导向作用，推进创建工作与城市管理、人居环境、乡风民风等城市中心工作建设有机融合。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制23人，实有人数22人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1346.03万元，比上年增加1346.03万元。增减变动原因：按照区委编办印发的《关于调整设立北京市丰台区文明促进中心的通知》（丰编委〔2021〕97号）精神，北京市丰台区产城融合发展协调指导中心于2021年11月17日撤销，设立北京市丰台区文明促进中心，人员整建制转隶。2022年，单位处在调整过渡期，文明促进中心的法人证书、公章及预算代码、财政账户、医疗、养老许可证、税务登记证等一系列均需新注册、办理，为了保证转隶人员待遇及单位正常运转，2022年涉及的财务支出仍以产城融合中心列支、入账，2023年正式启用北京市丰台区文明促进中心预算代码（224001），纳入预决算管理，本年度决算编报为新增单位。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1345.73万元，比上年增加1345.73万元。

1.财政拨款收入1345.73万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1345.73万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1328.68万元，比上年增加1328.68万元，其中：基本支出651.81万元，占支出合计的49.06%；项目支出676.87万元，占支出合计的50.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1346.03万元，比上年增加1346.03万元。主要原因：按照区委编办印发的《关于调整设立北京市丰台区文明促进中心的通知》（丰编委〔2021〕97号）精神，北京市丰台区产城融合发展协调指导中心于2021年11月17日撤销，设立北京市丰台区文明促进中心，人员整建制转隶。2022年，单位处在调整过渡期，文明促进中心的法人证书、公章及预算代码、财政账户、医疗、养老许可证、税务登记证等一系列均需新注册、办理，为了保证转隶人员待遇及单位正常运转，2022年涉及的财务支出仍以产城融合中心列支、入账，2023年正式启用北京市丰台区文明促进中心预算代码（224001），纳入预决算管理，本年度决算编报为新增单位。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出493.04万元，占本年财政拨款支出37.11%；教育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出676.39万元，占本年财政拨款支出50.91%；社会保障和就业支出63.2万元，占本年财政拨款支出4.76%；住房保障支出95.85万元，占本年财政拨款支出7.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”2023年度决算493.04万元，比2023年度年初预算增加33.17万元，增长7.21%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算492.56万元，比2023年度年初预算增加32.87万元，增长7.45%。主要原因：全年人员变化，导致工资及四险等的增加。

“组织事务”2023年度决算0.48万元，比2023年度年初预算增加0.3万元，增长166.67%。主要原因：年中追加“2023年基层党组织党建活动经费”0.3万元。

2.“教育支出”2023年度决算0.2万元，比2023年度年初预算减少0.57万元，下降74.51%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.2万元，比2023年度年初预算减少0.57万元，下降74.51%。主要原因：单位牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，全年只按要求组织了全体人员公共知识培训及财务人员会计继续教育培训。

3.“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算676.39万元，比2023年度年初预算减少2.88万元，下降0.42%。其中：

“文化和旅游”2023年度决算676.39万元，比2023年度年初预算减少2.88万元，下降0.42%。主要原因：节省项目支出成本，预算支出减少。

4.“社会保障和就业支出”2023年度决算63.2万元，比2023年度年初预算减少5.89万元，下降8.52%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算63.2万元，比2023年度年初预算减少5.89万元，下降8.52%。主要原因：一是全年人员增减变动及职务晋升等，追加养老保险0.77万元、职业年金0.39万元；二是全体人员12月养老和职业年金单位部分共计7.05万元在次年1月进行代扣支出。

5.“住房保障支出”2023年度决算95.85万元，比2023年度年初预算增加2.71万元，增长2.91%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算95.85万元，比2023年度年初预算增加2.71万元，增长2.91%。主要原因：全年人员变化，导致住房公积金等的增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出651.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出627.55万元，包括基本工资78.61万元、津贴补贴178.74万元、奖金49.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资166.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.13万元、职业年金缴费21.07万元、职工基本医疗保险缴费39.7万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金48.32万元、医疗费0万元、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出24.26万元，包括办公费8.42万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.22万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.38万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.7万元、福利费7.14万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务等支出0万元；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等支出。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。⠂ ⠂ 

第三部分  2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本单位无此项经费及支出；2023年度因公出国（境）费用0万元，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本单位无此项经费及支出。2023年度公务接待费0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：本单位无此项经费及支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平，主要原因：本单位无公务用车，无此项经费及支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额625.48万元，其中：政府采购货物支出0.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出624.6万元。授予中小企业合同金额617.08万元，占政府采购支出总额的98.65%，其中：授予小微企业合同金额12.88万元，占政府采购支出总额的2.05%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，区文明促进中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1：北京市丰台区文明促进中心2023年度部门决算报表

附件2：北京市丰台区文明促进中心2023年度部门绩效评价情况