第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府外事办公室（以下简称区外办）是负责丰台区外事工作的政府组成部门，属于行政单位（不含行政执法机构）。区外办不设内设机构。

主要职责：

1.贯彻执行党和国家的对外方针、政策和涉外法规以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示和决定，检查本区各部门、各单位贯彻执行的情况；负责拟定本区外事工作规划和制度，并组织实施；负责组织开展外事工作重大问题的调查研究，为区委、区政府的对外工作决策提供意见和建议。

2.贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，负责推动本区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流和合作。

3.负责本区与外国地方政府间的交流，组织和管理与国际友好城市的交往活动；负责配合中央、市有关部门接待来本区访问的党和国家重要外宾；负责统筹安排区领导的外事活动和出访事宜。

4.负责为因公出国（境）人员办理护照(通行证)，申办签证及办理其他有关证件；负责因公护照、通行证的收缴、保管工作。

5.负责牵头协调在区外籍人员的管理和服务；负责组织、协调、指导、检查本区涉外(突发)事件的预防和应对工作；配合市有关部门协调区有关部门处置本区特别重大、重大、较大涉外（突发）事件。

6.负责管理境外非政府组织在区活动和本区民间组织参加国际非政府组织活动；负责初审区有关部门和单位申办和举办国际会议的工作；承担本区参与国际组织和国际多边活动的相关工作，负责组织协调以区政府名义举办的大型国际多边活动并承担安全监管职责；负责指导民间对外交往工作。

7.负责本市外国常驻新闻机构和外国记者、港澳记者在本区采访的有关事宜。

8.组织协调推进本区国际语言环境建设工作。

9.负责对本区外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制6人，实有人数5人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计199.48万元，比上年增加34.38万元，增长20.82%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计194.7万元，比上年增加42.91万元，增长28.27%。

1.财政拨款收入194.61万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入194.61万元，占收入合计的99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.09万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计193.5万元，比上年增加33.16万元，增长20.68，其中：基本支出172.38万元，占支出合计的89.08%；项目支出21.13万元，占支出合计的10.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计198.72万元，比上年增加38.38万元，增长23.34%。主要原因：人员经费增加，项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出193.5万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出148.93万元，占本年财政拨款支出76.97%；社会保障和就业支出17.56万元，占本年财政拨款支出9.07%；住房保障支出27.01万元，本年财政拨款支出13.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算148.93万元，比2023年度年初预算增加33.35万元，增加28.85%。主要原因：人员基本支出增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算17.56万元，比2023年年初预算增加0.31万元，增加1.80%。主要原因：人员基本支出增加。

3、“住房保障支出”（类）2023年决算27.01万元，比2023年年初预算增加0.24万元，增加0.90%。主要原因：人员基本支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出172.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.68万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）16.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数16.68万元，比2023年度年初预算数0万元增加16.68万元。主要原因增加区领导因公出访；2023年度因公出国（境）费用主要用于购买机票、境外接待费用等方面，2023年度组织因公出国（境）团组3个、4人次，人均因公出国（境）费用4.17万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计9.21万元，比上年增加1.46万元，增加原因：购买服务业务增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

本部门在丰台区政府办公区办公，国有资产在区政府机关事务管理服务中心统一核算。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1.5万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供一般公共服务的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）