中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室

2022年度部门决算（草案）

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

（二）人员构成情况

行政编制9人，实有人数7人；事业编制8人，实有人数5人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1097.230816万元，比上年增加427.297727万元，增长63.78%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1071.953276万元，比上年增加405.898923万元，增长60.94%，其中：财政拨款收入1071.800516万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.152760万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1085.459794万元，比上年增加420.664745万元，增长63.28%，其中：基本支出384.849207万元，占支出合计的35.45%；项目支出700.610587万元，占支出合计的64.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1097.055036万元，比上年增加427.200967万元，增长63.78%。主要原因：单位编制、人员增加，业务扩展。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1085.396434万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出988.897317万元，占本年财政拨款支出91.11%；社会保障和就业支出37.315049万元，占本年财政拨款支出3.44%；住房保障支出59.184068万元，占本年财政拨款支出5.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算988.897317万元，比2022年度年初预算减少470.869223万元，下降32.26%。其中：

“人大事务”（款）2022年度决算0.180545万元，比2022年度年初预算增加0.180545万元，增长100.00%。主要原因：新增人员经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算240.970092万元，比2022年度年初预算增加42.285948万元，增长21.28%。主要原因：人员增加，经费增长。

“网信事务”（款）2022年度决算747.746680万元，比2022年度年初预算减少440.563972万元，下降37.07%。主要原因：部分项目未开展，整体支出减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算37.315049万元，比2022年度年初预算增加9.013673万元，增长31.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算37.315049万元，比2022年度年初预算增加9.013673万元，增长31.85%。主要原因：人员增加，经费增长。

3、“住房保障支出”(类)2022年度决算59.184068万元，比2022年度年初预算增加15.0737万元，增长34.17%。其中：

4、“住房改革支出”（款）2022年度决算59.184068万元，比2022年度年初预算增加15.0737万元，增长34.17%。主要原因：人员增加，经费增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出384.849207万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元一致。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元一致。

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

2022年政府采购支出总额21.9439万元，其中：政府采购货物支出12.2909万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9.653万元。授予中小企业合同金额21.9439万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.665万元，占政府采购支出总额的66.83%。

 

四、国有资产占用情况

 

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

11.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。因部门机构职能涉密，故不进行公开。

2.部门整体绩效目标设立情况

我办高度重视绩效目标设立工作，遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则，结合工作实际合理设立部门整体绩效目标。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数1097.230816万元，其中，基本支出预算数396.477809万元，项目支出预算数700.753007万元，无其他支出预算。资金总体支出1085.459794万元，其中，基本支出384.849207万元，项目支出700.610587万元，无其他支出。预算执行率为98.93%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2022年计划开展项目9个，实际完成项目8个，区级网络安全应急指挥中心建设因受疫情影响，未完成财政绩效评审程序，该项目未实际开展。

（2）产出质量

2022年完成项目8个，质量达标项目8个，达标率100%。

（3）产出进度

积极推进项目执行进度，按项目建设完成情况，保障资金的执行进度，提高经费的使用效益。

（4）产出成本

严格控制一般性支出，强化预算监督，牢固树立“过紧日子”的思想。                              

2.效果实现情况分析

2022年，围绕加强网络内容建设、做好属地网络安全工作、推进信息化工作、探索开展互联网企业党建工作等方面开展工作。

（1）加强网络内容建设：结合网信工作实际需要和区委区政府中心工作，开展网络主题宣传活动，举办网络大V座谈会，组织网络大V体验第六届戏曲文化周特色活动，组织网络知名人士感受金中都历史变迁和丰台厚重文化底蕴，扩大丰台的知名度和美誉度，进一步壮大网上主流舆论声音，更好地展示丰台良好形象，营造良好网络舆论氛围。

（2）做好属地网络安全及信息化工作：统筹组织党政机关、重点行业、大型互联网服务平台、工业控制系统等的网络安全检查，做好重要网站、信息系统安全维护。开展网络安全宣传，扩大宣传覆盖面，增强社会公众的网络安全意识，提升网络安全教育普及率，进一步提高全区各单位对网络安全工作的重视程度。

（3）探索开展互联网企业党建工作：组织召开党建工作座谈会2次，对辖区重点互联网企业进行党建指导；走访调研3家重点企业，了解企业党建工作成效及面临的困难；制作完成党建小视频3部、口袋书1400册，组织一次“共创丰台之美”网络大V丰台行；邀请专家围绕互联网企业党建相关主题进行线上授课；组织党的二十大精神宣讲报告会。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

严格贯彻落实《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》《北京市丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》《区委网信办内控手册》《区委网信办财务工作规定》等文件要求，保证财务管理制度健全有效。

（2）资金使用合规性和安全性

合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务，确保资金使用合规安全。

（3）会计基础信息完善性

严格执行区机关事务管理处财务统管单位财务管理办法，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。

2.资产管理

建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。

3.绩效管理

我单位整体支出绩效目标基本完成，为实现相关目标的投入控制在预算范围内，支出费用严格控制在财政资金支出标准范围内。

4.结转结余率

结转结余率：1.07%。

5.部门预决算差异率

部门预决算差异率：1.07%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

经综合评价，部门整体资金使用情况符合各级指标，项目支出符合要求，达到年度指标值，得分95分。

2.存在的问题及原因分析

（六）措施建议

1.注重预算绩效跟踪资料的归集整理，明确各部门的责任，加强各部门的协调配合，全面、完整、及时收集各项资料，充分反映预算资金的执行进度、管理过程、使用效果。

2.提高预算绩效管理意识，夯实项目绩效目标，使绩效目标制定更加科学、合理，充分对应项目预算支出内容和工作重点，绩效目标做到细化、量化、可衡量。

3.加强项目管理过程，加大对绩效目标的分析，通过制定项目实施方案、资金使用计划等方式，明确项目阶段性实施的内容和时间节点，对项目实行计划管理 ，提高预算资金的管控水平。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

发挥区互联网行业党委作用，指导推进全区互联网行业党的建设工作，为互联网企业发展提供政治引领、政策支持和服务保障，提升互联网企业党建工作整体水平，促进党建工作和企业发展同频共振、助推区域经济高质量发展。该项目年初批复预算为45万元，实际支出42.97万元，资金使用率95.49%。

2.项目绩效目标。

进一步加强党对互联网企业的领导，依托区互联网行业党委，统筹指导互联网行业党建工作，重点推动涉及新闻信息、网络社交、网络音视频、网络教育和出版、网络游戏、电子商务、生活服务、网络安全等行业的互联网企业的党建工作，规范和促进互联网企业健康发展，为区域经济发展蓄势赋能。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价互联网企业党建活动项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议；强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则。遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。

（2）指标体系。结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目产出、项目绩效进行综合评价。

（3）评价方法。结合本项目的特点，通过合同履约情况、与我市其他区对比和与运维方进行沟通等方式，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

3.绩效评价工作过程。

按照《丰台区财政局关于开展 2022年绩效自评工作的通知》要求，我办高度重视，组织综合科、项目负责人对互联网企业党建活动项目开展绩效评价工作，完成《项目支出绩效评价报告》并填报《项目支出绩效自评表》。

（三）综合评价情况及评价结论

基于项目资料且充分调查、了解的基础上，互联网企业党建活动项目得分93.5分，其中，项目资金得分9.5分，产出指标得分40分，效益指标得分22分，满意度指标得分22分。（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2022年9月30日，召开区委网信办2022年第14次室务会，审议通过《“共创丰台之美”网络知名人士丰台行活动方案》和《丰台区委网信办“互联网+党建”活动方案》，并分别确定工作服务方。

2022年10月12日，召开区委网信办2022年第15次室务会，研究同意签署《“共创丰台之美”网络知名人士丰台行项目服务合同》并支付合同首笔款。

2022年10月20日，召开区委网信办2022年第16次室务会，研究同意签署《丰台区委网信办“互联网+党建”活动服务合同》并支付合同首笔款。

2.项目过程情况。

“共创丰台之美”网络知名人士丰台行活动组织时间为2022年10月，“互联网+党建”活动组织时间为2022年10月至12月，达到预期效果。

3.项目产出情况。

项目期间，组织召开党建工作座谈会，对辖区重点互联网企业进行党建指导；对企业进行走访调研，了解企业党建工作成效及面临的困难；制作完成党建小视频3部、口袋书1400册，组织一次“共创丰台之美”网络大V丰台行；邀请专家围绕互联网企业党建相关主题进行线上授课；组织一次党的二十大精神宣讲报告会。

4.项目效益情况。

发挥区互联网行业党委作用，指导推进全区互联网行业党的建设工作。组织召开党建工作座谈会，对辖区重点互联网企业进行党建指导；对值得买、房天下等重点互联网企业进行走访调研，了解企业党建工作成效及面临的困难；制作完成党建小视频3部、口袋书1400册，为互联网企业送上“精神食粮”；组织“共创丰台之美”网络大V丰台行，加强与互联网企业网络代表人士的沟通联络；邀请北京师范大学教授以及新浪微博、猿力教育等互联网企业的党支部书记线上授课，结合新时代互联网企业一线工作者党建实践经验，分享学习党的二十大报告体会，让党的创新理论精准融入企业实践；组织党的二十大精神宣讲报告会，引导企业党员把对党的忠诚体现在企业发展、区域发展上，线上观看人数达200余人，起到了良好效果。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。