北京市丰台区文学艺术界联合会

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区文学艺术界联合会2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

北京市丰台区文学艺术界联合会是区属参照公务员法管理的正处级单位，内设2个科室，分别为办公室、组织联络科。

主要职责是对所属文学、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈8个文艺家协会，文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用；团结带领本区文艺工作者及文艺爱好者，学习、贯彻、落实党和国家的文艺工作方针政策及法律法规；组织本区文艺工作者和文艺爱好者深入生活、扎根人民，进行文艺创作，加强艺术实践和交流，发现和培养文艺人才；开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理；加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展丰台文艺事业。

（二）人员构成情况

行政编制8人，实有人数8人。无事业编制。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计372.38万元，比上年354.14万元增加18.24万元，增长4.90%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计353.22万元，比上年351.31万元增加1.91万元，增长0.54%，其中：财政拨款收入353.22万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计366.91万元，比上年349.37增加17.54万元，增长4.78%，其中：基本支出288.69万元，占支出合计的78.39%；项目支出78.21万元，占支出合计的21.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图1：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计372.38万元，比上年354.14万元增加18.24万元，增长4.90%。主要原因：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出366.91万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出227.82万元，占本年财政拨款支出62.09%；文化旅游体育与传媒支出78.21万元，占本年财政拨款支出21.31%；社会保障和就业支出29.44万元，占本年财政拨款支出8.02%；住房保障支出31.43万元，占本年财政拨款支出8.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2022年度决算227.82万元，比2022年度年初预算199.92增加27.90万元，增长12.24%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算227.82万元，比2022年度年初预算199.92增加27.90万元，增长12.24%。主要原因：人员增加。

2.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算78.21万元，比2022年度年初预算94.17万元减少15.96万元，下降20.40%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算78.21万元，比2022年度年初预算94.17万元减少15.96万元，下降20.40%。主要原因：受疫情影响，部分活动及会议无法举办。

3.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算29.43万元，比2022年年初预算28.21万元增加11.22万元，增长38.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算29.43万元，比2022年年初预算28.21万元增加11.22万元，增长38.12%。主要原因：人员增加。

4.“住房保障支出”(类)2022年度决算31.43万元，比2022年年初预算31.02万元增加0.41万元，下降1.30%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算31.43万元，比2022年年初预算31.02万元增加0.41万元，下降1.30%。主要原因：住房公积金支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出288.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出271.13万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出16.50万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出1.06万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计16.50万元，比上年16.86万元减少0.36万元，减少原因：办公费、印刷费支出减少。    

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额8.092万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.092万元。授予中小企业合同金额8.092万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.092万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额0万元。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.购买性支出：直接表现为政府购买商品和劳务的活动，包括购买进行日常政务活动所需的或用于国家投资所需的商品和劳务的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

机构设置：北京市丰台区文学艺术界联合会是区属参照公务员法管理的正处级单位。内设2个科室，分别为办公室、组织联络科。

职责工作任务情况：一是紧紧围绕喜迎二十大、区域高质量发展等重大主题和中心工作，积极策划开展主题文艺活动，唱响主旋律，凝聚发展动力。举办“南囿秋风”美术创作优秀作品展览。共展出37幅优秀国画作品，从不同角度再现“南囿秋风”的历史风貌，形象展示南中轴地区深厚的历史文化底蕴，为南中轴和首都商务新区建设提供文化文艺赋能。举办“喜迎二十大强国复兴有我”书法美术摄影作品展。与区委宣传部于9月底联合主办了书法美术摄影作品展。共展出作品170幅，着力展现丰台区干部群众“妙笔生花看丰台，拼搏奋斗见行动”的生动图景，为喜迎二十大、奋进新征程营造了浓厚氛围。举办“喜迎二十大同心向未来”——第二届“舞动丰台”优秀舞蹈节目线上展演活动。利用丰台区第二届舞蹈大赛14个获奖优秀作品，全面展现歌颂党和祖国、赞美新时代的主旋律。二是深入开展“文化进基层”活动，鼓励和组织文艺工作者深入社区、军营、企业、学校、农村慰问演出、展演展示。广泛开展春节期间等文艺志愿服务。组织百名文艺志愿者成立文艺小分队，开展讲座培训和笔会，写春联、送福字和美术作品百余幅。为看丹街道怡海养老照料中心的老人们送去30对“福”“寿”挂件。二是举办文艺惠民演出活动。举办“文艺贺新春一起向未来”2022年丰台区文联新春文艺演出；组织文艺轻骑兵小分队参与区老干部局举办的“喜迎二十大庆祝重阳节”慰问演出。三是积极加以扶持引导，推动形成丰台的文艺特色和亮点。做强丰台现代刻字艺术品牌。定期举办丰台“现代刻字艺术”公益课堂。积极参与北京国际标准舞大赛。选拔出34名选手代表丰台参加全市比赛，取得成人组五个冠军、少儿组2个冠军的优异成绩。完成了京蒙文化交流活动筹备工作。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

绩效目标是绩效管理的基础和起点。绩效目标和指标设置不科学、不规范，指标值不合理等问题，直接影响绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。为进一步推动绩效管理提质增效，将规范绩效目标管理作为本年度工作重点，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系，主要内容包括以下四个方面：一是明确了指标设置思路。编制绩效目标时，按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。同时，确保不同层级项目之间绩效指标的有机衔接，任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。二是突出了指标设置原则。绩效目标应当与部门职责及其事业发展规划相关，涵盖政策目标、支出方向等主体内容，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，便于衡量评价。三是规范了绩效指标类型和设置要求。绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数353.83万元，其中，基本支出预算数259.66万元，项目支出预算数94.17万元。资金总体支出366.91万元，其中，基本支出288.70万元，项目支出78.21万元，预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

全年共完成项目4个，全年制作推出《卢沟月》双月刊4期，共计4000册。网络运行正常，12个月网络通畅。送出500幅春联福字送到社区百姓手中。慰问艺术家25人；推送信息100余条；文艺轻骑兵走进相关单位完成活动任务4场；展出书画、摄影作品170幅，完成两场线上主题演出活动。

（2）产出质量

我单位各项目质量完成较好。宣传活动类项目专款专用，如期顺利开展相关活动,演出作品质量上乘，表演艺术佳，整体活动水平较高；机构运转保障类项目，依据相关要求，保障了办公信息的正常运行。高效优质完成各项任务.发放率、受众率、推送率≥98%。

（3）产出进度

除部分活动受疫情影响外，其余均按照年度计划执行，执行进度100%。

（4）产出成本

 全年预算支出数控制在372.38万元。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

充分发挥了文联的桥梁和纽带作用。丰富了人们的日常生活，提高人民对文化生活水平的追求。

（2）服务对象满意度

得到受众者的一致好评，满意度达98%。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

我单位严格执行财政部门的相关规定。为加强预算绩效管理、规范财务行为，制定了《丰台区文联财务管理制度》、涵盖了经费审批及报销流程、大额资金使用等相关管理制度。加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立了“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

（2）资金使用合规性和安全性

资金支出规范。通过制定项目实施方案、资金使用计划等方式，明确项目阶段性实施的内容和时间节点，对项目实行计划管理，提高预算资金的管控水平。依据审批后的预算安排资金支出，其中项目经费应按进度支付，做到专款专用。

（3）会计基础信息完善性

按照相关法律法规规定，各项会计信息记录真实、完整、可靠，并将相关财务信息及时上报和公示。 

2.资产管理

严格执行丰台区行政事业单位国有资产管理的相关规定，由办公室负责固定资产的具体管理以及价值核算工作。定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理。

3.绩效管理

我单位成立了绩效管理领导小组，并指定办公室负责绩效管理工作，办公室主任为绩效管理负责人。业务科室及时收集整理相关绩效信息上报，办公室负责整理汇总绩效信息，领导小组进行汇总分析，并对偏离情况及时进行矫正。按照财政局工作安排，及时上报绩效信息。开展了部门整体绩效评价和1个重点项目的事后绩效评价工作，并对部门4个项目进行了自我评价，绩效管理规范。

4.结转结余率

2022年度结转结余资金为5.46万元，结转结余率为1.49%。其中:基本支出结转5.44万元，项目支出结转结余0.02万元。

5.部门预决算差异率

2022年度预决算差异率为1.47%，差异为基本支出减少。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况丰台区文联对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的80%，涉及金额78.21万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额18.91万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目3个，涉及金额59.30万元，评价得分在90（含）-100分的3个。

2.存在的问题及原因分析

(1)绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

(2)项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.规范绩效目标的编制。规范绩效目标的编制，明确细化、量化绩效目标，更好地实现项目的预期目的，提升项目的社会效益。

2.完善项目过程管理。建议进一步健全工作流程和管理制度，提高主体意识，注重项目全过程的监督、监管、检察和档案资料留存管理。

3.完善项目档案管理。增强项目绩效意识，规范项目实施效果及群众满意度调查问卷等工作，完善绩效评价的评价要素，反映服务对象和居民群众参与项目实施的满意情况，提高项目实施效果。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

为深入贯彻落实习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上重要讲话精神，真实展现丰台区干部群众为实现“妙笔生花看丰台，拼搏奋斗见行动”生动图景，丰台区文联决定拟于9月中下旬举办“强国复兴有我”书法美术摄影作品展览，迎接党的二十大胜利召开。经财政批准，同意投入资金19万元。

（二）绩效评价工作开展情况

文联展览展示活动项目包括创作征集、评审、展览三个环节，项目总投资19万元。评价工作重点从项目审批、项目实施、资金的来源及管理等方面进行。

对作品征集的数量、质量、活动完成时间及社会影响力进行评价，查看了用款审批、项目委托服务、购买服务合同、服务事项验收、资金下达拨付等资料。

（三）综合评价情况及评价结论

文联展览展示活动年初预算通过财政部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目中的采购方式、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，文联展览展示活动项目绩效评价得分98分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

绩效目标情况：利用展览作品艺术地展示丰台人民热爱党热爱祖国的精神面貌，反映在中国共产党的领导下，尤其是党的十九大以来丰台区取得的辉煌业绩。

决策依据情况：丰台区财政局《关于北京市丰台区文学艺术界联合会2022年部门预算的批复》丰财文年初批复[2022]9号。

资金分配情况及分配结果：文联展览展示活动项目，财政共安排资金19万元，其中创作费8.5万元、劳务费3.315万元、制作费4.07万元、展板租赁费3.04万元、餐费0.075万元。

2.项目过程情况。

资金管理情况：文联展览展示活动项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。

财务管理情况：单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度，本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理。

组织实施情况：

（1）2022年8月19日经区文联第9次班子会研究，同意“强国复兴有我”书法美术摄影作品展览方案，由组织联络科组织实施。

（2）截至2022年8月31日完成创作征集工作。

（3）2022年9月1日至9月5日丰台美协、书协、摄协组织专家评审组对作品进行评审。

（4）2022年9月16日经三方比选与北京翰苑营宸文化发展有限公司签订展板租赁项目服务协议；与北京紫琅聚融文化传播有限公司签订展览制作装裱项目服务协议。

（5）2022年9月23日“强国复兴有我”书法美术摄影作品展览在北京汽车博物馆开幕。

3.项目产出情况。

2022年9月22日完成布展，170幅作品装裱、170块展板及配套设备安装验收，物品验收“数量、参数正确，质量合格”。

4.项目效益情况。

丰台区书法家协会、丰台区美术家协会、丰台区摄影家协会充分发挥骨干会员创作力量，知名艺术家热情参与创作，精品力作不断涌现。通过展览将进一步激励和动员全区干部群众更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，笃行不怠、踔厉奋发，满怀信心迎接党的二十大胜利召开。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：

1.领导重视，部门协作。我会领导对绩效评价工作高度重视，主管财务领导亲自布置工作，要求业务部门配合办公室开展项目绩效自评和评价工作，为开展绩效评价工作夯实基础。

2.机构健全，分工明确。组成评价工作组，制定绩效评价方案，各部门分工协作，汇总审核评价结果，撰写项目绩效评价报告，保障了绩效评价工作的顺利完成。

存在问题：

1.绩效目标不够明确、细化。未设定明确、细化的绩效目标，根据实际工作需要确定具体资金及绩效目标。

2.绩效资料收集不够完善。项目资料未充分反映项目实施的满意度情况，缺乏服务对象满意度测评资料及项目实施前后的社会效益和社会效果的比较分析和对比分析。

（六）有关建议

1.规范绩效目标的编制。明确细化、量化绩效目标，更好地实现项目的预期目的，提升项目的社会效益。

2.完善项目档案的管理。增强项目绩效意识，注重和加强过程管理，规范项目实施效果及群众满意度调查问卷等工作，提高项目实施效果。

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表1

（2022年度）

项目名称

文联《卢沟月》专刊（季刊）

主管部门

北京市丰台区文学艺术界联合会

实施单位

丰台区文联

项目负责人

刘怀广

联系电话

83368443

项目资金 （万元）

年初预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

30

30

10

100%

10

其中:财政拨款

30

30

10

100%

10

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过“搭平台、促传播”工作，不断推动所属各艺术家协会会员积极创作出大量“思想水平”和“艺术质量”双高的文学艺术作品，充分发挥了文联的桥梁和纽带作用。

通过不断总结完善，在内容编辑方面更加丰富，增强了内容的吸引力，扩大了受众范围。版式设计方面力求达到了全面展示各协会风采。全年制作推出《卢沟月》专刊4期，共计4000册。

绩效指标

一级指标

二级指标

年度指标值

全年实际值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标

数量指标

4000册

完成预期指标

20

20

质量指标

发放率≥98%

实现预期指标

10

10

进度指标

编辑印刷发放12月底完成

12月完成

10

10

成本指标

项目预算控制数30万元

30万元，完成100%

10

10

效 果 指 标

效益指标

充分发挥了文联的桥梁和纽带作用。

达到预期目标

20

18

服务对象 满意度指标

增强了内容的吸引力，扩大了受众范围。

好评率达93%

20

18.6

总分

96.6