目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

中共北京市丰台区委宣传部2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，加挂北京市丰台区人民政府新闻办公室牌子（简称区政府新闻办）、北京市丰台区新闻出版局（简称区新闻出版局）。

北京市丰台区精神文明建设委员会办公室（简称区精神文明办）设在区委宣传部。

区委宣传部的主要职责是：

1、贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

2、贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调本区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

3、统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4、负责规划组织本区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调组织开展本区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，拟定重大问题对外宣传口径；指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作，推动本区新闻发言人制度建设。

6、统筹分析研判和引导本区社会舆论，指导协调区属新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

7、统筹协调本区对外宣传工作，负责联系驻区境外媒体，负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作；负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作；指导协调本区对外文化交流工作，协调推动本区中华文化走出去工作。

8、按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施，管理本区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理本区出版印刷业。

9、负责管理本区电影行政事务；指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

10、统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展，负责为本区文化事业及文化产业发展，提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

11、统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产，协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动本区群众文化建设。

12、统筹协调组织本区精神文明建设工作，贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

13、负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

14、完成区委交办的其他任务。

中共北京市丰台区委宣传部，共包含行政单位1个，内设机构7个（办公室、研究室、理论科、新闻科、宣教科、文明创建科、文化发展科），事业单位1个（区委讲师团办公室）。

（二）人员构成情况

中共北京市丰台区委宣传部部门行政编制36人，实际31人；事业编制8人，实际7人；聘用人员0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3654.21万元，比上年增加13.54万元，增长0.37%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3504.38万元，比上年增加279.33万元，增长8.66%，其中：财政拨款收入3503.52万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.86万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3598.10万元，比上年增加145.18万元，增长4.20%，其中：基本支出1499.68万元，占支出合计的41.68%；项目支出2098.42万元，占支出合计的58.32%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3543.99万元，比上年增加288.78万元，增长8.87%。主要原因：薪资调标，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3512.86万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1335.22万元，占本年财政拨款支出38.01%；文化旅游体育与传媒支出1822.20万元，占本年财政拨款支出51.87%；社会保障和就业支出147.30万元，占本年财政拨款支出4.19%；住房保障支出208.14万元，占本年财政拨款支出5.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1335.22万元，比2022年度年初预算增加66.67万元，增长5.26%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算1144.24万元，比2022年年初预算增加58.44万元，增加5.38%。主要原因：项目调整增加。

“组织事务”（款）2022年度决算9.70万元，比2022年初预算增加9.05万元，增长1392.31%。主要原因：项目调整增加。

“宣传事务”（款）2022年度决算181.28万元，比2022年初预算减少0.82万元，减少0.45%。主要原因：预算调整减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算1822.20万元，比2022年年初预算增加5.65万元，增长0.31%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算1147.09万元，比2022年年初预算增加199.39万元，增长21.04%。主要原因：项目调整增加。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2022年度决算675.11万元，比2022年年初预算减少193.74万元，下降22.30%。主要原因：项目调整减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算147.30万元，比2022年年初预算减少3.14万元，下降2.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算147.30万元，比2022年年初预算减少3.14万元，下降2.09%。主要原因：人员调整减少。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算208.14万元，比2022年年初预算减少2.86万元，下降1.36%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算208.14万元，比2022年年初预算减少2.86万元，下降1.36%。主要原因：人员调整减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1499.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计84.61万元，比上年减少1.23万元，减少原因：压缩支出。 

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额896.57万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出896.57万元。授予中小企业合同金额709.17万元，占政府采购支出总额的79.10%，其中：授予小微企业合同金额709.17万元，占政府采购支出总额的79.10%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策，按照区委的统一部署协调宣传思想文化系统相关单位。

（2）贯彻落实党中央、市区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调本区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）统筹指导协调本区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织本区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹协调组织开展本区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，拟定重大问题对外宣传口径；指导协调区政府各部门和各街道的新闻发布工作，推动本区新闻发言人制度建设。

（6）统筹分析研判和引导本区社会舆论，指导协调区属新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。

（7）统筹协调本区对外宣传工作，负责联系驻区境外媒体，负责境外来区采访媒体记者相关管理服务工作；负责组织开展本区新闻领域国际交流与合作；指导协调本区对外文化交流工作，协调推动本区中华文化走出去工作。

（8）按照全市新闻出版业管理的政策措施进行组织实施，管理本区新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调本区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理本区出版印刷业。

（9）负责管理本区电影行政事务；指导、协调本区“扫黄打非”工作和文化市场行政执法。

（10）统筹指导协调本区文化事业、文化产业及旅游业发展，负责为本区文化事业及文化产业发展，提供决策咨询、组织项目论证、提供信息服务、开展专题调研、组织文化活动等工作；负责管理丰台区文化创意产业促进中心。

（11）统筹指导协调推动本区精神文化产品的创作和生产，协调组织本区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动本区群众文化建设。

（12）统筹协调组织本区精神文明建设工作，贯彻执行首都精神文明建设工作政策措施、规划计划的组织实施。承担区精神文明建设委员会办公室日常工作。

（13）负责组织开展本区宣传文化系统干部教育培训和人才工作。

（14）完成区委交办的其他任务。

共包含行政单位1个，内设科室7个；事业单位1个。

2.部门整体绩效目标设立情况

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，创新开设“首都发展大讲堂”，加强理论武装；组织开展“遇见丰台·众汇京彩”系列主题发布，不断壮大主流思想舆论；推动全国文明城区创建实现新突破，打造“共创丰台之美”群众性精神文明创建宣传活动品牌，提升社会文明程度；开展金中都、“卢沟晓月”等历史文化内涵挖掘，推进全国文化中心建设，为推动市委“妙笔生花看丰台”指示要求加快形成生动实践、奋力谱写现代化首都中心城区新篇章提供坚强思想保证和强大精神力量。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数3654.20万元，其中，基本支出预算数1530.80万元，项目支出预算数2123.40万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出3598.10万元，其中，基本支出1499.68万元，项目支出2098.42万元，其他支出0万元。预算执行率为98.46%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2022年计划开展项目16个，年中调整和追加项目6个，最终完成项目22个。

（2）产出质量

2022年完成项目22个，质量达标项目22个，达标率100%。

（3）产出进度

2022年项目经费于年初及时拨付到位，并于2022年12月15日前完成支付。

（4）产出成本

2022年所有项目均在预算控制内完成，无大量资金浪费闲置现象。                                  

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

制定《关于深入推进新时代书香丰台建设的实施意见》，组织“悦享新时代书香润丰台”2022年丰台区全民阅读推广活动，打造“书香丰台”全民阅读品牌。中华书局有限公司、央广传媒集团有限公司、北京三月雨文化传播有限责任公司获评2022年北京市版权保护示范单位荣誉称号。

（2）社会效益

以“遇见丰台·众汇京彩”为主题，创新开展常态化主题发布活动，围绕“高新八条”、消费G0、丰台企业创新成果等主题，举办5期发布活动，直播观看量突破24万，全网全媒转载报道达4000余篇。中央、市属、境外等媒体渠道推出相关报道1.5万余篇（条），转发2.8万余篇（条），其中，《人民日报》及海外版刊发报道21篇，新华社186篇,中央电视台《新闻联播》栏目4条，北京日报头版52个，北京电视台《北京新闻》栏目166条，各媒体刊登头版、整版报道404个，取得良好宣传成效。

（3）环境效益

持续净化文化环境，开展联合执法检查13次，出动执法人员5300余人次，执法车辆710台次，检查各类文化经营单位910家次，查处传播淫秽色情信息互联网单位68处，对1家地下网吧违反防疫政策吊销《网络文化经营许可证》，查处涉奥版权案件3起；发动文化市场监督员、属地网格员和安全员等社会力量，巡视各类文化经营场所4500余家次。

（4）可持续性影响

以每月一题方式，开展文明交通、环境整治百日攻坚行动、“十乱六清”专项整治，截至目前，共清洁楼道卫生2.99万个单元，清运垃圾2.26万吨，清除违法建设19.34万平米，清除堆物堆料、卫生死角、小广告3.74万处。

（5）服务对象满意度

开展丰台区首届“文明促进月活动”，以“小手拉大手”为主题，征集600余幅创城绘画作品，获奖作品以10000张“饿了么”外卖送餐箱贴、13000份“青桔单车”宣传板等形式在全区范围内投放，组织1000万辆青桔单车录制播放文明交通提示语音，打造流动“文明风景线”。开展“云端唱响文明之歌”“《文明画家园》童谣传唱”线上活动，点赞数突破205万。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位建立了各项管理制度，包括财务管理制度、专项资金管理制度、部门厉行节约制度等。相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）会计基础信息完善性

我单位在政府办公区办公，此项由机关事务管理服务中心负责。

2.资产管理

我单位在政府办公区办公，此项由机关事务管理服务中心统一核算。

3.绩效管理

我单位坚持按区财政要求开展绩效管理及绩效目标执行监控工作。

4.结转结余率

2022年收入决算数3503.52万元，其中年初结转和结余149.83万元。结转率4.28%。

5.部门预决算差异率

2022年支出预算数3654.20万元，决算数总金额3598.10万元。差异率1.54%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

我单位对16个项目开展绩效评价，平均分94.31分。

2.存在的问题及原因分析

一是部分项目的绩效目标细化程度不够。对于绩效产出指标中的部分产出指标未进行分解，未明确项目实施的基本进度情况，不利于对项目绩效目标进度情况的跟踪。

二是项目整体支出进度明显低于原定目标，项目预算执行进度滞后于预定计划。

主要原因是预算编制人员对绩效目标设定和各项指标的理解、分析不够透彻，部分指标缺乏对应性，项目初期绩效目标填报不够细化、量化、可衡量，同时受新冠肺炎疫情影响，部分项目推进时间延后，这直接影响相关经费的预算执行情况及绩效跟踪工作的开展。

（六）措施建议

无。

二、项目支出绩效评价报告

党报党刊征订费

一、基本情况

（一）项目概况

根据北京市2023年度党报党刊发行工作会议精神和工作要求，各区分配一定数量的党报党刊征订任务数，包括《人民日报》《北京日报》《前线》《求是》四种党报党刊以及《光明日报》《经济日报》两种报纸。丰台区结合工作实际，向相关委办局和各街镇下达了指标任务数，并由区委宣传部负责补齐任务缺口，现已完成市委任务数。该项目全年预算为335.66万元，实际支出335.66万元，资金使用率达100%。  

（二）项目绩效目标

项目总体目标为完成北京市2023年度党报党刊发行任务丰台区任务数，总共分两个阶段，第一阶段在11月下旬根据各单位完成情况计算缺口情况，第二阶段完成各项缺口数量，并将追加购买的党报党刊向两新组织、各街镇基层社区村文明实践所站、北京榜样、劳动模范、道德模范、大学生村官、新闻发声人、青联委员及社区青年汇、骨干网评员及宣讲员、《丰台报》热心读者、北京丰台APP粉丝等群体赠阅。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价部门的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议；强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价原则

遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。

（三）评价方法

采取成本效益分析法、比较法、因素分析法，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

（四）指标体系

结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目管理、项目绩效进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合得分96分，项目绩效综合评价结果为达到预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022年11月底召开部务会，研究审定支付党报党刊征订资金。2022年11月底，下达各单位任务数。

（二）项目过程情况

2022年12月初，根据各单位完成情况计算缺口数量，并计算所需资金。2022年12月下旬完成全部任务。

（三）经济社会效益产出情况

经济社会效益显著，党报党刊发行工作可以积极发挥主渠道、主阵地的引导作用，宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。

（四）项目生态、可持续效益情况

可持续效益显著，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固壮大主流思想舆论，引导广大干部群众为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，推动了首都经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

 

主流传统媒体战略合作

一、基本情况

（一）项目概况：为了更好地讲述好丰台故事，传播好丰台声音，塑造好丰台品牌，考虑到媒体影响力、媒体关系维护等因素，结合实际工作需要，选择中国日报社、人民网、北京日报社、北京广播电视台、新京报社等媒体合作，组织开展系列宣传推广。该项目全年预算为181.28万元，实际支出181.28万元，资金使用率达100%。

（二）项目绩效目标：以“丰台区要上台阶，妙笔生花看丰台”为宣传主题，结合重大主题，围绕区域重点工作和主要活动，与中国日报、人民网、北京日报、北京广播电视台、新京报社等媒体合作，通过报纸、广播、电视、网络等渠道开展系列宣传，形成强大的正面舆论声势，展示丰台形象，为区域发展营造良好的氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价部门的工作成效，切实增强部门支出责任和绩效意识，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议；强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。按照区财政相关要求，对宣传部媒体战略合作经费进行项目绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

从评估财政资金使用效益出发，遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则，主要通过项目事后绩效自评对该项目进行绩效评价。围绕项目产出指标开展，重点从数量、质量、时效、成本、社会效益等方面对项目进行评估。主要采取成本效益分析法，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目管理、项目绩效进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标明确；本项目决策过程合理可行，决策依据充分，决策程序合理合法；本项目管理完善。

1、项目预算编制合理细化，并获得了财政部门的预算批复；资金使用严格按照《管理办法》执行。

2、项目实施过程合理合法。项目执行、实施过程严格、规范；项目资料管理完善。

3、项目绩效目标均达到了预期目标，项目产出符合绩效目标，项目产出成本控制批复预算内，项目效果良好。

4、项目取得良好宣传效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项、合同签署等重要环节由宣传部部务会研究同意，并按照财政相关要求，严格履行了政府采购等流程。

（二）项目过程情况：在与中国日报、人民网、北京日报、北京广播电视台、新京报社等合作单位签署合同后，以“丰台区要上台阶，妙笔生花看丰台”为宣传主题，结合重大主题，围绕区域重点工作和主要活动，发挥合作媒体的优势，整合报纸、广播、电视、网络等渠道，组织开展了系列宣传。

（三）项目产出情况：在项目实施过程中，严格履行合同约定，确保了项目合作主体按照合同约定完成相关内容，取得了预期传播效果。

（四）项目效益情况：按照主流传统媒体战略合作项目的相关约定，中国日报刊发《BeijingunitestoensuresuppliesduringCOVID-19outbreak》彩色整版报道并通过脸书、推特等平台账号推介丰台站、新发地和中国戏曲文化周等重要品牌，提升丰台国际化城市形象；人民网在北京频道首页C2位置对“妙笔生花看丰台”专题页面进行推介，展示丰台区高质量发展成就；《北京日报》刊发《妙笔生花看丰台谱写首都中心城区新篇章》《凤栖丽泽》彩色整版报道；北京电视台《北京新闻》栏目刊发《好戏连台和合共美第六届中国戏曲文化周启动》《丰台独角兽基地首批企业入驻》《第十届丰台惠民文化消费季正式启动》等报道；《新京报》刊发《北京丰台数字金融、文旅产业赋能“两区”建设》《批发市场变城市“绿肺”南中轴再现“南囿秋风”》彩色整版，并通过新京报客户端对重点报道进行宣传推广，形成了强大的正面舆论声势，展示了丰台形象，为区域发展营造良好的氛围。中央、市属、境外等媒体渠道推出相关报道1.5万余篇（条），转发2.8万余篇（条），其中，《人民日报》及海外版刊发报道21篇，新华社186篇,中央电视台《新闻联播》栏目4条，北京日报头版52个，北京电视台《北京新闻》栏目166条，各媒体刊登头版、整版报道404个，取得良好宣传成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

无。

六、有关建议：

无。

七、其他需要说明的问题：

无。

 

实体书店扶持经费

一、基本情况

（一）项目概况

依据北京市政府《关于继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的若干措施》（京政办发〔2022〕14号）等有关规定，进一步提升实体书店的服务力、创新力和竞争力，形成布局合理、层次分明、特色浓郁、多业融合的实体书店发展新格局。对标2021年北京市实体书店扶持项目标准，开展2022年丰台区实体书店扶持项目。该项目全年预算为124.51万元，实际支出124.51万元，资金使用率超过100%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标为深入贯彻落实《北京市人民政府办公厅印发〈关于支持实体书店发展的实施意见〉的通知》（京政办发〔2018〕27号）文件精神，促进丰台区实体书店健康发展，满足人民日益增长的文化消费需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价部门的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议。强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而树立绩效管理理念，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价原则

遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”原则。

（三）评价方法

采取成本效益分析法、比较法、因素分析法，对项目进行综合评价，考核项目的支出效益、支出效率和支出效果。

（四）指标体系

结合项目特点，设定评价指标内容和权重，重点对项目管理、项目绩效进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合得分96分，项目绩效综合评价结果为达到预期指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2021年9月13日，丰台区推进全国文化中心建设领导小组办公室印发《丰台区关于促进实体书店发展的实施意见》和《北京市丰台区促进实体书店发展扶持资金暂行管理办法》。2022年第16次部务会审议通过《2022年丰台区实体书店扶持项目方案（审议稿）》，2022年第17次部务会研究审定《2022年丰台区实体书店扶持项目合作方的请示》，2022年第18次部务会研究审定《关于审议签订2022年度丰台区实体书店扶持项目服务合同并一次性支付款项的请示》，2022年第21次部务会研究审定《2022年丰台区实体书店扶持项目资金分配方案（审议稿）的请示》。

（二）项目过程情况

2022年9月，发布扶持实体书店通知公告，收取实体书店申报材料，本次实体书店扶持共收取申报材料10份，其中特色书店奖励6家；新开设书店奖励1家；大型书城奖励1家；市级配套奖励2家（详见附表1）。

附表1:2022年丰台区实体书店扶持资金申报统计

序号	申报类别	公司名称	书店名称
1	特色书店	北京红硕文化传媒有限公司	翻翻书·书店
2	特色书店	北京莘莘添彩文化发展有限公司	熊小米
3	特色书店	北京老槐树下的书店有限公司	老槐树下的书店
4	特色书店	北京博霖贺隅国际文化发展有限公司	汽车文化生活体验馆
5	特色书店	北京和平之桥书店有限公司	和平书店
6	特色书店	中华书局有限公司北京门市部	伯鸿书店
7	新开设书店	松雷国际文化创意产业集团有限公司	何所有城市书房
8	大型书城	北京禾书文化发展有限公司	泰舍书局
9	市级配套	中国法律图书有限公司	中国法律图书有限公司北京第一法律书店
10	市级配套	北京蒙那木河文化传播有限公司	蒙那木河书店