北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2022年度部门决算公开-北京市丰台区人民政府网站

西罗园街道办事处

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2022年度部门决算公开

日期：2023-08-28 10:00 来源：西罗园街道办事处

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目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、2022年政府购买服务决算情况表

十四、2022年政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

西罗园街道办事处经市政府批准于1988年正式成立，是区政府的派出机关。受区人民政府领导，依据法律，法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。

西罗园街道工委主要职责是：

1、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2、把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

3、强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

4、贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

5、加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

6、加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7、带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

8、加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

10、及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

西罗园街道办事处主要职责是：

1、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2、组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4、组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5、推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6、做好国防教育和兵役等工作。

7、法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处内设科室6个：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室（统计所）、平安建设办公室（司法所）；纪工委（派出监察组）1个；综合行政执法队1个；下属公益一类事业单位3个：北京市丰台区西罗园街道市民活动中心（北京市丰台区西罗园街道党群活动中心）、北京市丰台区西罗园街道便民服务中心（北京市丰台区西罗园街道退役军人服务站）、北京市丰台区西罗园街道市民诉求处置中心（北京市丰台区西罗园街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处部门行政编制108人，实有人数90人；事业编制55人，实有人数45人；聘用人员107人。离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人；社区工作者编制403人，实有人数358人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计35645.85万元，比上年增加16913.69万元，增长90.29%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计30538.97万元，比上年增加16080.35万元，增长111.22%，其中：财政拨款收入30536.82万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.16万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计35235.07万元，比上年增加16916.68万元，增长92.35%，其中：基本支出10768.81万元，占支出合计的30.56%；项目支出24466.26万元，占支出合计的69.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计35642.03万元，比上年增加17031.46万元，增长91.51%。主要原因：新增2021年度老旧小区完善类改造项目7002.86万元，年中追加疫情防控经费、治理类街乡镇项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35209.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8626.59万元，占本年财政拨款支出24.50%；教育支出1.49万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出34.00万元，占本年财政拨款支出0.10%；文化旅游体育与传媒支出366.68万元，占本年财政拨款支出1.04%；社会保障和就业支出8121.61万元，占本年财政拨款支出23.07%；卫生健康支出8616.91万元，占本年财政拨款支出24.47%；节能环保支出339.08万元，占本年财政拨款支出0.96%；城乡社区支出1392.65万元，占本年财政拨款支出3.96%；农林水支出0.33 万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出7709.70万元，占本年财政拨款支出21.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算8626.59万元，比2022年年初预算增加856.72万元，增长9.93%。其中：

“人大事务”（款，下同）2022年度决算3.60万元，比2022年年初预算增加3.60万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于人大代表活动经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”(款)2022年度决算7771.46万元，比2022年年初预算增加847.30万元，增长12.24%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于辖区开展各类职能工作及日常机构运转、人员经费。

“统计信息事务”（款）2022年度决算5.26万元，比2022年年初预算增加5.26万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于人口抽样调查工作。

“民族事务”（款）2022年度决算0.74万元，比2022年年初预算增加0.74万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”（款）2022年度决算4.20万元，比2022年年初预算增加4.20万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于妇联活动、慰问及志愿者、社区青年汇活动。

“组织事务”（款）2022年度决算838.92万元，比2022年年初预算减少4.76万元，下降0.56%。主要原因：计划调整，离退休干部书记补贴年中预算减少。

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算2.4万元，比2022年年初预算增加0.38万元，增长18.81%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于离休干部助老员服务工作。

2、“教育支出”(类)2022年度决算1.49万元，比2022年年初预算减少4.94万元，下降76.81%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算1.49万元，比2022年年初预算减少4.94万元，下降76.81%。主要原因：计划调整，培训费年中预算减少。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算34.00万元，比2022年年初预算增加34.00万元。其中：

“科学技术普及”（款）2022年度决算34.00万元，比2022年年初预算增加34.00万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于科普益民惠农项目建设经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算366.68万元，比2022年年初预算增加241.54万元，增长193.01%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算353.48万元，比2022年年初预算增加228.34万元，增长182.46%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于综合文化中心运行工作。

“体育”（款）2022年度决算10.00万元，比2022年年初预算增加10.00万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于举办体育活动及社区更新体育健身器材。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算3.20万元，比2022年年初预算增加3.20万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于社区美好生活讲师团宣讲活动。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算8121.61万元，比2022年年初预算增加957.47万元，增长13.36%。其中：

“民政管理事务”（款）2022年度决算5646.65万元，比2022年年初预算增加195.46万元，增长3.59%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于社区工作者工资、集中供暖补助、新建和调整社区居委会一次性开办费、协管员补助经费。“民政管理事务”中涉及发放补贴的项目具体情况为：

（1）集中供暖补助发放金额共计43.05万元，根据北京市民政局、北京市财政局、北京市市政市容管理委员会印发《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》（京民社救发[2016]50号）,补贴标准为每平米30元，补助面积不超60平米，发放294户，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

（2）无丧葬补助居民丧葬补贴发放金额共计3.00万元，根据《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》京民殡发〔2009〕107号、《丰台区无丧葬补助补贴办法》，发放标准5000/人，发放人数6人，完成个人申请、统一审批的程序后以现金形式发放至个人。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算547.17万元，比2022年年初预算增加62.86万元，增长12.98%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于离退休人员经费、未规范在职人员养老保险。

“就业补助”（款）2022年度决算247.34万元，比2022年年初预算增加104.46万元，增长73.12%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于灵活就业社会保险补贴、社区管理退休人员自采暖补贴经费。“就业补助”中涉及发放补贴的项目具体情况为：灵活就业社会保险补贴发放金额共计182.12万元，根据丰台区人力社保局《北京市丰台区人民政府关于促进城乡劳动力就业的若干意见（丰政发[2022]16号）》，补贴标准为每人每月1057.7（1月-6月）1168.86元（7月-12月），完成个人申请、统一审批的程序后委托银行扣款。

“抚恤”（款）2022年度决算1.01万元，比2022年年初预算增加1.01万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于优抚对象冬季采暖补助经费。

“退役安置 ”（款）2022年度决算11.25万元，比2022年年初预算减少4.27万元，下降27.53%。主要原因：计划调整，退役安置补助及1993前接收无军籍职工退休人员经费年中预算减少。

“社会福利”（款）2022年度决算6.52万元，比2022年年初预算增加6.52万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于孤儿成年安置及离休干部高龄养老社区“四就近”补助。

“残疾人事业”（款）2022年度决算90.98万元，比2022年年初预算减少18.82万元，下降17.14%。主要原因：计划调整，残疾儿童康复补助年中预算减少。“残疾人事业”中涉及发放补贴的项目具体情况为：

（1）残疾人儿童康复补助发放金额共计57.60万元，根据《关于印发<北京市残疾儿童少年康复服务办法>的通知》(残发〔2013〕37号、38号),根据“按日托式免费接受基本康复训练服务的残疾儿童少年，每年接受康复训练时间一般不超过10个月。康复服务定点机构原则上每月为残疾儿童少年安排基本康复训练服务不超过55次，每月费用总额不超过3600元”的标准，发放人数43人次，经过家长上交街道发票、街道汇总上报区残联、区残联审核后，最终由街道统一发放至申请人账户。

（2）残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）发放金额共计9.44万元，根据《财政部中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社〔2010〕256号），按照260元/车/年的标准，发放人数363人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

“最低生活保障”（款）2022年度决算1069.46万元，比2022年年初预算增加150.01万元，增长16.32%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于城市居民最低生活保障及城乡低收入生活补贴。“最低生活保障”中涉及发放补贴的项目具体情况为：

（1）城市居民最低生活保障发放金额共计1066.03万元，根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》（京民社救发(2018)445号）、《北京市社会救助审批制度改革工作方案》（京民社救发〔2020〕73号）、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的相关要求，发放标准1245元/人/月（后调整至1320），发放5013户次8033人次，经统一审批后按月发放至个人账户。

（2）城乡低收入生活补贴发放金额共计3.43万元，根据《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》相关规定发放，发放标准城市16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生为311.25元/人/月（1-6月）、330元/人/月（7-12月），发放人数112户次（119人），经统一审批后按月发放至个人账户。

“临时救助”（款）2022年度决算22.35万元，比2022年年初预算减少2.65万元，下降10.61%。主要原因：计划调整，临时救助资金年中预算减少。“临时救助”中涉及发放补助的项目具体情况为：临时救助资金发放金额共计21.61万元，根据《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》（国发〔2014〕47号）和《北京市人民政府关于进一步完善本市临时救助制度的通知》（京政法〔2015〕26号）的规定，按照“家庭全部成员每人1个月、2个月、3个月的当年本市城市低保标准，为其发放临时救助金（2320元/人/月、4640元/人/月、6960元/人/月）”的标准，救助人数48户次，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

“特困人员救助供养”（款）2022年度决算16.64万元，比2022年年初预算增加0.64万元，增长4.03%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于城市特困人员生活费。“特困人员救助供养”中涉及发放补助的项目具体情况为：城市特困人员生活费发放金额共计16.64万元，根据《丰台区特困人员救助供养审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施细则》、《丰台区社会救助审批权限委托乡镇人民政府、街道办事处实施方案》（丰民政文〔2020〕28号）和《关于社会救助领域统发工作全面委托街道办事处、乡镇人民政府组织实施的通知》的规定，发放标准：基本生活标准不低于本市最低生活保障标准的1.5倍，1867.5元/人/月；照料护理标准按照具有生活自理能力、部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力分档制定，分别不低于本市当年最低工资标准的20%、40%和60%，发放人数4人，经统一审批后按月发放至个人。

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算462.24万元，比2022年年初预算增加462.24万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于社区公益事业及社区办公和服务用房租赁、退休人员活动、垃圾分类社区动员发动试点、社区书记工作室示范点建设。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算8616.91万元，比2022年年初预算增加8350.69万元，增长3136.76%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算8405.06万元，比2022年年初预算增加8321.70万元，增长9982.85%。主要原因：计划调整，年中预算增加，主要用于疫情防控、隔离点运行、核酸检测工作及精神障碍患者监护人看护管理补贴。“公共卫生”中涉及发放补助的项目具体情况为：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴发放金额共计98.12万元，根据《关于印发<丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案（试行）>的通知》（丰卫计发〔2016〕58号），发放标准200元/月，一季度发放人数409人，二季度发放人数411人，三季度发放人数419人，四季度发放人数420人，根据个案管理小组认定的监护人实际履责时间与看护管理情况，按照每月两百元的标准，计算应发补贴金额，每季度发放至看护人个人账户。

“计划生育事务”（款）2022年度决算83.23万元，比2022年年初预算减少3.63万元，下降4.18%。主要原因：计划调整，独生子女父母年老一次性奖励费年中预算减少。“计划生育事务”中涉及发放补助的项目具体情况为：

（1）亲情关怀暖心行动慰问金发放金额共计33.60万元，根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励等问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号），发放标准2000/人，发放计生特扶家庭人员168人，经过街道申报、统一审批发放至个人账户。

（2）独生子女父母年老一次性奖励费发放金额共计26.00万元,根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号），按照1000元/人的发放标准，发放人数260人，经过街道申报、统一审批后发放至个人账户。

（3）独生子女意外伤残、死亡后，对其父母的一次性经济帮助发放金额共计18.00万元,根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号），按10000/人发放标准，发放人数18人，经过街道申报、统一审批后发放至个人账户。

（4）独生子女父母奖励发放金额共计3.91万元,根据《关于落实<北京市人口与计划生育条例>规定的有关奖励问题的通知》（京计生委字〔2003〕112号），按发放标准为5元/人/月，发放人数686人，经过街道申报、统一审批后发放至个人账户。

“医疗救助”（款）2022年度决算120.49万元，比2022年年初预算增加24.49万元，增长25.51%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于低保及退养人员医疗救助工作。“医疗救助”中涉及发放补助的项目具体情况为：

（1）医疗救助专项资金发放金额共计100.22万元，根据《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》（京民社救发〔2017〕76号）规定的比例发放，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

（2）退养人员医疗费发放金额共计5.72万元，根据《关于调整本市社会救助相关标准的通知》（京民社救发〔2011〕242号）规定的比例发放，发放人数8人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

（3）大额支出医疗救助专项资金发放金额共计14.55万元，根据丰民政文〔2016〕65号规定的比例发放，发放人数50人，完成个人申请、统一审批的程序后发放至个人。

“医疗保障管理事务”（款）2022年度决算6.13万元，比2022年年初预算增加6.13万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于退返知青帮困工作。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算2.00万元，比2022年年初预算增加2.00万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于筒子楼简易楼环境整治提升工作。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算339.08万元，比2022年年初预算增加339.08万元。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算339.08万元，比2022年年初预算增加339.08万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，主要用于背街小巷清扫保洁经费。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1392.65万元，比2022年年初预算增加966.94万元，增长227.14%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算448.88万元，比2022年年初预算增加448.88万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于控违拆违及违法群租房整治工作。

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算479.62万元，比2022年年初预算增加479.62万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于西马场北里小区、马家堡路甲116号雨水管线改造、马家堡东里小区综合治理、自行车棚改造等治理类街乡镇项目。

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算464.16万元，比2022年年初预算增加38.45万元，增长9.03%。主要原因：计划调整，年中预算增加，用于生活垃圾分类示范小区提升工作。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算0.33万元，比2022年年初预算增加0.33万元。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算0.33万元，比2022年年初预算增加0.33万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于农经数据采集录入工作。

10、“交通运输支出”(类)2022年度决算0.01万元，比2022年年初预算增加0.01万元。其中：

“铁路运输”（款）2022年度决算0.01万元，比2022年年初预算增加0.01万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于铁路护路工作站及相关技防设施电费。

11、“住房保障支出”(类)2022年度决算7709.70万元，比2022年年初预算增加7038.20万元，增长1048.14%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2022年度决算7002.86万元，比2022年年初预算增加7002.86万元。主要原因：年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于老旧小区完善类改造工作。

“住房改革支出”（款）2022年度决算706.84万元，比2022年年初预算增加35.35万元，增长5.26%。主要原因：计划调整，因人员增加，年中预算增加，用于单位缴纳住房公积金和个人住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3.00万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”（类，下同）2022年度决算3.00万元，比2022年度年初预算增加3.00万元。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2022年度决算3.00万元，比2022年度年初预算增加3.00万元。主要原因：彩票公益金安排的支出年初无预算，计划调整，年中预算增加，用于残疾人事业发展补助（6岁以下儿童康复训练补助）工作。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计20.92万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10768.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无因公出国（境）事项；2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无公务用车购置事项，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位无公务用车运行维护事项。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计578.40万元，比上年增加23.63万元，增加原因：新增2个社区、新招录工作人员，社区办公经费、办公经费、社区工作者工会经费有所增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额18831.73万元，其中：政府采购货物支出144.89万元，政府采购工程支出16760.02万元，政府采购服务支出1926.82万元。授予中小企业合同金额10869.50万元，占政府采购支出总额的57.72%，其中：授予小微企业合同金额5508.32万元，占政府采购支出总额的29.25%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

7.代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14.群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

15.宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。