北京园博园管理中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

北京园博园管理中心为区政府组成部门，共包含行政单位0个,全额拨款事业单位1个，无下属单位。本部门内设机构共10个，分别为：办公室、财务管理部、组织人事部、环境卫生部、游客服务部、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、经营服务管理部、宣传活动部。职能主要为：1.承担第九届中国（北京）国际园林博览会筹办的具体工作；2.承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作。

（二）人员构成情况

截至2022年底，共有行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数33人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9481.97万元，比上年增加1286.68万元，增长15.70%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计7612.64万元，比上年增加2842.32万元，增长59.58%，其中：财政拨款收入7608.75万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3.89万元，占收入合计的0.05%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计9460.81万元，比上年增加1797.54万元，增长23.46%，其中：基本支出1217.42万元，占支出合计的12.87%；项目支出8243.39万元，占支出合计的87.13%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9474.22万元，比上年增加1284.33万元，增长15.68%。主要原因：承担了4个集中隔离点（北京科技职业学院（八达岭校区）一区、北京科技职业学院（八达岭校区）二区、北京快乐假日大酒店、外研社国际会议中心）保障任务，增长为保障集中隔离点正常运行经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9453.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.16万元，占本年财政拨款支出0.03%；；教育支出1.27万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出18.99万元，占本年财政拨款支出0.20%；文化旅游体育与传媒支出104.10万元，占本年财政拨款支出1.10%；社会保障和就业支出122.99万元，占本年财政拨款支出1.30%；卫生健康支出1881.74万元，占本年财政拨款支出19.92%；节能环保支出287.22万元，占本年财政拨款支出3.04%；城乡社区支出4925.29万元，占本年财政拨款支出52.10%；农林水支出1957.01万元，占本年财政拨款支出20.70%；住房保障支出151.28万元，占本年财政拨款支出1.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算3.16万元，比2022年年初预算增加2.72万元，增长618.18%。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.44万元，比2022年年初预算增加0万元。

“群众团体事务”（款，下同）2022年度决算2.73万元，比2022年年初预算增加2.73万元，增长100%。主要原因：新增冬奥会和冬残奥会城市志愿者专项经费。

2、“教育支出”(类)2022年度决算1.27万元，比2022年年初预算减少0.15万元，下降11.11%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算1.27万元，比2022年年初预算减少0.15万元，下降11.11%。主要原因：培训费支出减少。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算18.99万元，比2022年年初预算减少0.01万元，下降0.05%。其中：

“科学技术普及”（款）2022年度决算18.99万元，比2022年年初预算减少0.01万元，下降0.05%。主要原因：2022年新增“2022年科普益民惠农经费”专项经费支出减少。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算104.10万元，比2022年年初预算增加104.10万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2022年度决算104.10万元，比2022年年初预算增加104.10万元，增长100%。主要原因：增加第六届中国戏曲文化周服务保障项目经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算122.99万元，比2022年年初预算增加21.27万元，增长20.91%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算122.99万元，比2022年年初预算增加21.27万元，增长20.91%。主要原因：规范在职人员经费（养老保险）、规范在职人员经费（职业年金）支出增加。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算1881.74万元，比2022年年初预算增加1881.74万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算1881.74万元，比2022年年初预算增加1881.74万元，增长100%。主要原因：新增突发公共卫生事件应急处理和其他公共卫生支出隔离点保障经费。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算287.22万元，比2022年年初预算增加88.41万元，增长44.47%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算287.22万元，比2022年年初预算增加88.41万元，增长44.47%。主要原因：增加2021年度额度返还项目“园博园水资源净化利用及生态提升项目”支出。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4925.29万元，比2022年年初预算增加116.98万元，增长2.43%。其中：

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算4925.29万元，比2022年年初预算增加116.98万元，增长2.43%。主要原因：增加未规范在职人员经费（工资）及社保等支出。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算1957.01万元，比2022年初预算增加5.01万元，增长0.26%。其中：

“林业和草原”（款）2022年度决算1957.01万元，比2022年初预算增加5.01万元，增长0.26%。主要原因：增加首都绿化美化创建奖励补助支出和工程分包合同纠纷法律事务代理费。

10、“住房保障支出”(类)2022年度决算151.28万元，比2022年年初预算增加4.10万元，增长2.79%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算151.28万元，比2022年年初预算增加4.10万元，增长2.79%。主要原因：增加未规范人员住房公积金、住房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1217.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元0万元增加0万元。主要原因：2022年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额5558.66万元，其中：政府采购货物支出1.68万元，政府采购工程支出362.26万元，政府采购服务支出5194.72万元。授予中小企业合同金额5360.60万元，占政府采购支出总额的96.44%，其中：授予小微企业合同金额791.95万元，占政府采购支出总额的14.25%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京园博园管理中心对2022年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目31个，占部门项目总数的100%，涉及金额8146.71万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额979.90万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目30个，涉及金额7166.81万元，评价得分在90（含）-100分的30个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

从本次项目绩效评价结果来看，绝大多数项目绩效目标完成率较高，所有项目在成本控制方面均达成初设目标，总得分为优秀的项目比例达100%。预算绩效管理的实施促进了项目执行的科学性、时效性等，并不断为常规性项目管理水平的提高指明方向。

二、园博园基础设施设备运行服务费项目绩效评价报告

详见附件

附件1：北京园博园管理中心2022年度部门决算

附件2：北京园博园管理中心2022年度部门决算（草案）附表