中关村科技园区丰台园社会事务服务中心
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．机构设置
单位成立于2000年1月，2021年3月机构规格由副处级调整为正科级，经费形式为财政补助，核定事业编制20名。
2.主要职责是贯彻落实市区各项政策措施，承担园区社会事务管理相关工作；按照城市精细化管理要求，提升园区治理水平。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2437.54万元，比上年减少497.8万元，下降16.96%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2371.75万元，比上年减少563.59万元，下降19.20%，其中：财政拨款收入2371.75万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2383.41万元，比上年减少493.95万元，下降17.17%，其中：基本支出717.05万元，占支出合计的30.09%；项目支出1666.36万元，占支出合计的69.91%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2437.54万元，比上年减少497.8万元，下降16.96%。主要原因：1、由于单位搬家，办公楼水、电、物业费均由上级主管部门承担，单位运行成本降低，本年日常公用支出减少。2、由于事业单位改革，人员划转看丹街道。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2383.41万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2383.41万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算减少0.84万元，下降80.77%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算减少0.84万元，下降80.77%。主要原因：受新冠疫情影响，本年线下培训未安排。
2、“科学技术支出”(类)2022年度决算2228.52万元，比2022年度年初预算减少414.45万元，下降15.68%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2022年度决算562.15万元，比2022年度年初预算减少287.35万元，下降33.83%。主要原因：1、2022有人员调出和当年退休人员。2、由于单位搬家，办公楼水、电、物业费均由上级主管部门承担，单位运行成本降低，本年日常公用支出减少。
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算1666.37万元，比2022年度年初预算减少127.1万元，下降7.09%。主要原因：1、因事业单位改革，编外人员4季度调至管委。2、由于单位搬家，办公楼水、电、物业费均由上级主管部门承担，单位运行成本降低，本年日常公用支出减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算67.81万元，比2022年度年初预算减少10.81万元，下降13.75%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算67.81万元，比2022年度年初预算减少10.81万元，增下降13.75%。主要原因：1、2022年有人员退休。2、使用以前年度结转资金。
4、“住房保障支出”(类)2022年度决算86.89万元，比2022年度年初预算减少13.75万元，下降13.66%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算86.89万元，比2022年度年初预算减少13.75万元，下降13.66%。主要原因：1、2022年有人员退休。2、使用以前年度结转资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出717.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务接待费。
3.无公务用车购置及运行维护费。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额14.4万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.4万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
环境综合整治 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
77 |
74.63 |
74.63 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
77 |
74.63 |
74.63 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据区级单位下发的工作要求，制定园区本年度环境综合整治的工作方案，工作目标 |
已完成园区制定的环境综合整治目标 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
环境综合整治区域（一期，二期，东三期） |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
园区标准 |
达标 |
达标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
治理时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
74.63万 |
74.63万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
改善园区环境质量 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
提升园区环境 |
提升 |
提升 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
保持园区环境可持续影响 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目名称 |
喷泉维修工程费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
115 |
90.75 |
90.75 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
115 |
90.75 |
90.75 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维修基地二期喷泉工程（中环西路与广场南二路路口至六号路于广南南二路路口） |
已完成维修 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修基地二期喷泉 |
2个 |
2个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保证喷泉正常使用 |
达标 |
达标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
维修时间 |
11.16-11.30 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
维修预算 |
90.75万 |
90.75万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
营造园区良好环境，促进招商引资 |
促进 |
促进 |
9 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
营造园区节日景观氛围，服务园区企业 |
改善 |
改善 |
9 |
9 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
持续改善、优化园区环境 |
提升 |
提升 |
9 |
9 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续改善、优化园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
9 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
公共区域高低压正式电线路维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭晓民 |
联系电话 |
010-63704630 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
25.06 |
25.06 |
25.06 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25.06 |
25.06 |
25.06 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证为园区基地一、二期环境提升高、低压供配电设施安全，提供稳定的电力供应，确保高、低压供配电系统正常运行 |
落实全年高、低压供配电设施维护，完成园区一、二期环境提升项目电力供应保障任务 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护电力设备数量 |
55台 |
55台 |
5 |
5 |
|
||||
|
供电总容量 |
3225KVA |
3225KVA |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
运行平稳 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
维护费支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
25.06万 |
25.06万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
保障园区设施正常运行 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
保障园区亮化工程运行 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
营造良好的园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
上级单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目名称 |
垃圾清运费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
143.66 |
143.66 |
143.66 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
143.66 |
143.66 |
143.66 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据园区要求，开展垃圾清运工作，保障园区环境卫生质量达到相关标准 |
每日两次垃圾清运，达到园区环境卫生质量标准 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运面积数 |
37.38万平方米 |
37.38万平方米 |
5 |
5 |
|
||||
|
每日垃圾清运次数 |
2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
按合同签订的标准 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
垃圾清运时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
143.66万 |
143.66万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
为园区企业提供优美的环境. |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
改善园区环境 |
生态环境得到改善 |
生态环境得到改善 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
园区环境持续改善美化 |
环境持续改善 |
环境持续改善 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目名称 |
社服中心聘用人员公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
19.2 |
15.39 |
15.39 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
19.2 |
15.39 |
15.39 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足聘用人员正常办公需求，参照在编人员公用经费标准，保障单位业务工作正常开展 |
满足聘用人员正常办公需求，保障了单位业务工作正常开展 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
保证工作正常开展 |
正常开展 |
正常开展 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
15.39万 |
15.39万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
保障服务园区企业 |
服务企业 |
服务企业 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
改善园区各类环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
持续优化园区环境 |
持续优化 |
持续优化 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目名称 |
涉电树木修剪费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
9.5 |
7.6 |
7.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9.5 |
7.6 |
7.6 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照园林绿化标准修剪园区一期二期范围内的树木干枝、过于茂盛的树叉。 |
已按要求完成园区范围内的修剪项目 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
园区一期二期范围内的树木干枝修剪 |
园区内 |
达标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照园林绿化标准修剪 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
树木修剪时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算 |
7.6万 |
7.6万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
营造园区良好环境，促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
营造园区节日景观氛围，服务园区企业 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
持续改善、优化园区环境 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续改善、优化园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
绿化养护清洁费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
冯梦骐 |
联系电话 |
010-63704635 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
93 |
93 |
93 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
93 |
93 |
93 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
参照北京市一级绿化养护标准，完成园区16.89万平方米的绿地养护 |
已按要求完成园区16.89万平方米的绿地养护，促进园区环境绿化美化 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积数 |
16.89万平方米 |
16.89万平方米 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
参照市一级养护标准 |
达标 |
达标 |
13 |
13 |
|
|||||
|
时效指标 |
树木养护时间 |
1-12月 |
1-12月 |
12 |
12 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
93万 |
93万 |
12 |
12 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
8 |
7 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
为园区企业提供优美的休闲环境 |
达标 |
达标 |
8 |
7 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
改善园区生态环境，减噪、降尘、净化环境 |
生态环境得到改善 |
生态环境得到改善 |
7 |
6 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
园区环境持续改善和美化 |
持续改善和美化 |
持续改善和美化 |
7 |
6 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目名称 |
办公场所物业费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
叶伟民 |
联系电话 |
010-63704639 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
41.08 |
14.4 |
14.4 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
41.08 |
14.4 |
14.4 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
满足正常办公需要，保证园区派出所正常高效开展各项业务工作 |
根据合同要求，满足了正常办公需要，保证园区派出所正常高效开展各项业务工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务面积数 |
2500平米 |
2500平米 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
满足办公需要 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
物业服务时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
14.4万 |
14.4万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
保障服务园区企业 |
服务企业 |
服务企业 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
改善园区各类环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
持续优化园区环境 |
持续优化 |
持续优化 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目名称 |
公益设施运行维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭晓民 |
联系电话 |
010-63704630 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
落实园区产业基地公益设施维修养护，保障公益设施正常运行 |
完成年度园区产业基地公益设施维护保养工作，完成公益设施正常运行保障任务 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
公益设施数量 |
1238个 |
1238个 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
公益设施正常使用 |
正常 |
正常 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
运维时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
85万 |
85万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
为企业、员工提供公益设施保障 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
保持设施清洁，提升环境 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
提高设施使用率，营造良好环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目名称 |
节水工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭晓民 |
联系电话 |
010-63704630 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
依据区节水办要求，配备节水员，落实园区节水工作计划 |
落实园区用水总量指标384.88万吨用水计划安排，对92家一级表用户用水指标进行分配；完成增加计划用水量单位的网上审批和报送工作，完成节水管理工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年控制用水总量 |
300-400万吨 |
384.88万吨 |
10 |
9 |
|
||||
|
质量指标 |
节约用水 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
节水控制时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
6万 |
6万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过节水工作管理，节约水资源 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
倡导各单位提升节水意识，服务园区企业 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
通过节水工作管理，落实环境效益 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
提升园区企业节水意识 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
|
项目名称 |
咨询审计费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
韩亚楠 |
联系电话 |
010-63704631 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
12.5 |
8.7 |
8.7 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12.5 |
8.7 |
8.7 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对工程项目及所购服务进行咨询审计，保障项目资金使用规范、高效 |
完成年度项目资金的审计咨询业务,保证了项目资金使用规范、高效 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目咨询数 |
30 |
33 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
满足相关工作专业性需求 |
满足 |
满足 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
审计咨询时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
8.7万 |
8.7万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
园区招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
周边居民休闲环境 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
园区环境 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目名称 |
节日亮丽景观经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
中关村科技园区丰台园管理委员会 |
实施单位 |
中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭晓民 |
联系电话 |
010-63704630 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
75 |
56.31 |
56.31 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
75 |
56.31 |
56.31 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
落实园区节日景观布置工作计划，营造良好的节日氛围 |
落实区城管委节日景观布置的要求，完成园区全年节日景观布置工作，营造良好的节日氛围 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
景观布置数量 |
5-10个 |
8 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
营造良好节日氛围 |
达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
支出时间 |
1-12月 |
1-12月 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目年度预算 |
56.31万 |
56.31万 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
营造园区良好环境，促进招商引资 |
促进 |
促进 |
10 |
9 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
营造园区节日景观氛围，服务园区企业 |
达标 |
达标 |
10 |
9 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
持续改善、优化园区环境 |
改善 |
改善 |
10 |
9 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
持续改善、优化园区环境 |
持续影响 |
持续影响 |
10 |
9 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
单位 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众 |
满意 |
满意 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
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