中关村科技园区丰台园科技创业服务中心

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

中关村科技园区丰台园科技创业服务中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位共包含事业单位1个，内设6个科室，分别为：综合办公室、资产财务科、企业服务科、对外联络科、物业管理部、招商经营部。

中关村科技园区丰台园科技创业服务中心职能主要为：

1.入孵企业招商管理工作。负责中心的整体招商工作；提供企业创办和发展咨询服务，协助企业办理工商注册等相关手续；负责企业基本情况及招商经营情况的定期统计、汇总工作。

2.企业服务工作。负责开展银企洽谈、项目对接等创新创业活动；负责整合社会优质资源，开展工商注册、知识产权、财税管理、法律咨询等专项服务；负责众创空间的复核及日常运营工作；负责大学生创业园的服务和管理。

3.项目申报工作。负责企业的项目申报和管理工作；负责对重点企业项目进行跟踪联系，关注其发展动态，不断完善优秀项目库储备推荐；负责中心国家级科技企业孵化器的复核申报工作。

4.园区博士后工作站管理工作。负责在入园企业中，挑选具备资格的、有开展博士后工作意向的企业设立新的分站；负责做好设站单位及博士后进站、在站、出站的管理工作；负责组织企业站参观学习，开展工作交流、相关业务培训；负责组织符合条件的企业站及博士后研究人员申报各项博士后经费资助。

5.园区技术合同认定登记工作。负责做好技术合同日常认定登记工作；负责举办技术合同认定登记业务培训及座谈交流活动。

6.国际化工作。发挥北京国际科技合作基地作用，加强国际交流，促进国际合作；承办科技部、中关村等上级部门的国际培训任务；为丰台园区的海外人才企业提供创新创业咨询和服务。

7.完成园区管委领导交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制17人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计301.77万元，比上年减少1089.69万元，下降78.31%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计50.14万元，比上年减少1279.66万元，下降96.23%，其中：财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入50.14万元，占收入合计的100%。

 

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计31.15万元，比上年减少1318.76万元，下降97.69%，其中：基本支出8.87万元，占支出合计的28.48%；项目支出22.28万元，占支出合计的71.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8.87万元，比上年减少1299.71万元，下降99.32%。主要原因：2022年本单位没有预算收入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8.87万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出5.51万元，占本年财政拨款支出62.12%；社会保障和就业支出3.36万元，占本年财政拨款支出37.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2022年度决算5.51万元，比2021年年初预算减少1204.6万元，下降99.54%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2021年度决算5.51万元，比2021年年初预算减少577.3万元，下降99.05%。主要原因：2022年本单位没有预算收入。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3.36万元，比2021年年初预算减少37.38万元，下降91.75%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算3.36万元，比2021年年初预算减少37.38万元，下降91.75%。主要原因：2022年本单位没有预算收入。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年没有预算收入，无此项支出。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年没有预算收入，无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年没有预算收入，无此项支出，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：2022年没有预算收入，无此项支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

因事业单位改革，科创中心正在办理注销手续中。2022年没有预算收入，无绩效自评表。

2022年度部门（单位）决算草案（中关村科技园区丰台园科技创业服务中心）

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