中关村科技园区丰台园管理委员会

2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

中关村科技园区丰台园管理委员会2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

纳入中关村科技园区丰台园管理委员会2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共5个，具体包括：中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）、中关村科技园区丰台园产业促进中心、中关村科技园区丰台园科技创业服务中心、中关村科技园区丰台园社会事务服务中心、中关村科技园区丰台园企业服务中心。本级内设办公室、组织人事处、规划建设处、综合发展处、资产财务处、宣传处、产业一处、产业二处8个处室，是负责丰台园建设管理工作的区政府派出机构。部门主要职责为：

1.贯彻执行国家和北京市关于中关村国家自主创新示范区建设发展的方针政策，以及区委、区政府的相关决议、决定。

2.组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3.负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求。

4.协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5.组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6.组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7.组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8.负责园区所属企事业单位的管理和协调以及园区系统国有资产的管理。

9.负责本机关主办的各类大型活动的安全工作，以及本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的监管责任。

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制43人，实有人数39人；事业编制82人，实有人数59人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计81709.76万元，比上年减少21841.54万元，下降21.09%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计45957.49万元，比上年减少15982.54万元，下降25.8%，其中：财政拨款收入45907.09万元，占收入合计的99.89%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入50.40万元，占收入合计的0.11%。

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计81007.45万元，比上年增加12235.37万元，增长17.79%，其中：基本支出4118.73万元，占支出合计的5.08%；项目支出76888.72万元，占支出合计的94.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计81295.49万元，比上年减少21980.12万元，下降21.28%。主要原因：2022年无投资基金项目，减少了企业扶持发展资金支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出80887.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出284.62万元，占本年财政拨款支出0.35%；；教育支出0.61万元，占本年财政拨款支出0%；科学技术支出77548.98万元，占本年财政拨款支出95.87%；社会保障和就业支出848.57万元，占本年财政拨款支出1.05%；卫生健康支出1672.20万元，占本年财政拨款支出2.07%；城乡社区支出75.54万元，占本年财政拨款支出0.09%；住房保障支出456.94万元，占本年财政拨款支出0.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2022年度决算284.62万元，比2022年度年初预算增加0.96万元，增长0.34%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算4.24万元，比2022年年初预算增加4.24万元，增长100%。主要原因：追加人员工资。

“组织事务”（款）2022年度决算274.27万元，比2021年年初预算减少9.39万元，下降3.31%。主要原因：党建工作经费支出较年初预算减少。

“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算6.12万元，比2022年年初预算增加6.12万元，增长100%。主要原因：追加2022年创卫资金。

2.“教育支出”(类)2022年度决算0.61万元，比2022年度年初预算减少3.94万元，下降86.59%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.61万元，比2022年度年初预算减少3.94万元，下降86.59%。主要原因：由于疫情，培训改为线上，支出较年初预算减少。

3.“科学技术支出”(类)2022年度决算77548.98万元，比2022年度年初预算增加34861.54万元，增长81.67%。其中：

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算74438.44万元，比2022年度年初预算增加34781.96万元，增长87.71%。主要原因：2021年结转至2022年三个项目，分别是：“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现资金2520万元，轨道交通创新基地、看丹独角兽创新基地建设项目3亿元，企业扶持发展资金958.94万元。

“科学技术管理事务”（款）2022年度决算2809.20万元，比2022年度年初预算减少221.77万元，下降7.32%。主要原因：基本经费较年初预算减少。

“科技条件与服务”（款）2022年度决算301.35万元，比2022年度年初预算增加301.35万元，增长100%。主要原因：年中追加政策兑现资金。

4.“社会保障与就业支出”(类)2022年度决算848.58万元，比2022年度年初预算增加88.9万元，增长11.7%。其中：

“民政管理事务”（款）2022年度决算472.87万元，比2022年年初预算增加93.03万元，增长14.57%。主要原因：年中追加社区工作者工资、社保、公积金等资金。

“民政管理事务”（款）2022年度决算375.71万元，比2022年年初预算减少4.13万元，下降1.09%。主要原因：离退休、养老、年金等支出较年初预算减少。

5.“卫生健康支出”(类)2022年度决算1672.20万元，比2022年度年初预算增加1672.20万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算1480.88万元，比2022年度年初预算增加1480.88万元，增长100%。主要原因：支付集中观察点经费和核酸检测等支出。

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算191.32万元，比2022年度年初预算增加191.32万元，增长100%。主要原因：追加创卫经费。

6.“城乡社区支出”(类)2022年度决算75.54万元，比2022年度年初预算增加75.54万元，增长100%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算75.54万元，比2022年度年初预算增加75.54万元，增长100%。主要原因：年中市发改委下拨建党百年·服务百姓基础设施建设项目。

7.“住房保障支出”(类)2022年度决算456.94万元，比2022年度年初预算增加39.98万元，增长8.75%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算456.94元，比2022年度年初预算增加39.98万元，增长8.75%。主要原因：追加企服中心和产促中心未规范事业编住房公积金和住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计74.77万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计74.77万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4118.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计337.76万元，比上年减少61.38万元，减少原因：丰台园管委会搬迁后，所需办公经费减少。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额799.24万元，其中：政府采购货物支出51.56万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出747.68万元。授予中小企业合同金额794.89万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额71.69万元，占政府采购支出总额的8.97%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1台，5.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

24.国有资本经营预算支出：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

2022年度部门绩效评价情况-管委汇总

中关村科技园区丰台园管理委员会-修改后

中关村科技园区丰台园管理委员会2022年度部门决算（草案）（汇总）