中关村科技园区丰台园产业促进中心

2022年度部门决算（草案）

 

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

    中关村科技园区丰台园产业促进中心2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责：

本单位共包含事业单位1个，内设4个科室，分别为：综合办公室、创新服务部、运营管理部、招商经营部。

1.负责自持楼宇的孵化服务工作；

2.负责园区技术合同登记处的管理工作；

3.负责园区国际交流与合作等外事活动，承担国际培训班、国际会展业务等的组织实施，承办进出口贸易等国际化业务政策咨询、园区企业因公出国（境）人员的政审及相关手续的办理；

4.负责园区知识产权服务平台的建设工作，负责丰台园TISC运营管理；

5、负责产促中心资产的盘活、使用、管理等工作，负责园区公园的运营与管理工作；

6、配合有关部门，组织开展园区经济社会发展战略、重点产业、投资结构、园区经济社会发展及各专业领域中长期发展战略等方面规划和研究工作；

7、负责园区科协（院士专家服务中心）的日常工作，园区企业院士专家工作站、创新簇的管理工作；

8、负责园区科技成果转化平台的建设工作；

9、负责丰台园双创示范基地管理工作;

10.承办园区工委、管委交办的其他事项。

另外，产促中心目前在协会任期内的工作：

1、丰台区科技企业红色孵化创新联盟理事长单位，负责秘书处具体工作；

2、北京市孵育协会副理事长单位；

3、中关村留创园协会副理事长单位

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数12人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1613.56万元，比上年增加1613.56万元，增长100%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计1613.56万元，比上年增加1613.56万元，增长100%，其中：财政拨款收入1613.30万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.26万元，占收入合计的0.02%。

 

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计1604.16万元，比上年增加1604.16万元，增长100%，其中：基本支出501.42万元，占支出合计的31.26%；项目支出1102.74万元，占支出合计的68.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1613.30万元，比上年增加1613.30万元，增长100%。主要原因：2022年新成立单位。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1604.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.67万元，占本年财政拨款支出0.1%；教育支出0.12万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出1501.91万元，占本年财政拨款支出93.63%；社会保障和就业支出49.69万元，占本年财政拨款支出3.1%；住房保障支出50.77万元，占本年财政拨款支出3.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1.67万元，比2022年度年初预算增加1.67万元，增长100%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算1.67万元，比2022年度年初预算增加1.67万元，增长100%。主要原因：追加人员经费。

2、“教育支出”(类)2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算减少0.33万元，下降73.33%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算减少0.33万元，下降73.33%。主要原因：2022年疫情原因，外出参加培训较少，培训支出较年初预算有所减少。

3、“科学技术支出”(类)2022年度决算1501.91万元，比2022年年初预算减少68.85万元，下降43.8%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2022年度决算399.18万元，比2022年年初预算增加22.24万元，增长5.9%。主要原因：2022年新增事业编人员。

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算1102.73万元，比2022年年初预算减少91.1万元，下降7.63%。主要原因：本单位为2022年新成立单位，由于在新单位与原单位交接过程中，1月-8月电费由原单位提前支付了；聘用人员经费比预算支付的少，故较年初预算有所减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算49.69万元，比2022年年初预算增加3.84万元，增长8.38%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算49.69万元，比2022年年初预算增加3.84万元，增长8.38%。主要原因：事业编人员增加，故较年初预算有所增加。

4、“住房保障支出”(类)2022年度决算50.77万元，比2022年年初预算增加21.33万元，增长72.45%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算50.77万元，比2022年年初预算增加21.33万元，增长72.45%。主要原因：事业编人员增加，故较年初预算有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出501.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元，增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元，增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：本年度无此项支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额216.41万元，其中：政府采购货物支出4.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出212.06万元。授予中小企业合同金额212.06万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的2.01%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆1台，5.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：放映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。