北京市丰台区应急管理局
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区应急管理局2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
1.单位性质及基本情况
本单位属于行政机关，属于一级核算单位。单位内部内设科室11个，为办公室、组织人事科、安全监管科、法制规划科、应急指挥科、综合协调科、宣传动员科、应急保障科、调查评估科、灾害防御科、执法队。下属单位2个，与区应急管理局统一核算。分别为丰台区应急管理事务中心和丰台区灾害防御事务中心，均为事业单位。
2.单位职责
（1）负责本区应急管理工作,指导各乡镇街道（地区），各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）拟定本区应急管理、安全生产等政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程并监督实施。
（3）指导本区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
（4）牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥本区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
（7）统筹本区应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各乡镇街道（地区）及社会应急救援力量建设。
（8）负责本区消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调本区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配区级救灾款物并监督使用。
（11）依法行使本区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道（地区）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导本区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（15）制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
（16）负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）承担区突发事件应急委员会的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。
（18）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制75人，实有人数74人；事业编制27人，实有人数23人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7073.62万元，比上年增加1558万元，增长28.25%。主要原因：市级经费增加，疫情保障经费增加。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计6142.67万元，比上年增加1312.19万元，增长27.16%，其中：财政拨款收入6140.97万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.70万元，占收入合计的0.03%。
（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计7050.24万元，比上年增加2169.93万元，增长44.46%，其中：基本支出3214.78万元，占支出合计的45.6%；项目支出3835.46万元，占支出合计的54.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7070.38万元，比上年增加1666.39万元，增长30.84%。主要原因：市级经费增加，疫情保障经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7048.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.08万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出0.18万元,占本年财政拨款支出0.003%;社会保障和就业支出286.16万元,占本年财政拨款支出4.06%;卫生健康支出280.44万元，占本年财政拨款支出3.98%；住房保障支出488.32万元,占本年财政拨款支出6.93%；灾害防治及应急管理支出5992.1万元，占本年财政拨款支出85.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1.08万元，与2022年度年初预算一致，无增减。其中：
“组织事务”（款，下同）2022年度决算1.08万元，与2022年度年初预算一致，无增减。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.18万元，比2022年年初预算减少3.47万元，减少95.07%。其中：
“进修与培训”（款）2022年度决算0.18万元，比2022年年初预算减少3.47万元，减少95.07%。主要原因：培训费支出减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算286.16万元，比2022年年初预算减少0.39万元，减少0.14%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2022年度决算286.16万元，比2022年年初预算减少0.39万元，减少0.14%。主要原因：社保费支出减少。
4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算280.44万元，比2022年年初预算增加280.44万元，增加100%。
“公共卫生”（款）2022年度决算280.44万元，比2022年年初预算增加280.44万元，增加100%。主要原因：疫情防控费用增加。
5、“住房保障支出”(类)2022年度决算488.32万元，比2022年年初预算增加53.96万元，增加12.42%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算488.32万元，比2022年年初预算增加53.96万元，增加12.42%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加。
6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5992.10万元，比2022年年初预算减少961.05万元，减少13.82%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5271.9万元，比2022年年初预算减少799.9万元，减少13.17。主要原因：项目资金成本节省。
“森林消防事务”（款）2022年度决算720.2万元，比2022年年初预算减少161.15万元，减少18.28%。主要原因：森防队伍建设正规化，人员数量及工资标准统一，经费成本节省。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3214.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、2个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数1.75万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算9.36万元减少7.61万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.75万元，比2022年年初预算数9.36万元减少7.61万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年购置（更新）2辆，车均购置费40.9万元。公务用车运行维护费2022年决算数1.75万元，比2022年年初预算数9.36万元减少7.61万元，主要原因：年度内报废车辆2辆，年底前更新完成，年度内车辆减少费用节省。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.49万元，公务用车维修0.87万元，公务用车保险0.39万元，公务用车其他支出0万元。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.44万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计152.24万元，比上年增加26.73万元，增加原因：单位新增在职人员，相应的公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额2139.51万元，其中：政府采购货物支出29.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2110.36万元。授予中小企业合同金额991.23万元，占政府采购支出总额的46.33%，其中：授予小微企业合同金额399.37万元，占政府采购支出总额的18.67%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆4台，107.31万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
区应急管理局为独立编制机构、独立核算机构。有下属两个事业单位分别为应急管理事务中心和灾害防御事务中心，与区应急管理局统一核算。区机构编制委员会办公室核定的区应急管理局行政编制是75名，区应急管理局实有在职人员74名，退休人员7名，灾害防御事务中心事业编制12名，应急事务管理中心事业编制15名，实有人员共计23名。
本单位主要职能：
1.负责本区应急管理工作,指导各乡镇街道（地区），各部门各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟定本区应急管理、安全生产等政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织制定相关规程并监督实施。
3.指导本区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4.牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5.组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥本区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。
7.统筹本区应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导综合性应急救援队伍建设和各乡镇街道（地区）及社会应急救援力量建设。
8.负责本区消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调本区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配区级救灾款物并监督使用。
11.依法行使本区安全生产综合监督管理职权,指导协
调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道（地区）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则,依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导本区生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15.制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
16.负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.承担区突发事件应急委员会的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。
18完成区委、区政府交办的其他任务。
2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
按照我局的职责及2022年度重点工作任务，年初主要为以下总体目标：依据北京市突发事件应急委员会《关于印发北京市防汛应急预案的通知》《中华人民共和国防汛条例》《北京市实施<中华人民共和国防洪法>办法》，为有效应对丰台区防汛应急救援工作，用来购置防汛救灾时亟需的应急救援物资。依据北京市森林防火指挥部北京市林业局关于印发《北京市森林消防总队建设方案》、《北京市森林防火指挥部办公室关于对丰台区森林消防综合救援队伍建设方案的批复》等通知组织完善森林消防队伍建设，购置森林消防特种车辆及相关配置。依据危险化学品安全管理条例》《北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见，开展隐患排查专项工作，包括行政审批现场核查、工业企业隐患排查。安全生产标准化建设工作。日常应急保障工作及突发事件、安全生产事故应急救援、应急物资保障等。生产事故调查检测检验等服务。依据《北京市突发事件应急预案管理办法》进行应急预案演练涉及危险化学品、森林防火、防汛、突发事件等科目。2022年继续在我区重点行业领域开展安全风险评估，完善安全风险管控机制，全面推进安全生产预防控制体系建设。完成市局下达城市安全风险评估三年工作方案剩余企业。按照市委、市政府和市安委会办公室工作要求，以区委区政府名义开展“回头看”，组织开展安全生产综合督察。加强安全生产工作，进行安全咨询日活动。依据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员队伍的意见》《北京市丰台区人民政府办公室关于印发丰台区街乡镇（园区）安全生产专职安全员队伍建立方案的通知》《北京市人民政府办公厅关于建立区县职能部门安全生产专职安全员队伍的通知》，继续完善专职安全员队伍建设与管理工作。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数7062.84万元，其中，基本支出预算数3229.35万元，项目支出预算数3833.49万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出7048.27万元，其中，基本支出3214.78万元，项目支出3833.49万元，其他支出0万元。预算执行率为99.79%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
完成了35个重点预算项目工作，追加项目预算3个。
（2）产出质量
保障单位正常运转，重点工作任务，项目有效正常执行。
（3）产出进度
2022年底基本完成了年度预定的目标任务，有部分需跨年完成。
（4）产出成本
全年实际预算收入6140.97万元，包含年度内追加经费。本年度总支出为7048.27万元，包含年初结转资金的支出。其中，基本支出3214.78万元，占支出合计的45.61%。项目支出3833.49万元，占支出合计的54.39%
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
加强企业安全生产管理，提高经济效益；减轻事故造成的经济损失。督查指导企业排查治理安全隐患，提高安全生产管理能力，减少因生产事故造成的人员伤亡和财产损失。
（2）社会效益
提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定；有效防范和坚决遏制较大以上事故、减少一般事故，争创安全发展示范城市，进一步提升应急管理和安全生产工作水平。保障应急物资储备、加强灾害防御措施，保障社会形势稳定。
（3）环境效益
通过在线学习等形式，提高从业者安全生产意识，规范安全生产管理，为经济社会发展营造安全稳定环境。
（4）可持续性影响
保障下一步工作正常开展，安全服务影响持续。
（5）服务对象满意度
企业、群众满意度良好。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
本单位进一步完善了财务管理制度，严格把控预算资金使用合规性和安全性。
（2）资金使用合规性和安全性
资金使用严格按照政府财务制度，按照预算合理合规使用。
（3）会计基础信息完善性
及时录入会计基础信息，保障财务数据信息的准确性、完善性。
2.资产管理
本单位已制定资产管理制度，加强对实物资产的管理，明确相关部门和岗位职责权限，强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。建立资产台帐，加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产，确保帐实相符。
3.绩效管理
2022年根据局工作需要，完善了内部控制管理制度，重新梳理内部管理流程，部门绩效管理得到提升。“三公”经费总体控制较好。预算管理执行总体较为有效。
4.结转结余率
本年度年初结转资金929.42万元，年末财政拨款结转22.11万元，其他结转1.27万元。
5.部门预决算差异率
收入年初预算数7678.78万元，决算数为6140.97万元，差异率20.03%。差异原因是年初协管员指标暂下达我局，年度内收回统一下发其他部门使用。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
丰台区应急管理局对2022年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目35个，占部门项目总数的100%，涉及金额3221.26万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额275万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目34个，涉及金额2946.26万元，评价得分在90（含）-100分的32个、评价得分在80（含）-90分的2个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。
2.存在的问题及原因分析
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化编制了预算指标，但是因当年实际工作需要与突发性工作，使在实际支付中，个别执行未严格控制在预算内容范围内。
（六）措施建议
1.加强学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增加财务人员的预算意识。
2.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“现有预算、后有支出”的原则。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
以习近平同志为核心的新一届中央政府也多次提出要重视政府管理职能创新工作，强调可以通过购买外部服务来解决社会治理问题。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出，紧紧围绕更好保障和改善民生、促进社会公平正义深化社会体制改革，改革收入分配制度，促进共同富裕，推进社会领域制度创新，推进基本公共服务均等化，加快形成科学有效的社会治理体制，确保社会既充满活力又和谐有序。宏观调控的主要任务是保持经济总量平衡，促进重大经济结构协调和生产力布局优化，减缓经济周期波动影响，防范区域性、系统性风险，稳定市场预期，实现经济持续健康发展。推广政府购买服务，凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买。创新社会治理，必须着眼于维护最广大人民根本利益，最大限度增加和谐因素，增强社会发展活力，提高社会治理水平，全面推进平安中国建设，维护国家安全，确保人民安居乐业、社会安定有序。
“保险”被誉为社会稳定器，在社会经济发展过程中，能起到较好的事故预防和灾后赔偿的积极作用。依据《北京市丰台区人民政府区长办公会议纪要》2015年第48期第4页第四条“会议原则同意开展购买公共管理保险服务相关工作。由区政府办公室负责，严格按照招投标相关要求实施”。
根据区政府机构调整安排，区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高本区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。开展购买公共管理保险服务相关工作实施单位由区政府办公室调整为丰台区应急管理局。北京市丰台区应急管理局为实施单位。
依据《北京市丰台区人民政府区长办公会议纪要》2015年第48期关于开展购买公共管理保险服务相关精神，依法选定有资质的商业保险机构，为丰台区公共事务执行过程中可能出现的不可预见因素购买保险服务。保险范围包括：
（1）赔偿责任保险
A．规定场所赔偿保险
在丰台区行政区范围内，在丰台区应急管理局提供对外服务的固定场所内，因丰台区应急管理局未尽到必要的安全保障义务，导致发生意外事故，造成社会公众第三者的人身伤亡或财产损失，依法应由丰台区应急管理局承担的民事赔偿责任。
B．设施设备赔偿保险
在丰台区行政区范围内，因丰台区应急管理局未尽到必要的安全保障义务，导致丰台区应急管理局所有、使用或具有管理义务的公共设备、设施发生意外事故，造成社会公众第三者的人身伤亡或财产损失，依法应由丰台区应急管理局承担的民事赔偿责任。
C.非商业群众性活动赔偿保险
在丰台区行政区范围内，因丰台区应急管理局未尽到必要的安全保障义务，导致丰台区应急管理局在组织社会文化活动时发生意外事故，造成社会公众第三者的人身伤亡或财产损失，依法应由丰台区应急管理局承担的民事赔偿责任。
（2）政府救助责任保险
A．自然灾害救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内由于下列原因导致人身伤亡，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律规定给付的一次性伤亡救助金以及支付的医疗费用保险：
1）气象部门发布的暴风、暴雨、暴雪、寒潮、雪崩、雷击、洪水、龙卷风、台风（热带风暴）、海啸、风暴潮、巨浪、赤潮、海水、泥石流、突发性滑坡、山体崩塌、地面塌陷、地裂缝、冰雹、沙尘暴、干旱、森林草原火灾。
2）在上述自然灾害中的抢险救灾行为保险。在保险期间内，发生本附加保险范围内的自然灾害时，丰台区应急管理局或其他抢险救灾应急指挥部门指派的抢险救灾人员在抢险救灾过程中发生意外事故造成人身伤亡的，经经自然灾害发生地县级以上人民政府或相关主管部门认定，应由丰台区应急管理局给付的一次性伤亡救助金以及支付的医疗费用保险。
B．恐怖活动救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内因恐怖分子或组织进行恐怖活动导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
C．火灾爆炸救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内发生火灾、爆炸事故导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
D．道路交通事故救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内发生道路交通事故导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
E．拥挤踩踏救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内参加群众性活动中因发生拥挤踩踏导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
F．传染性救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内感染《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病或保险单载明的其他传染病病种，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
G．精神病人伤人救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内由于被诊断、鉴定为精神病人的人故意伤害导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
H．见义勇为救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内因县级以上政府部门认定的见义勇为行为导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
I．重大恶性案件伤害救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内危害公共安全罪的犯罪行为导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
项目资金情况：北京市丰台区财政局预算批复（丰财经年初批复〔2022〕117号）下达丰台区应急管理局公共管理综合责任保险275万元。项目实际到位资金275万元，全部为区财政资金。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（1）总体目标
依据《北京市丰台区人民政府区长办公会议纪要》2015年第48期关于开展购买公共管理保险服务相关精神，依法选定有资质的商业保险机构，为丰台区公共事务执行过程中可能出现的不可预见因素购买保险服务。在保障丰台区应急管理局及相关部门各项义务全面履行的基础上，防控丰台区公共管理风险，控制丰台区公共管理成本。
（2）具体工作任务
为丰台区公共事务执行过程中可能出现的规定场所赔偿、设施设备赔偿、非商业群众性活动及自然灾害、恐怖活动、火灾爆炸、道路交通事故、拥堵踩踏、传染病、精神病伤人、见义勇为、重大恶性案件伤害救助等方面购买保险服务。保险范围包括：
赔偿责任保险
A．规定场所赔偿保险
在丰台区行政区范围内，在丰台区应急管理局提供对外服务的固定场所内，因丰台区应急管理局未尽到必要的安全保障义务，导致发生意外事故，造成社会公众第三者的人身伤亡或财产损失，依法应由丰台区应急管理局承担的民事赔偿责任。
B．设施设备赔偿保险
在丰台区行政区范围内，因丰台区应急管理局未尽到必要的安全保障义务，导致丰台区应急管理局所有、使用或具有管理义务的公共设备、设施发生意外事故，造成社会公众第三者的人身伤亡或财产损失，依法应由丰台区应急管理局承担的民事赔偿责任。
C.非商业群众性活动赔偿保险
在丰台区行政区范围内，因丰台区应急管理局未尽到必要的安全保障义务，导致丰台区应急管理局在组织社会文化活动时发生意外事故，造成社会公众第三者的人身伤亡或财产损失，依法应由丰台区应急管理局承担的民事赔偿责任。
政府救助责任保险
A．自然灾害救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内由于下列原因导致人身伤亡，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律规定给付的一次性伤亡救助金以及支付的医疗费用保险：
1）气象部门发布的暴风、暴雨、暴雪、寒潮、雪崩、雷击、洪水、龙卷风、台风（热带风暴）、海啸、风暴潮、巨浪、赤潮、海水、泥石流、突发性滑坡、山体崩塌、地面塌陷、地裂缝、冰雹、沙尘暴、干旱、森林草原火灾。
2）在上述自然灾害中的抢险救灾行为保险。在保险期间内，发生本附加保险范围内的自然灾害时，丰台区应急管理局或其他抢险救灾应急指挥部门指派的抢险救灾人员在抢险救灾过程中发生意外事故造成人身伤亡的，经经自然灾害发生地县级以上人民政府或相关主管部门认定，应由丰台区应急管理局给付的一次性伤亡救助金以及支付的医疗费用保险。
B．恐怖活动救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内因恐怖分子或组织进行恐怖活动导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
C．火灾爆炸救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内发生火灾、爆炸事故导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
D．道路交通事故救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内发生道路交通事故导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
E．拥挤踩踏救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内参加群众性活动中因发生拥挤踩踏导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
F．传染性救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内感染《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病或保险单载明的其他传染病病种，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
G．精神病人伤人救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内由于被诊断、鉴定为精神病人的人故意伤害导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
H．见义勇为救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内因县级以上政府部门认定的见义勇为行为导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
I．重大恶性案件伤害救助保险
在保险期间内，居民在承保区域内危害公共安全罪的犯罪行为导致人身伤亡，无法找到责任人或责任人无力赔偿，对丰台区应急管理局依据国家或地方有关法律法定给付的一次性救助金以及医疗费用保险。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
通过绩效评价，衡量和考核丰台区应急管理局使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过分析问题，总结经验，采取切实措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合项目特点，评价方法主要采用比较法、专家评议法等开展具体工作，通过对被服务对象进行走访，对目标预期与实施效果比较，进行定性和定量分析。
根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了丰台区公共管理综合责任保险经费项目评价指标体系。
3.绩效评价工作过程。
（1）组建评价工作组。根据任务分工，北京市丰台区应急管理局组成评价工作组，并明确组长及成员职责。
（2）准备项目评价工作方案。先期通过对相关资料的研究，了解项目基本情况，评价工作组到项目单位进行调研，了解项目立项的背景，由项目单位收集并提供资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案。
（3）绩效评价工作组通过对丰台区应急管理局公共管理综合责任保险管理工作组织现场核查，对公共管理综合责任保险项目计提和发放相关资料进行核实检查，并抽取部分公共管理综合责任保险和单位员工进行访谈，以检查绩效目标的完成情况及效益实现程度。
（4）资料信息汇总：绩效评价工作组参照“项目绩效评价资料准备清单”，并结合项目的特点，收集了与项目相关的决策、管理和绩效资料；依据初步收集的资料制订评价方案，确定了项目的评价重点，具体包括项目的完成内容，项目的验收及绩效的实现程度，项目管理的规范性，资金预算及执行情况，绩效目标的完成情况。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
经评议，该项目总体安排部署得当，圆满完成了项目既定目标。
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
|
项目名称 |
公共管理综合责任保险服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛波 |
联系电话 |
83658866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
275 |
275 |
275 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
275 |
275 |
275 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为全区负责管辖的地域范围内提供公共管理类的保险服务 |
依法按照协议和保险单的约定赔偿 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标50 |
数量指标 |
项目实际完成率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时间规定完成 |
100% |
100% |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
不超过预算 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
降低突发事件对群众生命财产的损失 |
100% |
100% |
30 |
25 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标10 |
服务对象满意度标 |
降低管辖区域内发生的特定意外事故的损失，依法理赔 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
|
95 |
|
||||||||||
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
依据《北京市丰台区人民政府区长办公会议纪要》2015年第48期关于开展购买公共管理保险服务相关精神，依法选定有资质的商业保险机构，为丰台区公共事务执行过程中可能出现的规定场所赔偿、设施设备赔偿、非商业群众性活动及自然灾害、恐怖活动、火灾爆炸、道路交通事故、拥堵踩踏、传染病、精神病伤人、见义勇为、重大恶性案件伤害救助等方面购买保险服务。评价经费目标制定明确，可操作性和可检验性强。
2.项目过程情况。
北京市丰台区应急管理局投保北京市丰台区公共事务综合责任保险是按照《北京市丰台区人民政府区长办公会议纪要》2015年第48期关于开展购买公共管理保险服务相关精神，深入贯彻落实党中央、国务院关于通过购买服务创新社会作的重要指示精神，为在控制政府支出的基础上，全面履行政府调控职能，最大限度满足赔偿和救助支出需要实施的项目，由丰台区应急管理局负责具体实施。北京市丰台区财政局预算批复（丰财经年初批复〔2022〕117号）下达丰台区应急管理局公共管理综合责任保险275万元。项目实际到位资金275万元，全部为区财政资金。
项目实施过程中，北京市丰台区应急管理局严格执行相关规定，严格履行“三重一大”决策程序等规定，依法履行政府采购程序，与具备资格的专业机构签订相应的协议并严格执行。
项目支出情况如下：
选定中国人民财产保险股份公司北京市分公司为北京市丰台区公共事务综合责任保险保险服务机构。
北京市丰台区应急管理局与中国人民财产保险股份公司北京市分公司签订《北京市丰台区公共事务综合责任保险保险合同》，保险责任包括丰台区公共事务执行过程中可能出现的规定场所赔偿、设施设备赔偿、非商业群众性活动及自然灾害、恐怖活动、火灾爆炸、道路交通事故、拥堵踩踏、传染病、精神病伤人、见义勇为、重大恶性案件伤害救助等方面。2022年，经丰台区应急管理局党委会会议讨论通过，丰台区应急管理局支付丰台区公共管理综合责任保险费275万元。到目前为止项目已完工，执行比例100%。
评价认为，丰台区应急管理局能够依据国家、北京市及丰台区政府的相关规定，严格履行北京市丰台区应急管理局“三重一大”及其他相关规定精神，严格履行程序，依法组织项目管理工作，项目组织管理到位，圆满完成项目任务，各项费用支付符合相关程序。
3.项目产出情况。
根据《北京市丰台区人民政府区长办公会议纪要》2015年第48期关于开展购买公共管理保险服务相关精神，该项目实施期间，基本按照北京市丰台区应急管理局相关规定，严格履行相关程序，完成项目申报书申报的各项工作。
（1）项目经济性分析
北京市丰台区应急管理局与中国人民财产保险股份公司北京市分公司签订《北京市丰台区公共事务综合责任保险保险合同》，保险责任包括丰台区公共事务执行过程中可能出现的规定场所赔偿、设施设备赔偿、非商业群众性活动及自然灾害、恐怖活动、火灾爆炸、道路交通事故、拥堵踩踏、传染病、精神病伤人、见义勇为、重大恶性案件伤害救助等方面。2022年，经丰台区应急管理局党委会会议讨论通过，丰台区应急管理局支付丰台区公共管理综合责任保险费275万元。
（2）项目效率性分析
2022年已全部完成。
（3）项目完成质量
2022年，北京市丰台区应急管理局与中国人民财产保险股份公司北京市分公司签订《北京市丰台区公共事务综合责任保险保险合同》，保险责任包括丰台区公共事务执行过程中可能出现的规定场所赔偿、设施设备赔偿、非商业群众性活动及自然灾害、恐怖活动、火灾爆炸、道路交通事故、拥堵踩踏、传染病、精神病伤人、见义勇为、重大恶性案件伤害救助等方面。
该项目在保证保险范围不缩减的情况下，进一步降低保险费用，项目完成质量较高。
4.项目效益情况。
（1）项目预期目标完成情况
根据《北京市丰台区人民政府区长办公会议纪要》2015年第48期关于开展购买公共管理保险服务相关精神，北京市丰台区应急管理局与财产保险股份公司签订《北京市丰台区公共事务综合责任保险保险合同》，保险责任包括丰台区公共事务执行过程中可能出现的规定场所赔偿、设施设备赔偿、非商业群众性活动及自然灾害、恐怖活动、火灾爆炸、道路交通事故、拥堵踩踏、传染病、精神病伤人、见义勇为、重大恶性案件伤害救助等方面。。
（2）项目社会效益及可持续影响
通过项目的实施，丰台区应急管理局以政府购买服务方式，在控制政府赔偿和救助支出成本的基础上，尽最大努力保证政府赔偿和救助责任的履行，实现了政府履职方式创新。
（3）服务对象满意度
通过项目的实施，丰台区应急管理局以政府购买服务方式，在控制政府赔偿和救助支出成本的基础上，尽最大努力保证政府赔偿和救助责任的依法全面履行，降低突发事件对群众生命财产的损失。服务对象满意度评价需要根据保险机构的履约程度进一步观察。
从目前看，北京市人民政府、丰台区人民政府及丰台区应急管理局针对政府综合事务赔偿和救助方面的投诉量为零。同时，由于严格履行政府采购程序，保险费用进一步降低。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
因工作需要和实际情况导致该项目在预算执行中相对缓慢。
（六）有关建议
无。
（七）其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
区气象灾害防御中心短信及通信服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛波 |
联系电话 |
83658866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40000 |
40000 |
40000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40000 |
40000 |
40000 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
及时、准确、高效地发布各类预警信息和重要提示信息。 |
完成了将预警短信发到领导、委办局、街乡镇预警信息员、网格员、灾害信息员以及各类应急人员手机上,及时了解处置突出情况。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
推送80万条短信 |
10 |
10 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
拓宽预警信息发布渠道，提高发布质量和效能 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按约定时间完成，2022年5月完成合同的签订，并按合同的要求支付资金 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出年初预算4万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
全面整合预警信息发布需求，充分对接属地预警信息发布资源，保障社会面运行平稳有序，国家有效利益不损失。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有效引导公众防灾避险，维护首都公共安全和社会稳定 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
充分对接属地预警信息发布资源，建设完成资源共享，拓宽预警信息发布渠道。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象较满意 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
（2022年度）
|
项目名称 |
应急保障工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛波 |
联系电话 |
83658866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1950000 |
191.538920 |
191.538920 |
10 |
98.2% |
9.82 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1950000 |
191.538920 |
191.538920 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
满足全区应急值班值守保障、突发事件、安全生产事故应急救援、应急装备购置、大型活动保障、其他应急保障的需求。 |
完成全区应急值班值守保障、突发事件、安全生产事故应急救援、应急装备购置、大型活动保障、其他应急保障工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急值班值守保障 |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
||||||
|
突发事件应急救援、安全生产事故应急救援 |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
应急装备购置 |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
大型活动保障 |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
其他应急保障 |
10 |
10 |
4 |
4 |
|
||||||||
|
质量指标 |
承担应急值守、值班等工作，发布预警和灾情信息，指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，开展各项应急救援保障工作。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照约定时间完成。2022年1月-2022年12月，依据实际情况支出相应经费。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出年初预算195万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障全区应急值班值守稳定、及时有效处置突发事件 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
最大化发挥指挥协调的作用，做好突发事件后的保障工作 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
进一步提高政府对突发事件的应急处置能力 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象较满意 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
99.82 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
应急小分队建设经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛波 |
联系电话 |
83658866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100000 |
97360 |
97360 |
10 |
97.4% |
9.74 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100000 |
97360 |
97360 |
— |
97.4% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
提升街道居民安全服务保障的基础工作和服务保障水平。总结推广应急小分队试点工作经验，实现街道乡镇应急小分队和应急岗亭全覆盖。 |
实施应急小分队物品补充、新组建应急小分队装备配发及应急救援柜设置工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据区财政局实际批复资金，在全区3个点位安装应急救援柜 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
为社区居民提供消防逃生、应急避险、抢险救灾等19种应急救援物资 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
应急小分队在突出情况发生后应能够第一时间到达现场开展前期处置 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照约定时间完成（2021年1月-2021年12月） |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出年初预算50万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
满足基层现实需要，及时消除群众周边隐患 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||
|
灾害发生时应急处置突发情况，减轻灾害事故造成的损失 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
实现居民安全服务保障“即刻到家”为目标。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
解决应急管理及处置“最后一公里”难题。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象较满意 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
99.74 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预案修订和应急演练经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛波 |
联系电话 |
83658866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
200000 |
200000 |
200000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
200000 |
200000 |
200000 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1.根据《北京市突发事件应急委员会关于印发北京市突发事件应急预案管理办法的通知》《北京市突发事件总体预案》、《北京市应急预案体系三年行动计划》内容要求，逐步完善丰台区应急预案体系建设，同时完成丰台区总体预案、专项预案，各乡镇、管委会总体预案的修订、完善、评审工作。 2.每年组织1-2次综合性应急演练，可以设计危险化学品、森林防火、防汛、群体性聚集事件等科目。 |
1.制定下发了《丰台区总体应急预案》 2.已开展2022年丰台区防火灭火综合应急演练 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.预案修订：完成丰台区总体预案、专项预案 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||
|
2.应急演练：聘请第三方服务机构进行1-2次综合性应急演练。 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
1.预案修订：满足丰台区预案体系建设，形成科学有效的突发事件应对模式。 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
2.应急演练：每年组织1-2次综合性应急演练。 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
1.预案修订：按照约定时间完成 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
2.应急演练：按照约定时间完成 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
不超出年初预算20万元 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
1.预案修订：加强预案体系建设，确保发生突发事件时，应急预案启动后有效保护人民生命降低财产损失。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
2.应急演练：提高相关部门业务能力和综合素质，持续提升基层应急协同与救援能力。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
1.预案修订：通过建立预案体系，确保突发环境事件时刻有效减轻环境污染。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
2.应急演练：不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
1.预案修订：通过预案修订不断完善丰台区应急预案体系建设。 |
10 |
10 |
10 |
5 |
|
|||||||
|
2.应急演练：推动应急演练常态化、科学化。 |
10 |
10 |
10 |
5 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象较满意 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
|
90 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预警信息发布平台租用费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛波 |
联系电话 |
83658866 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
236800 |
231000 |
231000 |
10 |
97.6% |
9.76 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
236800 |
231000 |
231000 |
— |
97.6% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目的实施实现全面对接属地各类预警信息和重要提示信息发布需求，充分利用面向社会公众的信息发布资源，重点强化基层预警信息传播能力，不断扩大预警信息发布覆盖面；建设区级预警信息发布、传输、播报“一键式”工作平台。 |
及时、准确、高效地发布各类预警信息和重要提示信息。充分对接属地预警信息发布资源，建设完成资源共享、功能齐全、运转高效的区级预警发布平台。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设区级预警信息发布、传输、播报“一键式”工作平台 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
及时、准确地向公众提供权威、统一的预警信息 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
预防和减少突发事件发生及其造成的危害 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
实现全面对接属地各类预警信息和重要提示信息发布需求 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
实现预警信息分灾种、分区域、分群体、分时段及时有效发布 |
10 |
10 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按照约定时间完成（2022.5.20-2023.5.19） |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出年初预算23.68万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
重点强化基层预警信息传播能力，不断扩大预警信息发布覆盖面 全面整合预警信息发布需求，保障社会面运行平稳有序，国家有效利益不损失。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有效引导公众防灾避险，维护首都公共安全和社会稳定 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
全面提升突发事件预警信息发布能力，完善突发事件预警信息发布体系 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象较满意 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
99.76 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
安全生产标准化建设 |
||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李志 |
联系电话 |
83368620 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
48 |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
48 |
48 |
48 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：丰台区500家小微企业安全生产标准化创建任务，我局委托北京云帆沧海安全防范技术有限公司开展小微企业安全生产标准化创建，完成550家，费用23万元。委托北京市安全生产联合会完成工业、危化、规模以上餐饮、商业零售业（超市）等各行业三级标准化评审组织工作（包括资料审核，现场复核，发证等）已完成237家，费用25万元。共计48万元。 |
完成年初预定目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
550家小微企业标准化创建 |
550 |
550 |
10 |
10 |
|
||||||
|
237家三级标准化创建企业 |
237 |
237 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
符合安全生产等级评定技术规范（百项地标） |
100%达标 |
100%达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月31日前完成工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年初计划成本48万元，实际成本支出48万元 |
48 |
48 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高了劳动生产率，劳动生产率越高，企业的经济效益越好 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
为企业的安全发展提供良好的发展指导 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
减少因事故发生的污染 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
有利于安全管理体系形成和管理精细化，有利于提升全员安全素质，有利于安全生产目标提升的可持续影响 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
企业非常满意 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
安全生产管理干部能力提升服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
9.96 |
9.96 |
10 |
99.6 |
9.96 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
9.96 |
9.96 |
— |
99.6 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展全区各街镇和相关行业部门主管安全生产工作的处级领导不少于40学时培训。 |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
40学时安全生产专题培训 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
围绕学习习近平总书记重要论述、习近平法治思想纲要解读、安全生产十五条措施解读、突发森林火灾的应对与处置等核心内容 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年9月30日 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算10万元，实际完成9.96万元。 |
10 |
9.96 |
10 |
9.96 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
进一步提升我区安全生产管理干部的处级领导干部的业务能力和综合素养 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.92 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
名称 |
安全生产执法监察及办案经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
41.027540 |
30.24 |
30.24 |
10 |
73.7 |
7.37 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
41.027540 |
30.24 |
30.24 |
— |
73.7 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成执法服装购置、票据打印机购置、执法终端购置 |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2021-2022年执法服装购置36人 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
完成票据打印机购置 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
完成9人执法终端购置 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
完成36人执法服装购置、票据打印机购置、9人执法终端购置 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月31日。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算41.02754 |
41.02754 |
30.24 |
10 |
7.37 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
为安全生产服务提供保障 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
圆满完成，达到目标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94.74 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年度应急管理专项资金（第二笔） |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
熊灯根 |
联系电话 |
83368616 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
118 |
117.71 |
117.71 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
118 |
117.71 |
117.71 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
全面梳理我区安全生产整治“百日行动”工作，进一步强化安全责任落实，巩固“百日行动”成果，为下一步推进安全生产大检查和各类专项整治总结经验。通过微信平台运营报道我区应急管理、安全生产等方面相关工作，广泛宣传安全理念，从而提高社会企业及公众的安全意识与自救互救、防灾减灾技能，进一步促进社会稳定。突出反映本地区、本行业、本企业风险状况。 |
全面梳理我区安全生产整治“百日行动”工作，进一步强化安全责任落实，巩固“百日行动”成果，为下一步推进安全生产大检查和各类专项整治总结经验。公众号现每日更新发布2-3条信息。反映本地区、本行业、本企业风险状况。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按规定要求匹配装备数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
按工作要求数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
按要求完成任务 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时间要求完成 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出总预算成本 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
可有效加强风险管控力度，减少事故发生及事故发生后的人员伤亡和财产损失，具有一定的经济效益。 |
100 |
100 |
10 |
8 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
广泛宣传安全理念，从而提高社会企业及公众的安全意识与自救互救、防灾减灾技能，进一步促进社会稳定。 |
100 |
100 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
提升我区安全生产整治工作水平，为后续开展此类工作提供经验做法 |
100 |
100 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
100 |
100 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴洪 |
联系电话 |
83368616 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
4.138 |
4.138 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
4.138 |
4.138 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
办公地点迁移购办公设备 |
完成目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按规定要求匹配装备数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
按工作要求数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
按要求完成任务 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时间要求完成 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出总预算成本 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障正常工作 |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
聘请专家中介服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴洪 |
联系电话 |
83368609 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
22.4 |
20.03 |
20.03 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
22.4 |
20.03 |
20.03 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
项目资金评审，档案数字化管理，招标项目专家费等 |
完成年初目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按工作要求数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
按要求完成任务 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时间要求完成 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出总预算成本 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
延续下一年度工作 |
100 |
100 |
30 |
25 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
100 |
100 |
20 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
森林防火指挥系统运行维护服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15.088 |
15.0 |
15.0 |
10 |
99.4 |
9.94 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15.088 |
15.0 |
15.0 |
— |
99.4 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标需完成全年森林防火指挥系统日常维护及技术支持工作； |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常链路巡检、设备 维护，提供维护记录 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
平台故障快速响应及排除； |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
保障网络通畅 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月31日。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算15.088万元，实际完成15万元 |
15.088 |
15 |
10 |
9.94 |
评审压减 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
实现森林防火视频共享，实现森林火情的同步监测和告警，为应急指挥和调度提供更有力的支撑。 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
为应急指挥和调度提供了更有力的支撑，领导满意。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.88 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
设备购置类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
吴洪 |
联系电话 |
83368609 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15.25 |
15.25 |
15.25 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15.25 |
15.25 |
15.25 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为新入职人员配备办公设备，办公地点迁移购置办公设备 |
完成年初目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按规定要求匹配装备数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
按工作要求数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
按要求完成任务 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时间要求完成 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出总预算成本 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障正常工作 |
100 |
100 |
10 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
谈话室视频监控费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
4.9395 |
4.9395 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
4.9395 |
4.9395 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为执法队、事故调查科购置视频监控设备 |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购置3个谈话室视频监控设备 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
POE网络硬盘录像机2台、监控硬盘10块、高清摄像机6台、监视器2台、POE交换机2台及系统集成 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年3月31日 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算4.9395万元实际完成4.9395万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障谈话室音视频影像资料完成可靠 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
新办公点网络接入服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
8.274 |
8.274 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
8.274 |
8.274 |
— |
100 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为执法队新办公地点接入专线一条 |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专线接入 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
专线接入带宽稳定 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月31日 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算8.274万元，实际完成8.274万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障执法队正常业务办公需求 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
58.4 |
58.066 |
58.066 |
10 |
99.4 |
9.94 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
58.4 |
58.066 |
58.066 |
— |
99.4 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
目标需完成局互联网专线接入、网络运维、人员驻场运维、OA运维以及数字证书运维工作。 |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接入1条互联网专线录 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
局日常网络运行维护 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
提供1人驻场服务 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
局OA日常维护 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
政务数字证书服务 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
保障专线接入、网络运行通畅，人员驻场到位，OA服务响应及时、政务数字证书更新及时等 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月31日。 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算58.4万元，实际完成58.066万元 |
58.4 |
58.066 |
10 |
9.94 |
评审压减 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
网络稳定顺畅、服务响应及时 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
技术保障到位，响应及时、故障排除快速 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.88 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
隐患排查治理专项经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
肖勇 |
联系电话 |
83368661 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
33 |
33 |
33 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
33 |
33 |
33 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：我局委托北京久安兴中技术咨询服务有限责任公司为30家延期换证加油站隐患排查提供技术服务，费用3万元。委托河南鑫利安全技术服务有限责任公司为20家延期换证危险化学品经营企业（带储存）隐患排查工作提供技术服务，费用30万元。共计33万元。 |
完成年初预定目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30家加油站隐患排查 |
30 |
30 |
10 |
10 |
|
||||||
|
20家延期换证危险化学品经营企业(带储存)隐患排查工作 |
20 |
20 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
北京市人民政府关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见 |
100%达标 |
100%达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月31日前完成工作 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
年初计划成本33万元，实际成本支出33万元 |
33 |
33 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
查找安全隐患，企业整改后提升安全管理水平 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
企业更安全，经济发更好 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
减少因事故发生的污染 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
切实预防和减少各类生产安全事故，保障人民群众生命财产安全的可持续性影响 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
技术服务机构替企业查找安全隐患，企业非常满意 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年度应急管理转移支付资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
熊灯根 |
联系电话 |
83368616 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
484 |
475.23 |
475.23 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
484 |
475.23 |
475.23 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
夯实安全生产基础，提高企业防范事故能力，创新发展安全生产长效机制，提升安全生产监管水平，促进我区安全生产形势的持续稳定好转。落实自然灾害灾情和灾害风险隐患信息报送职责，加强区、乡、村三级的灾害信息员（兼灾害风险隐患信息员）队伍管理。持续提升队伍应急处置能力，按照市应急局工作要求配备森林消防通讯装备和指挥软件等物资装备 |
夯实安全生产基础，提高企业防范事故能力，创新发展安全生产长效机制，提升安全生产监管水平，促进我区安全生产形势的持续稳定好转；落实自然灾害灾情和灾害风险隐患信息报送职责，加强区、乡、村三级的灾害信息员（兼灾害风险隐患信息员）队伍管理。完成森防队伍通信装备集中带量采购 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按规定要求匹配装备数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
按工作要求数量 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
按要求完成任务 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时间要求完成 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出总预算成本 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升我区安全和应急管理水平通过相关工作，提升我区各属地安全和各行业应急管理水平。通过相关工作，提升我区各属地安全。 |
100 |
100 |
10 |
8 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升政府部门防灾减灾救灾能力 |
100 |
100 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
提升应急管理水平 |
100 |
100 |
10 |
9 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
100 |
100 |
10 |
9 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
应急视频会议及应急单兵系统运行维护服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25.0 |
24.9 |
24.9 |
10 |
99.6 |
9.96 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25.0 |
24.9 |
24.9 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保障应急视频会议和应急单兵系统正常运行，拟采取聘请第三方技术公司提供运行维护服务。 |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据项目的要求完成项目实施工作，全面完成各项服务任务，保证本项目达到所设定的全部目标，使整个系统稳定可靠运行。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
提供包括现场指导、技术支持、应急响应、定期巡检、故障修复等服务，及时解决系统运行时出现的问题，保证满足甲方的使用要求。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
定期对甲方设备进行巡视和检修，每年巡检和维保次数详见附件运维服务内容。每月提交运维记录，每季度提交运维小结，年末提交运维报告。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
应急视频会议及应急单兵系统运行稳定、故障处理响应及时、季度年度运维报告符合要求 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2023年3月31日 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算25万元，实际完成24.9万元 |
10 |
10 |
10 |
10 |
评审压减 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
应急视频会议及应急单兵系统运行稳定可靠 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.92 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
应急救援专业队伍建设费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.86 |
19.86 |
10 |
99.3 |
9.93 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
19.86 |
19.86 |
— |
99.3 |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
根据项目需求，制定相应的项目实施方案；开展丰台区应急救援队伍普查工作，撰写普查工作报告一份；撰写丰台区应急救援队伍发展和建设规划意见一份。 |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区各类救援队伍普查 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
完成普查工作报告 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
完成建设规划报告 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
普查完成各类应急救援队伍建设现状、统计分析，提供完整普查报告 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年12月31日。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算20，实际完成19.86 |
20 |
19.86 |
10 |
9.93 |
评审压减 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过普查摸清各类救援队伍底数和现状，发现问题形成改进建议，为进一步提升队伍应急救援能力，建立和完善区应急管理部门与各类应急救援队伍协同工作机制奠定了坚实的基础 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务到位，数据准确 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.86 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
应急指挥中心运维服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
应急管理局 |
实施单位 |
应急保障科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
易冰 |
联系电话 |
83656437 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
52.8万元 |
52.713万元 |
52.713万元 |
10 |
99.8% |
9.98 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
52.8万元 |
52.713万元 |
52.713万元 |
— |
99.8% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展丰台区应急指挥中心指挥平台软、硬件设备正常运行，保障工作的顺利开展。 |
按照合同约定，圆满完成指挥中心巡检、平台365×24H、故障快速响应排查、系统软件维护等工作内容。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急指挥平台定期巡检，维护、驻场服务、软件更新升级、管理文档资料 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
平台故障快速响应及排除； |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
符合预期目标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年6月30日 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算52.8万元，实际支出52.713万元 |
52.8 |
52.713 |
10 |
9.98 |
评审压减 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
确保指挥中心网络运行通畅，故障快速响应处置 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
完成目标预期，保障响应及时，故障排除迅速，各项技术服务到位。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.96 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
蔡捷 |
联系电话 |
63818005 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
666.46 |
627.66 |
627.66 |
10 |
94.17% |
9.42 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
666.46 |
627.66 |
627.66 |
— |
94.17% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。 |
完成年初预定目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据本区安全生产任务的实际需求，配齐489名专职安全员，切实解决人员力量与工作任务不匹配的问题； |
489 |
489 |
5 |
5 |
|
||||||
|
检查队每名安全员每年检查不少于200家企业，督查检查队每年督查监察工作任务达到100家次； |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
安全员装备配备完备 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
新招录安全员办公场所得到解决 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
2020年10月底前完成年度培训工作 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
2020年12月31日完成检查指标 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
2020年4月前，为新招录安全员配备检查防护服，6月前，为安全员配备移动检查终端等，为村（社区）安全生产巡查员配备部分工具 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
实际完成 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
8 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
安全生产事故造成的社会财产损失减小 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提高安全生产监管的影响力； |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
检查企业数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍。 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各职能部门对安全员工作满意 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
街乡镇对对安全员工作满意 |
达成预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
|
97.42 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
安全生产督察费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
熊灯根 |
联系电话 |
83368616 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
27.9 |
20.81727 |
20.81727 |
10 |
74.61% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
27.9 |
20.81727 |
20.81727 |
— |
74.61% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展区委区政府安全生产督察整改核查；迎接市委市政府安全生产督察，并开展市委市政府安全生产督察整改核查。 |
完成区委区政府安全生产督察整改核查；顺利迎接市委市政府安全生产督察，并开展市委市政府安全生产督察整改核查。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对100家企事业单位开展区督察整改核查；迎接市委市政府安全生产督察，并对100家企事业单位开展市督察整改核查。 |
对100家企事业单位开展区督察整改核查；迎接市委市政府安全生产督察，并对100家企事业单位开展市督察整改核查。 |
已完成 |
15 |
13 |
|
||||||
|
质量指标 |
按要求完成项目工作任务 |
积极开展相关工作，提升属地和行业部门安全管理水平。 |
已完成 |
15 |
13 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年底前完成 |
2022年底前完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制有效性 |
通过比选等方式比对性价比，有效控制成本。 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升我区安全和应急管理水平。 |
通过相关工作，提升我区各属地安全和各行业应急管理水平。 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升地区安全发展水平，减少隐患和遏制事故发生 |
通过整体规划和相关工作，提升地区安全发展水平，减少隐患、遏制事故发生。 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
提升管理水平 |
通过以督代训的方式查漏补缺，提升管理水平。 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
达到服务对象满意 |
各项任务开展达到服务对象满意。 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
90 |
86 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
防汛、抗震和地质灾害等综合应急保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
区应急局 |
实施单位 |
灾害防御科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张显扬 |
联系电话 |
83368636 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100 |
90.484262 |
90.484262 |
10 |
90% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
100 |
90.484262 |
90.484262 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照工作需求，适时增置防汛、抗震和地质灾害物资，可以较好地满足全区防汛、抗震和地质灾害物资储备及使用需求，确保全区防汛、抗震和地质灾害工作顺利完成；印刷防汛手册，防汛、抗震和地质灾害宣传品等工作材料，可以使各级单位优质、高效地开展相关业务工作；定期开展防汛、抗震和地质灾害宣传教育活动，确保各类应急物资不断档、不缺位，全区防汛、抗震和地质灾害等工作有序开展。 |
完成物资采购、宣传品印刷、应急值守后勤保障等工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
|
质量指标 |
指标1：所有物资质量合格 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：当险情发生时能用于应急抢险 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：普及大众的防汛知识 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：部分物资可重复使用 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：使用人对物资的使用情况 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
组织人事科 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孙立营 |
联系电话 |
83368632 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10800 |
10800 |
10800 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10800 |
10800 |
10800 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
购买党报党刊，为各党支部、党总支开展党日活动提供经费支持。 |
完成年初预定目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：为全局订阅党报党刊 |
达成预期目标 |
1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保质保量完成 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
沟通及时有效。 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
根据成本落实预算进度。 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：党日参观活动教育影响持续深远。 |
达成预期目标 |
100% |
40 |
40 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
达成预期目标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
聘请法律顾问服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
法制规划科 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张舒静 |
联系电话 |
18911357738 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
49000 |
49000 |
49000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
49000 |
49000 |
49000 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为领导决策和各项业务工作提供坚强的法律支撑，对涉及重大行政决策事项和重大资金项目合同，严格法律审核，严控法律风险，从而夯实本单位依法行政法律基础，提升依法行政水平。 |
完成年初预定目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年为全局提供法律服务124次。 |
达成预期目标 |
124次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保质保量完成印刷。 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
沟通及时有效。 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
根据成本落实预算进度。 |
达成预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
为各种项目合同提供法律意见，严控法律风险。 |
达成预期目标 |
100% |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意 |
达成预期目标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
森林消防救援专用车辆购置费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
区应急局 |
实施单位 |
灾害防御科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张显扬 |
联系电话 |
83368636 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
85 |
81.8 |
81.8 |
10 |
96% |
9.6 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
85 |
81.8 |
81.8 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
购置用于森防的应急指挥车一辆，消防水车一辆 |
完成购置 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：指挥车和水车各一辆 |
2 |
2 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：所有车辆质量合格 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：当险情发生时能用于应急抢险 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
车辆可使用较长年限 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：使用人对车辆的使用情况 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99.6 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
森林消防综合应急保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
区应急局 |
实施单位 |
灾害防御科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张显扬 |
联系电话 |
83368636 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150 |
110.11 |
110.11 |
10 |
73% |
7.3 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150 |
110.11 |
110.11 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过及时更新、维护森林消防救援物资及设备，满足驻地正常运维条件和保障队员正常生活，使得丰台区森防支队可以作为一支能够保证全区森林火灾等各项灾害防御任务顺利完成，确保人民群众生命财产安全及城市平稳运行的队伍。 |
队伍稳定、营区合格、物资充沛 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
|
质量指标 |
指标1：所有物资质量合格 |
|
|
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：当险情发生时能用于应急抢险 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：队伍战斗力强，保障我区森林安全 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：队伍稳定可持续 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：队员满意度 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
97.3 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
森林消防综合应急救援支队管理经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
区应急局 |
实施单位 |
灾害防御科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张显扬 |
联系电话 |
83368636 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
646.348 |
528.28 |
528.28 |
10 |
81% |
8.1 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
646.348 |
528.28 |
528.28 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实森防支队的森林防火和综合救援职责，加强对区级森林消防救援支队队伍管理。保证支队内每位队员的全年工资及各项社会保障费用正常，如实，按时发放，提升森防队员工作的积极性和主动性。 |
完成队员各项工资福利待遇按时发放 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
|
时效指标 |
指标1：各项工资福利待遇发放及时 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：不超出预算 |
|
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提升队伍战斗力，保障森林安全 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：队伍稳定可持续 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：队员满意度 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98.1 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
生产事故调查保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈勇 |
联系电话 |
83368628 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
丰台区生产安全事故调查所需专家费及相关设备、设施检测检验等的技术服务费 |
完成年初预定目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成了两项事故检测费 |
5 |
5 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照事故处理办法和检测标准进行 |
100%达标 |
100%达标 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按进度完成检测报告 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超出全年预算数 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
通过检测事故发生原因，总结经验 |
100% |
100% |
10 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群体满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区集中隔离点运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区集中隔离领导小组 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王平 |
联系电话 |
83368628 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
176.891699 |
176.891699 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
176.891699 |
176.891699 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成大井地区集中转运过来的220人的集中隔观任务，努力实现实现了“三无”要求，即：工作人员无感染、隔观人员无交叉感染、隔离点无安全事故 |
均已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：成立临时党支部 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：组建专业队伍 |
1支 |
1支 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：工作人员无感染 |
无感染 |
无感染 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：隔观人员无交叉感染 |
无交叉感染 |
无交叉感染 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标3：隔离点无安全事故 |
无安全事故 |
无安全事故 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成隔观任务 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：严格控制成本，不铺张浪费 |
符合区里要求 |
严格落实 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：严格控制成本，支出合理 |
符合区里要求 |
严格落实 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：及时回应隔观人员诉求，展示为民形象 |
无投诉举报 |
无 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：达到服务对象满意 |
隔观人员满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区酒店隔离点启动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区集中隔离领导小组 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王平 |
联系电话 |
83368628 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50 |
50 |
50 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成大井地区集中转运过来的220人的集中隔观任务，努力实现实现了“三无”要求，即：工作人员无感染、隔观人员无交叉感染、隔离点无安全事故 |
均已完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：成立临时党支部 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：组建专业队伍 |
1支 |
1支 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：工作人员无感染 |
无感染 |
无感染 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：隔观人员无交叉感染 |
无交叉感染 |
无交叉感染 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标3：隔离点无安全事故 |
无安全事故 |
无安全事故 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成隔观任务 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：严格控制成本，不铺张浪费 |
符合区里要求 |
严格落实 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：严格控制成本，支出合理 |
符合区里要求 |
严格落实 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：及时回应隔观人员诉求，展示为民形象 |
无投诉举报 |
无 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：达到服务对象满意 |
隔观人员满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
应急救援物资采购经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
区应急局 |
实施单位 |
灾害防御科 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张显扬 |
联系电话 |
83368636 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
购置汛期以及森防期用于防汛的应急物资 |
完成汛期防汛物资的采购 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
|
质量指标 |
指标1：所有物资质量合格 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：当险情发生时能用于应急抢险 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：部分物资可重复使用 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：使用人对物资的使用情况 |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预付外区集中隔离点部分运行资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区集中隔离领导小组 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王平 |
联系电话 |
83368628 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
|
53.55 |
53.55 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
53.55 |
53.55 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成大井地区集中转运过来的220人的集中隔观任务，努力实现实现了“三无”要求，即：工作人员无感染、隔观人员无交叉感染、隔离点无安全事故 |
均已完成 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：成立临时党支部 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：组建专业队伍 |
1支 |
1支 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：工作人员无感染 |
无感染 |
无感染 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2：隔观人员无交叉感染 |
无交叉感染 |
无交叉感染 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
指标3：隔离点无安全事故 |
无安全事故 |
无安全事故 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成隔观任务 |
按时完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：严格控制成本，不铺张浪费 |
符合区里要求 |
严格落实 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：严格控制成本，支出合理 |
符合区里要求 |
严格落实 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：及时回应隔观人员诉求，展示为民形象 |
无投诉举报 |
无 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：达到服务对象满意 |
隔观人员满意 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
公共管理综合责任保险服务 |
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|
主管部门 |
丰台区应急管理局 |
实施单位 |
丰台区应急管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛波 |
联系电话 |
83658866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
275 |
275 |
275 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
275 |
275 |
275 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为全区负责管辖的地域范围内提供公共管理类的保险服务 |
依法按照协议和保险单的约定赔偿 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标50 |
数量指标 |
项目实际完成率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
不涉及此项 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时间规定完成 |
100% |
100% |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
不超过预算 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
降低突发事件对群众生命财产的损失 |
100% |
100% |
30 |
25 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标10 |
服务对象满意度标 |
降低管辖区域内发生的特定意外事故的损失，依法理赔 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
|
95 |
|
||||||||||
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
附件：
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