中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府

研究室2021年度部门决算

目   录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

部门职责

1、北京市丰台区委区政府研究室属正处级行政单位，根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

2、负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；

3、组织协调全区调研工作；

4、区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

部门机构设置

行政单位1个，内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、改革综合科。

（二）人员构成情况

区委区政府研究室行政编制17人，实有15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计473.65万元，比上年增加3.99万元，增长0.84%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计462.85万元，比上年增加19.12万元，增长4.3%，其中：财政拨款收入462.85万元，占收入合计的97.72%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入10.8万元，占收入合计的2.28%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计461.90万元，比上年增加0.48万元，增长0.10%，其中：基本支出459.21万元，占支出合计的99.2%；项目支出3.69万元，占支出合计的0.8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计471.55万元，比上年增加2.88万元，增长0.61%。主要原因:人员增加，体现在工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出461.90万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出332.59万元，占本年财政拨款支出72.01%；社会保障和就业支出57.28万元，占本年财政拨款支出12.4%；住房保障支出72.02万元，占本年财政拨款支出15.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算332.59万元，比2021年年初预算减少98.66万元，减少22.66%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算332.39万元，比2021年年初预算减少98.66万元，减少22.66%。主要原因：节约经费，压缩开支；人中流动。其中：

“组织事务”2021年度决算0.2万元，比2021年预算减少0.06万元，下降21.57%。主要原因：节约资金。

2、“社会保障和就业支出”2021年度决算57.28万元，比2021年年初预算减少2.99万元，下降5.2%。主要原因：政策性调整。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算57.28万元，比2021年年初预算减少2.99万元，下降5.2%。主要原因：政策性调整。

“行政单位离退休”2021年度决算6万元，比2021年年初预算增加2.54万元，增长41.68%。主要原因：人员增加.

3、“住房保障支出”2021年度决算72万元，比2021年年初预算减少6.7万元，下降8.5%。主要原因：人员减少。其中：

“住房改革支出”2021年度决算72万元，比2021年年初预算减少6.7万元，下降8.5%。主要原因：减少一人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出459.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计25.8万元，比上年增加4.8万元，增加原因：办公费和工会经费增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元，政府采购工程支出０万元，政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆０台，０万元；单位价值50万元以上的通用设备０台（套），单位价值100万元以上的专用设备０台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算０万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

丰台区委区政府研究室是为区委区政府科学决策服务的区委工作机构。

（二）当年预算执行情况

2021年全年预算数573.91万元，其中，基本支出预算570.96万元，项目支出预算2.95万元，其他支出预算数０万元。573.91万元，其中，基本支出预算570.96万元，项目支出预算2.95万元其中，其他支出预算数０万元，预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量：

（2）产出质量：很好

（3）产出进度：按年度工作正常进行。

（4）产出成本：较低                                   

2.效果实现情况分析

（1）经济效益：无

（2）社会效益：各单位反映效果很好，对指导全区工作有积极作用。

（3）环境效益：无

（4）可持续性影响：重要的知识储备。

（5）服务对象满意度：很满意

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性：健全；

（2）资金使用合规性和安全性：合法合规，专款专用

（3）会计基础信息完善性：完善。

2.资产管理：固定资产由机关事务管理中心统一管理。

3.绩效管理：高效完善。

4.结转结余率：低

5.部门预决算差异率：基本相符。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况：100分

2.存在的问题及原因分析：无

（六）措施建议无

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。为了全面展示全区2020年调研成果，促进全区各单位之间的工作交流，全面提升区域工作水平，加速地区发展，区委区政府研究室对全区调研工作开展全面指导，组织完成《2020年丰台调研报告选编》的收集、筛选、编辑、印刷工作，并面向全区处级单位发放。按照年度工作计划和实际工作需要，我室于2021年年初开展调研报告的收集、审核、校对、编刊事宜，通过比选政府采购多家印刷机构，最后确定北京金港印刷有限公司作为印刷合作单位。印刷450册，单册最终定价42元，共计花费资金18900元。

2.项目绩效目标。一是为全区各级领导干部科学决策提供了参考借鉴；二是有助于各单位交流学习，全面了解丰台区经济社会发展的新成绩及发展过程中的重点难点问题；三是有助于拓宽各单位工作思路，提升全区调研水平，推动区域又好又快发展。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。开展绩效主要是督促干部对专项资金的正确规范使用，关注工作进度，提升工作效率。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。原则是公平、严格、单头考评、结果公开、客观考评、结果反馈；评价方法：叙述法；评价标准是定量和定性相结合。

3.绩效评价工作过程。成立绩效评价小组，对专项资金绩效评价有关资料进行收集、核实、汇总、报送，确立绩效目标，绩效跟踪，绩效评价。

（三）综合评价情况及评价结论综合项目实施、资金使用及绩效目标完成等情况，评价得分99.5。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。依据丰台区委区政府研究室工作职责：指导协调全区调研工作。为了不断提高我区调研水平，我室依照惯例对全区各单位主要领导的年度调研报告进行收集、编辑、印刷和发放，为全区调研工作发展建立良好的交流展示平台，进一步推动全区调研工作发展。

2.项目过程情况。首先比选确定合作商家；再确定印刷的具体要求；整理好所需的报销手续及时报销。

3.项目产出情况。最大产出是450本。

4.项目效益情况。一是为全区各级领导干部科学决策提供了参考借鉴；二是有助于各单位交流学习，全面了解丰台区经济社会发展的新成绩及发展过程中的重点难点问题；三是有助于拓宽各单位工作思路，提升全区调研水平，推动区域又好又快发展。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析。主要经验：开展绩效评价能够有力提升财政支出的科学性、效益性和管理水平。一方面体现在加强预算绩效目标管理。我单位立足主责主业，制定指导全区调研工作实施方案，合理设定绩效目标，按计划印刷、出版调研报告汇编并面向全区发放。另一方面是加强预算绩效运行监控。为严格管理本单位项目资金使用流程，提升经费使用效率，研究室办公室内设绩效跟踪组，严格监控项目支出绩效目标执行情况，确保发现预算支出绩效运行与原定的目标保持一致。存在的问题及分析：项目经费不足，距离预算申请额度差距较大，申请严重影响刊印质量和数量。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

研究室工作经费

主管部门

丰台区委区政府研究室

实施单位

丰台区委区政府研究室

项目负责人

孟媛

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.7

2.7

10

100%

10

其中：当年财政拨款

2.7

2.7

—

—

上年结转资金

0

0

—

—

其他资金

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

调研报告印刷完成后，向全区所有处级单位定向发放，对推动全区发展有重要意义

100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：印刷数量

450

450本

２０

10

指标2：

……

质量指标

指标1：是否向全区发放

完成

完成

１0

10

指标2：

……

时效指标

指标1：近期完成

完成

完成

20

10

指标2：

……

成本指标

指标1：控制在项目预算内

完成

完成

20

10

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：推动全区调研工作发展

完成

完成

20

10

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

20

10

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：各单位反映满意

指标2：

……

总分

100

60