中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室2022年度部门决算（草案）

目   录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

中共北京市丰台区委北京市丰台区人民政府研究室2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

部门职责

1、北京市丰台区委区政府研究室属正处级行政单位，根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

2、负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；

3、组织协调全区调研工作；

4、区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

部门机构设置

行政单位1个，内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、改革综合科。

（二）人员构成情况

区委区政府研究室人员编制17人，其中行政编制16人，工勤编制１人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计572.99万元，比上年增加99.34万元，增长17.34%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计557.2万元，比上年增加94.35万元，增长16.93%，其中：财政拨款收入557.2万元，占收入合计的97.24%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入15.8万元，占收入合计的2.7%。

图1：2022年收入情况

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计561.45万元，比上年增加99.55万元，增长17.73%，其中：基本支出501.2万元，占支出合计的89.27%；项目支出60.24万元，占支出合计的10.73%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计571.65万元，比上年增加110.1万元，增长17.51%。主要原因：人员增加，体现在工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出561.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出435.2万元，占本年财政拨款支出66.78%，项目经费支出60.24万元，占本年财政拨款支出的10.73%；社会保障和就业支出50.02万元，占本年财政拨款支出8.9%；住房保障支出76.24万元，占本年财政拨款支出13.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算435.20万元，比2022年年初预算增加52.26万元，增加12%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算374.95万元，比2022年年初预算减少7.99万元，减少2.09%。主要原因：节约经费，压缩开支。其中：

“组织事务”2021年度决算0.02万元，比2022年预算减少0.25万元，下降92.59%。主要原因：节约资金。

2、“社会保障和就业支出”2022年度决算50.02万元，比2022年年初预算增加4.14万元，增加8.28%。主要原因：人员增加及政策性原因。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算500,20万元，比2022年年初预算增加0.858万元，增加1.72%。主要原因：人员增加及政策性原因。

“行政单位离退休”2022年度决算2.027万元，比2022年年初预算减少0.092万元，减少4.3%。主要原因：节约经费。

3、“住房保障支出”2022年度决算76.24万元，比2022年年初预算增加35.3万元，增加46.3%。主要原因：人员增加。其中：

“住房改革支出”2022年度决算76.24万元，比2022年年初预算增加35.3万元，增加46.3%。主要原因：人员增加及政策性原因。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出501.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年预算数0万元，此项经费由机关事务管理服务中心统一管理。

二、机关运行经费支出情况

（没有此项经费填写“不属于机关运行经费统计范围”）

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计25.78万元，比上年减少0.06万元，减少原因：节约开支，过紧日子。   

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、改革综合科。

办公室负责负责党务工作；负责文电、会务、档案等日常运转工作。承担信息、信访、建议提案办理、安全、保密、宣传、接待联络等工作；负责组织、人事、财务、资产管理等工作；负责机关日常工作的协调和重要事项的督办、查办等工作；负责起草有关重要文稿。

研究一科：负责区委重要文稿起草，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议。

研究二科：负责区政府重要文稿起草，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区政府确定的重点课题，开展调查研究，提供决策意见和建议。组织协调全区调查研究工作。

改革综合科：承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作。

2.部门整体绩效目标设立情况。

 2022年，我单位整体绩效目标设立紧扣部门职责要求，承担了重点课题的调研报告和全区调研汇编的收集修改编排印刷工作，项目目标明确，决策依据充分，任务分配明确，目标设立合理。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数552.36万元，其中，基本支出预算数479.39万元，项目支出预算数72.97万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出561.45万元，其中，基本支出501.21万元，项目支出60.25万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量2022年计划2个项目，完成2个。

（2）产出质量2022年完成项目2个，质量达标项目2个，达标率100%。

（3）产出进度2022年项目经费于年初及时拨付到位，并于2022年底前完成支付。

（4）产出成本 

2.效果实现情况分析

序号	项目名称	项目金额
1	区内重点课题	57.72
2	研究室工作经费	2.53

（1）经济效益

无

（2）社会效益

重点课题：提出了未来我区相关领域发展的总体思路与对策建议，具有一定程度的指导意义；调研汇编：一是为全区各级领导干部科学决策提供了参考借鉴；二是有助于各单位交流学习，全面了解丰台区经济社会发展的新成绩及发展过程中的重点难点问题；三是有助于拓宽各单位工作思路，提升全区调研水平，推动区域又好又快发展。

（3）环境效益

无

（4）可持续性影响为丰台发展提供重要参考。

（5）服务对象满意度绩效评价满意率达95%以上。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位财务制度健全，并按要求编写了内控手册，包含预算控制、 资产控制、收支控制、政府采购业务控制、经济合同控制、基建工程项目控制、评价与监督等项目相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

本单位对资金的使用时刻注重合法合规，专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）会计基础信息完善性

此项由机关事务管理服务中心统一负责。

2.资产管理

此项由机关事务管理中心统一管理。

3.绩效管理严格落实绩效主体责任，硬化预算和绩效“双约束”，提高绩效管理水平。

4.结转结余率2022年收入557.2万，结转15.78万，结转结余率2.8%。

5.部门预决算差异率

2022年支出预算数552.36万元，决算数总金额557.2万元。差异率0.01%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

我单位对2个项目开展绩效评价，平均95分。

2.存在的问题及原因分析

无

（六）措施建议

进一步细化绩效考核指标，不断提升绩效自评的科学性和准确性。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

2022年，区委区政府研究室项目预算金额72.97万元，主要用于区重点课题研究和全区调研报告汇编制作，实际执行60.25万元,执行率83%。 

2.项目绩效目标。

区委区政府研究室立足北京城市总规赋予丰台“四区一枢纽”的功能定位，对照新时代首都发展对中心城区提出的更高标准与要求，抢抓新一轮产业发展机遇开展重点课题调研，提出了丰台新型未来城市形态建构、数字经济产业发展的愿景目标和具体实施路径；2、为了展示丰台区2021年全区调研成果，聚集发展良策，推动经验交流，加强对全区调研工作指导，组织完成了《2021年丰台调研报告选编》的印刷工作，并面向全区处级单位发放。

 （二）绩效评价工作开展情况

3.绩效评价目的、对象和范围。通过对2022年重点课题和调研汇编印刷资金的使用和管理情况进行评价，全面了解资金的申报、审批、组织实施和事后监督情况，检查资金使用的规范性、合理性及效益实现情况，分析项目中资金使用存在的问题，提供改善绩效的建议，为今后资金使用和管理提供依据。

4.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则是：科学规范、公正公开、绩效相关原则；

评价指标体系：

评价方法、标准：评价方法是目标比较法；评价标准是对根据行业标准对结果进行量化。

5..绩效评价工作过程。首先确定评价参与人员，收集与评价项目相关的资料，了解具体实施情况，制定评价实施方案(评价依据、方法、标准等)，最后完成绩效项目评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）通过对2022年2个项目进行绩效评价，认为我单位明确预算绩效管理主体责任，严格执行预算制度，硬化预算和绩效“双约束”，完善考核体系，实现绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。圆满完成年度重点课题研究和调研汇编印制等项目的绩效指标建设，将支出严格控制在预算成本之内，并同步取得了相应的绩效目标成果。自评结果95分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。1、根据区委区政府主要领导批示要求，确定重点课题研究方面；2、根据“三定”职责要求，向全区各单位通知报单位主要领导的年度调研报告，由我单位统一进行收集、筛选、编辑、印刷工作。

2.项目过程情况。

（1）首先海选相关领域知名机构，再分别与机构交流了解情况，通过了解的情况汇总，选出相对适合的合作机构，再告知比选要求；（2）组织召开合作机构线上比选会，对汇报内容进行现场提问，提交材料情况和现场汇报情况进行量化评分；（3）经过对分数计算和评审意见汇总，最后确定合作机构。

3.项目产出情况。重点课题报告2篇，印刷调研汇编500本。

4.项目效益情况。对未来我区相关领域发展具有一定程度的指导意义。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析 主要经验：紧扣职责，早谋划，严控预算。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

丰台区年度重点课题研究

主管部门

实施单位

区委区政府研究室

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70

70

57.72

100

83%

92

其中：当年财政 拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

形成《首都发展视域下丰台城市形态研究》《丰台区数字经济产业发展研究》课题报告，推动丰台相关领域又好又快发展。

与专业咨询公司深度合作，通过组织座谈、实地走访、数据分析等方式，对首都发展视域下丰台城市形态发展变化和丰台区数字经济产业发展情况进行深入调研，分别形成了3.5万和5万字的调研报告，提出了未来我区相关领域发展的总体思路与对策建议，具有一定程度的指导意义。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

课题研究报告及专项报告

不少于3

不少于3

10

10

质量指标

研究报告结构完整，思路清晰

结构完整，思路清晰

达到预期目标

10

10

研究方法的科学性

研究方法科学

达到预期目标

10

10

研究成果的可操作性

提出丰台相关领域发展愿景与实施路径

达到预期目标

10

10

时效指标

完成时间

11月底

11月底

10

10

成本指标

控制在预算值内

70

57.７２

10

2

预算按综合性课题申报，实际选题是专项性，根据工作量压缩开支。

效益指标

可持续影响指标

推动形成丰台相关领域发展规划

对未来丰台发展具有指导意义

达到预期目标

20

20

满意度 指标

服务对象满意度标

区委、区政府主要领导的反馈

得到 肯定

得到 肯定

20

20

总分

100

92

 

项目支出绩效自评表

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。