第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、北京市丰台区委区政府研究室属正处级行政单位，根据区委区政府的工作部署，围绕全区长远规划和近期中心工作，按照区委的指示和确定的重点课题，开展调研，并提供决策和意见等；

2、负责撰写区委、区政府重要文件、文稿；

3、组织协调全区调研工作；

4、区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称区委改革办），作为常设机构设在区委区政府研究室，处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展决策研究，统筹协调督促全区改革工作。

部门机构设置

行政单位1个，内设4个职能科室，分别是：办公室、研究一科、研究二科、改革综合科。

（二）人员构成情况

区委区政府研究室行政编制16人，工勤编制１人，截止2023年12月底，实有人数14人，其中7月份调离3名人员。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计578.37万元，比上年572.99增加5.38万元，增长0.938934%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计553.75万元，比上年557.2减少3.45万元，下降0.623025%。

1.财政拨款收入553.5万元，占收入合计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入553.25万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.25万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计561.973346万元，比上年561.45增加0.523346万元，增长0.093213%，其中：基本支出530.805386万元，占支出合计的94.453837%；项目支出31.167960万元，占支出合计的5.546163%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计576.785065万元，比上年571.65增加5.135065万元，增长0.898288%。主要原因：2023年年初结转和结余23.289890万元比上年14.681579万元增加8.608311万元，工资、社会保障和就业支出及住房保障支出较上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出561.973346万元（不含年底结余），主要用于以下方面：一般公共服务支出420.834776万元，占本年财政拨款支出74.890522%；社会保障和就业支出57.456770万元，占本年财政拨款支出10.224109%，住房保障支出83.681800占本年财政拨款支出14.890706%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算420.834776万元，和2023年度年初预算494.795237万元减少73.960461万元，下降14.944769%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算420.834776万元，比2023年度年初预算476.328492减少55.493716万元，下降11.650303%。主要原因：落实过“紧日子”方针政策，精打细算，坚持节约化办公。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算57.456770万元，比2023年度年初预算67.015004万元减少9.558234万元，下降14.262826%。主要原因是7月份有3人调离，支出减少。

“住房保障支出”2023年度决算83.681800万元，比2023年度年初预算99.045552减少15.363752万元，下降15.511804%。主要原因：7月份有3人调离，支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%0。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出530.805386万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。此项经费由机关事务管理服务中心统一管理。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计26.806450万元，比上年25784013增加1.022437万元，增加原因:工会活动较去年略有增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.475万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.475万元。授予中小企业合同金额2.475万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.475万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元；新增租用土地0平方米，租用房屋0平方米。截至12月31日，0部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算31.030000万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）