北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

2020年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

主要职能:管理园林绿地,美化城市环境。城市园林绿地建设、管理与维护；城市园林绿化、公园、绿地、广场等工程设计。机构设置:现有机构数8个，包括：养护班、工程班、办公室、后勤班、巡查班、财务班、内控内审组、司机班。

（二）人员构成情况

事业编制64人，实有人数57人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3143.74万元 、支出总计3143.74万元，比上年减少1530.34万元，下降32.74%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2469.66万元，比上年减少2001.18万元，下降44.76%，其中：财政拨款收入2129.52万元，占收入合计的86.23%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入340.14万元，占收入合计的13.77%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2153.46万元，比上年减少1821.98万元，下降45.83%，其中：基本支出1984.47万元，占支出合计的92.15%；项目支出168.99万元，占支出合计的7.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2167.06万元，财政拨款支出总计2167.06万元，比上年减少1061.66万元，下降32.88%。主要原因：2020年度项目比上年度减少、人员减少，因此财政拨款收入、支出比上年度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2123.08万元，主要用于以下方面（按大类）：“社会保障和就业支出”314.76万元，占本年财政拨款支出14.83%；“城乡社区支出”1468.58万元，占本年财政拨款支出69.17%；“农林水支出”101万元，占本年财政拨款支出4.76%；“住房保障支出”238.74万元，占本年财政拨款支出11.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算314.76万元，比2020年年初预算增加14万元，增长4.65%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算314.76万元，比2020年年初预算增加14万元，增长4.65%。主要原因：2020年预算编报后增加在职转退休人员3人，造成退休费用增加、每年社保基数调整，养老保险及职业年金相对增加。

2、“城乡社区支出”(类)2020年度决算1468.58万元，比2020年年初预算增加87.31万元，增长6.32%。其中：

“ 城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算1468.58万元，比2020年年初预算增加87.31万元，增长6.32%。主要原因：2020年预算编报后在职人员增加1人，造成人员相关的费用增加、每年的社保基数调整，四险相对增加。

3、“农林水支出”(类)2020年度决算101万元，比2020年年初预算增加101万元，增长100%。其中：

“ 林业和草原（款）2020年度决算101万元，比2020年年初预算增加101万元，增长100%。主要原因：年初预算由一级单位统一申报。

4、“住房保障支出””(类)2020年度决算238.74万元，比2020年年初预算减少14.24万元，减少5.63%。其中：

“ 住房改革支出”（款）2020年度决算238.74万元，比2020年年初预算增加14.24万元，减少5.63%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出195.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.2万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.88万元减少0.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.68万元,减少0.68万元，本单位无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.2万元，比2020年年初预算数7.2万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.2万元，比2020年年初预算数7.2万元增加（减少）0万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修6.47万元，公务用车保险0.73万元，公务用车其他支出0.008万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额12.26万元，其中：政府采购货物支出5.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.46万元。授予中小企业合同金额12.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台，109.43万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不涉及

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

表一、项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

2020年丰台区郊野公园养护工程

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

项目负责人

赵显森

联系电话

13488688234

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.8061

22.8061

22.8061

10

100%

10

其中：当年财政拨款

22.8061

22.8061

22.8061

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成郊野公园日常养护工作。

完成了全年的郊野公园日常养护工作任务

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

85.48亩

85.48亩

20

20

质量指标

按照养护管理规范完成，验收合格率

100%

100%

10

5

夏季中级除草不到位，加强养护监督管理

时效指标

每年按照计划绩效评价

12月前完成

12月前完成

10

10

成本指标

每年每亩控制在预算内

2668元

2668元

5

5

总金额控制在预算内

22.8061万元

22.8061万元

5

5

效益指标

效益指标

全年可持续程度

保证郊野公园养护工作成果

保证郊野公园养护工作成果

30

25

夏季养护效果不佳，加强养护监督管理

满意度 指标

服务对象满意度标

游客满意度

大于90%

0

10

0

未做满意度调查

总分

100

80

表二、项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

办公设备

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

项目负责人

郭强

联系电话

13810716270

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.9971

4.9971

4.9971

10

100%

10

其中：当年财政拨款

4.9971

4.9971

4.9971

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

购买我队办公设备，保障职工工作 正常运转

完成了购买5台电脑，11把椅子，保障职工工作正常运转

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

办公设备购置数量

5台电脑，11把椅子

5台电脑，11把椅子

20

20

质量指标

按政府采购管理规定完成，验收合格率

100%

100%

10

10

时效指标

设备购置完成期限

12月前完成

12月前完成

10

10

成本指标

总金额控制在预算内

4.9971万元

4.9971万元

10

10

效益指标

效益指标

对设备购置可持续程度

保证了职工办公设备需求

保证了职工办公设备需求

30

30

满意度 指标

服务对象满意度标

职工满意度

大于90%

0

10

0

未做满意度调查

总分

100

90

表三、项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

城市公共服务类岗位安置工作资金

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

项目负责人

郭强

联系电话

13810716270

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

42.12

42.12

42.12

10

100%

10

其中：当年财政拨款

42.12

42.12

42.12

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支

维持、保证了我队安置岗位人员正常运转所必需的经费开支

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

安置岗位人员人数

39人

39人

20

20

质量指标

按照安置岗位所需经费开支完成合格率

100%

100%

10

10

时效指标

食宿完成期限

12月前完成

12月前完成

10

10

成本指标

总金额控制在预算内

42.12万元

42.12万元

10

10

效益指标

效益指标

对食宿可持续程度

满足食宿要求

满足食宿要求

30

30

满意度 指标

服务对象满意度标

职工满意度

大于90%

0

10

0

未做满意度调查

总分

100

90

表四、项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

丰台区古树名木日常养护管理

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

项目负责人

赵显森

联系电话

13488688234

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.4

1.4

1.4

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1.4

1.4

1.4

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成古树日常养护工作

完成了全年的古树日常养护工作任务

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

全年养护古树数量

7株

7株

20

20

质量指标

按照古树名木日常养护管理规范养护，验收合格率

100%

100%

10

10

时效指标

养护付款期限

12月前完成

12月前完成

10

10

成本指标

每年每株控制在预算内

2000元

2000元

5

5

总金额控制在预算内

1.4万元

1.4万元

5

5

效益指标

效益指标

养护效果可持续程度

保证古树名木的养护工作成果

保证古树名木的养护工作成果

30

30

满意度 指标

服务对象满意度标

周边群众满意度

大于90%

0

10

0

未做满意度调查

总分

100

90

表五、项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

20188001035机构运转经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

项目负责人

郭强

联系电话

13810716270

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.88

20.88

20.88

10

100%

10

其中：当年财政拨款

20.88

20.88

20.88

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

维持、保证我队正常运转所必需的经费开支。

维持、保证了我队正常运转所必需 的经费开支

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

全年职工食堂用餐人数

58人

58人

20

20

质量指标

按照食堂管理制度完成，质量合格率

100%

100%

10

10

时效指标

按照计划绩效评价

12月前完成

12月前完成

10

10

成本指标

每人每天控制在预算内

10元

10元

5

5

总金额控制在预算内

20.88万元

20.88万元

5

5

效益指标

效益指标

对食堂可持续程度

正常运转

正常运转

30

30

满意度 指标

服务对象满意度标

职工满意度

大于90%

0

10

0

未做满意度调查

总分

100

90

表六、项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

纪念林养护补助

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

项目负责人

赵显森

联系电话

13488688234

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.35

1.35

1.35

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1.35

1.35

1.35

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成纪念林日常养护工作

完成了全年的纪念林日常养护工作任务

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

30625平方米

30625平方米

20

20

质量指标

按照养护管理规范养护，验收合格率

100%

100%

10

10

时效指标

养护付款期限

12月前完成

12月前完成

10

10

成本指标

总金额控制在预算内

1.35万元

1.35万元

10

10

效益指标

效益指标

养护效果可持续程度

保证纪念林的工作成果

保证纪念林的工作成果

30

30

满意度 指标

服务对象满意度标

周边群众满意度

大于90%

0

10

0

未做满意度调查

总分

100

90

表七、项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

平原造林养护费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

项目负责人

赵显森

联系电话

13488688234

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

75.4397

75.4397

75.4397

10

100%

10

其中：当年财政拨款

75.4397

75.4397

75.4397

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成平原造林日常养护工作

完成了全年的平原造林日常养护工作任务

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进 措施

产出指标

数量指标

全年养护面积

331.05亩

331.05亩

20

20

质量指标

按照养护管理规范养护，验收合格率

100%

100%

10

5

秋季养护不到位，加强养护监督管理

时效指标

养护付款期限

12月前完成

12月前完成

10

10

成本指标

总金额控制在预算内

75.4397万元

75.4397万元

10

10

效益指标

效益指标

养护效果可持续程度

保证平原造林养护工作成果

保证平原造林养护工作成果

30

25

秋季养护不到位，加强养护监督管理

满意度 指标

服务对象满意度标

周边群众满意度

大于90%

0

10

0

未做满意度调查

总分

100

80

北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队

长辛店队2020年度部门决算草案说明