目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处主要职责：1、提供休闲场所；2、丰富人民群众文化生活；3、公园绿地管理；4、公园游览与娱乐项目组织管理；5、植物栽培与养护。
机构数量：1，内设“两室三班”，即：办公室、财务室、园容班、园务班、安保班。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数27人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1332.35万元，比上年增加104.52万元，增长8.51%。2020年度支出总计1332.35万元，比上年增加104.52万元，增长8.51%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1314.52万元，比上年增加179.56万元，增长15.82%，其中：财政拨款收入1313.52万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1.00万元，占收入合计的0.08%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1311.95万元，比上年增加101.95万元，增长8.43%，其中：基本支出818.44万元，占支出合计的62.38%；项目支出493.51万元，占支出合计的37.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1331.35万元，比上年增加104.52万元，增长8.52%。主要原因：本年财政拨款项目经费收入较上年同期增加。
2020年度财政拨款支出总计1331.35万元，比上年增加104.52万元，增长8.52%。主要原因：本年财政拨款项目经费支出较上年同期增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1310.95万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.38万元，占本年财政拨款支出0.03%； 社会保障和就业支出128.43万元，占本年财政拨款支出9.80%；城乡社区支出1080.08万元，占本年财政拨款支出82.39%；住房保障支出102.06万元，占本年财政拨款支出7.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算0.38万元，比2020年年初预算减少0.88万元，下降69.84%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算0.38万元，比2020年年初预算减少0.88万元，下降69.84%。主要原因：“培训支出”年度决算0.38万元，比年初预算减少0.88万元。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算128.43万元，比2020年年初预算增加4.78万元，增长3.87%。其中：
“行政事业单位养老支出“（款）2020年度决算128.43万元，比2020年年初预算增加4.78万元，增长3.87%。主要原因：“事业单位离退休”年度决算57.89万元，比年初预算增加16.66万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”年度决算47.06万元，比年初预算减少13.08万元；“机关事业单位职业年金支出”年度决算23.48万元，比年初预算增加1.20万元。
3、“城乡社区支出”(类) 2020年度决算1080.08万元，比2020年年初预算增加10.15万元，增长0.95%。其中：
“城乡社区环境卫生”(款) 2020年度决算1080.08万元，比2020年年初预算增加10.15万元，增长0.95%。主要原因：“城乡社区环境卫生”年度决算1080.08万元，比年初预算增加10.15万元。
4、“住房保障支出”（类）2020年度决算102.06万元，比2020年年初预算减少12.63万元，下降11.01%。其中：
“住房改革支出”（款）2020年度决算102.06万元，比2020年年初预算减少12.63万元，下降11.01%。主要原因：“住房公积金”年度决算53.08万元，比年初预算减少13.81万元；“购房补贴”年度决算48.98万元，比年初预算增加1.18万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出818.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数5.40万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算6.00万元减少0.60万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度无此项经费。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.60万元减少0.60万元。主要原因：本年度无此项支出，年初预算0.60万元退回财政。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.40万元，比2020年年初预算数5.40万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本年度无此项经费。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数5.40万元，比2020年年初预算数5.40万元增加（减少）0.00万元，主要原因：本年度按预算执行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.45万元，公务用车维修2.30万元，公务用车保险1.49万元，公务用车其他支出0.16万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.80万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围”
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额76.68万元，其中：政府采购货物支出74.38万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额76.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.26万元，占政府采购支出总额的52.50%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，61.27万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、 项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
长辛店二七公园养护经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
45 |
45 |
45 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为加强绿化养护管理，保证服务质量，按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准进行管护。 |
按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准完成了本年度绿化养护管理全部工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
6万平方米 |
6万平方米 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
养护质量标准、规范 |
《北京市公园条例》、《北京市公园管理工作规范》、《北京市城市园林绿化养护管理标准》、北京市丰台区园林绿化局相关养护标准规范及长辛店二七公园管理处相关养护标准规范 |
《北京市公园条例》、《北京市公园管理工作规范》、《北京市城市园林绿化养护管理标准》、北京市丰台区园林绿化局相关养护标准规范及长辛店二七公园管理处相关养护标准规范 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
倒排期 |
2020.1.1-2020.12.31 |
2020.1.1-2020.12.31 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
养护经费 |
45万元 |
45万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
创造良好游园环境 |
让游客在优美的环境中休憩、娱乐、健身。 |
让游客在优美的环境中休憩、娱乐、健身。 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
公园绿化美化 |
园内植物健康生长；防治园区坡地水体流失；维护景观环境。 |
园内植物健康生长；防治园区坡地水体流失；维护景观环境。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
|
≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做问卷调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
|||||||||
|
项目名称 |
长辛店二七公园设施维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保园内基础设施、设备的维护、维修等。 |
园内设施及时修缮，游客能够正常使用；给职工提供舒适、干净的就餐环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职工食堂提升改造及零星修缮工程 |
.职工食堂提升改造及零星修缮工程:1处 |
.职工食堂提升改造及零星修缮工程:1处 |
7 |
7 |
|
||||||
|
园内设施、设备等维护、维修 |
全年 |
全年 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
质量指标 |
相关行业规范 |
《北京市公园维护费用投资标准及说明》及符合国家标准等 |
《北京市公园维护费用投资标准及说明》及符合国家标准等 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
职工食堂提升改造及零星修缮工程 |
2020.05.26.—2020.06.30 |
2020.05.26.—2020.06.30 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
部分维修设施、零件购置 |
2020.1.1-12.31 |
2020.1.1-12.31 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
设施维护经费 |
25万 |
25万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
确保园内基础设施 |
使公园内设施及时修缮，游客能够正常使用；职工食堂的提升改造，给职工提供舒适、干净的就餐环境。 |
使公园内设施及时修缮，游客能够正常使用；职工食堂的提升改造，给职工提供舒适、干净的就餐环境。 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客及职工满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
不含借调人员 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
指标
|
项目名称 |
长辛店二七公园机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
9.768 |
9.768 |
9.768 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
9.768 |
9.768 |
9.768 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
每个工作日早晨、中午为职工提供早午餐，每月更换菜单，提高口味质量 |
每日早午餐从菜品的质量、口味、荤素搭配都得到职工好评。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月供餐天数 |
21天 |
21天 |
8 |
8 |
|
||||||
|
供餐人数 |
27人 |
27人 |
7 |
7 |
|
||||||||
|
质量指标 |
果蔬新鲜率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
无隔夜饭菜率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
进度指标 |
按计划保证每日供餐数 |
每日2餐 |
每日2餐 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效果指标 |
效益指标 |
履职基础、公共服务能力 |
得到提升 |
得到提升 |
30 |
30 |
|
||||||
| 满意度 |
服务对象满意度标 |
每名工作人员对饭菜的数量、质量等好评率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
指标
|
项目名称 |
长辛店二七公园水电费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
60 |
34.335154 |
34.335154 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
34.335154 |
34.335154 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
灌溉园内植物，园内生活用水；办公区及游览区的照明、办公区暖气、办公用电 |
由于疫情原因，职工轮流上岗，实际使用水、电量未达到年度指标。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年用水量 |
24000吨 |
17615吨 |
10 |
6 |
职工轮流上岗，生活用水量减少。 |
|||||
|
全年用电量 |
555556千瓦时 |
334369千瓦时 |
10 |
6 |
上半年疫情，为防止聚集，职工轮流上岗，部分办公室及电子设备未使用，将园内路灯改为LED节能灯源。 |
|||||||
|
质量指标 |
植物灌溉及生活用水
|
完成园内生活用水及绿化用水 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
每日按时打开夜景照明，正常使用办公用电 |
完成园内照明、供暖、办公用电 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
进度指标 |
按照年初设定计划完成指标 |
按照年初计划完成指标 |
未完成指标 |
10 |
6 |
由于疫情原因，职工轮流上岗，生活用电及用水减少。 |
||||||
|
效果指标 |
效益指标 |
履职基础、公共服务能力 |
得到提升 |
得到提升 |
30 |
30 |
|
|||||
| 满意度 |
服务对象满意度标 |
|
≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做问卷调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
78 |
|
|||||||||
|
项目名称 |
长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
改造烈士墓周边绿化环境，提升景观效果。 |
完成烈士墓周边局部绿化环境，营造整齐、碧绿的祭奠环境，提升全园景观效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
|
数量指标 |
园林覆盖物 |
园林覆盖物1000袋 |
园林覆盖物1000袋 |
5 |
5 |
|
||||||
|
东坡坡体一角改造 |
东坡坡体一角改造：500平米 |
东坡坡体一角改造：500平米 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
9.30花卉栽摆 |
工程总面积1200平米 |
工程总面积1200平米 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
招行标准、规范 |
《城镇绿地养护管理规范》、《露地花卉布置技术规程》、《绿化种植分项工程施工工艺规程》 |
《城镇绿地养护管理规范》、《露地花卉布置技术规程》、《绿化种植分项工程施工工艺规程》 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
倒排期 |
东坡坡体一角改造、9.30花卉栽摆、园林覆盖物购置等均在9.30前完成。 |
东坡坡体一角改造、9.30花卉栽摆、园林覆盖物购置等均在9.30前完成。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
红色主题教育活动保障经费 |
40万元 |
40万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
红色主题教育活动保障 |
确保清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前顺利开展爱国主义教育活动。 |
确保清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前顺利开展爱国主义教育活动。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
环境整治 |
治理烈士墓周边绿化环境，提升景观效果。 |
治理烈士墓周边绿化环境，提升景观效果。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
|
≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做问卷调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
长辛店二七公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展全年园中公共卫生间及宿舍区的化粪池清掏、生活垃圾清运；购置日常养护、保洁工具。 |
开展全年园中公共卫生间及宿舍区的化粪池清掏、生活垃圾清运；购置日常养护、保洁工具。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
|
数量指标 |
生活垃圾清运、化粪池清掏 |
生活垃圾清运3桶/天；化粪池清掏8车/月*12个月 |
生活垃圾清运3桶/天；化粪池清掏8车/月*12个月 |
7 |
7 |
|
||||||
|
购置卫生保洁相关物资所用天数 |
全年 |
全年 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
质量指标 |
规范 |
环卫相关规范 |
环卫相关规范 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
倒排期 |
2020.1.1-2020.12.31 |
2020.1.1-2020.12.31 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
卫生维护费 |
15万元 |
15万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
园容园貌 |
园内卫生整洁，化粪池、垃圾清运及时。使游客愉悦的在在舒适、整洁的园中游玩。 |
园内卫生整洁，化粪池、垃圾清运及时。使游客愉悦的在在舒适、整洁的园中游玩。 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
环境卫生 |
使园内未发生垃圾堆放发酵，产生异味。 |
使园内未发生垃圾堆放发酵，产生异味。 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
|
≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做问卷调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
公园提升改造项目-长辛店二七公园健身广场改造工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
149.940339 |
138.522807 |
138.852807 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
149.940339 |
138.522807 |
138.852807 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为进一步完善公园基础设施建设，排除安全隐患，提高公园精细化管理,增强服务意识，我园根据实际需要拟对园内南北两处健身广场进行全面改造。 |
通过对园内南北两处健身广场进行全面改造，进一步完善公园基础设施建设，排除安全隐患，提高公园精细化管理,增强服务意识。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除部分 |
拆除面层2854.9平米 |
拆除面层2854.9平米 |
2 |
2 |
|
||||||
|
施工部分 |
铺装弹性面层990.7平米；铺设道牙295米；沙坑40.85平米；砌筑挡墙48.55立方；安装石材围栏63米；砌筑树池38组；安装树椅1套；花架1座；成品衣架4套 |
铺装弹性面层990.7平米；铺设道牙295米；沙坑40.85平米；砌筑挡墙48.55立方；安装石材围栏63米；砌筑树池38组；安装树椅1套；花架1座；成品衣架4套 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
绿化部分 |
栽植草皮159平米等。 |
栽植草皮159平米等。 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
施工及验收规范 |
《园林绿化工程施工及验收规范》 |
《园林绿化工程施工及验收规范》 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
铺装规范 |
《园林铺地分项工程施工工艺规程》 |
《园林铺地分项工程施工工艺规程》 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
绿化养护规范 |
《城市园林绿化养护管理标准》 |
《城市园林绿化养护管理标准》 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标 |
倒排期 |
2020.09.01—2020.10.26 |
2020.09.01—2020.10.26 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
设计费等二类费 |
9.832734万元 |
9.832734万元 |
2 |
2 |
|
|||||||
|
工程建设费 |
131.930987万元 |
129.020073万元 |
8 |
6 |
因进行财政预算评审及招标 |
||||||||
|
社会效益 指标 |
完善基础设施 |
完善公园基础设施建设，排除安全隐患，给游客提供安全、舒适、美观的休憩娱乐场所。 |
完善公园基础设施建设，排除安全隐患，给游客提供安全、舒适、美观的休憩娱乐场所。 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90 |
≥90 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
公园提升改造项目-长辛店二七公园红色旅游（爱国主义教育）景区展厅建设项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
60 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
60 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为充分利用红色文化背景，深度挖掘历史沿革，积极发挥传承历史、延续红色精神，传递正能量的作用，特拟定将园中北侧房屋打造集中国共产党起源、习近平新时代中国特色社会主义思想、二七工人运动的相关烈士简介、公园建园三十多年来园内的发展变化等历史、政治、文化、发展为一体的多媒体展厅，免费为机关、企事业、学校、民众等学习参观。 |
该建设项目实施，已完成室内基础设施建设，同时配置了投影仪、触控一体机等多媒体设备。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
室内部分 |
砖砌体拆除4.22m3,墙面一般抹灰299.7m2,自流坪楼地面140.5m2,吊顶天棚140.5m2,木质防火门1樘等 |
砖砌体拆除4.22m3,墙面一般抹灰299.7m2,自流坪楼地面140.5m2,吊顶天棚140.5m2,木质防火门1樘等 |
7 |
7 |
|
|||||
|
政采部分 |
触控一体机4台、空调5台、投影2台 |
触控一体机4台、空调5台、投影2台 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
质量指标 |
符合施工规范 |
依据施工内容行业规范 |
依据施工内容行业规范 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
倒排期 |
2020.05.21—2020.06.29 |
2020.05.21—2020.06.29 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
室内部分 |
18.77971万元 |
18.77971万元 |
4 |
4 |
|
||||||
|
政采部分 |
40.6809万元 |
40.6809万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
监理等二类费 |
0.539394万元 |
0.539394万元 |
1 |
1 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
爱国主义教育 |
为充分利用红色文化背景，深度挖掘历史沿革。展厅展示展览党的历史进程、二七烈士事迹等内容，积极发挥传承历史的作用，让参观者学习红色精神，引导青少年树立正确理想、信念、人生观、价值观。 |
为充分利用红色文化背景，深度挖掘历史沿革。展厅展示展览党的历史进程、二七烈士事迹等内容，积极发挥传承历史的作用，让参观者学习红色精神，引导青少年树立正确理想、信念、人生观、价值观。 |
30 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
|
≥90% |
≥90% |
10 |
0 |
未做问卷调查 |
|||||
|
总分100 |
100 |
90 |
|
|||||||||
|
项目名称 |
公园提升改造项目-长辛店二七公园安全监控扩容项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王靓婕 |
联系电话 |
83876262 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
89.396642 |
87.323817 |
87.323817 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
89.396642 |
87.323817 |
87.323817 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
在原有的监控设备上扩容，为园内两处绿地及监控盲区增设监控、报警、广播设备及“雪亮工程”所需能达到的部分要求。 |
该项目实施后，在原有的监控设备上扩容，增设园内两处绿地及监控盲区监控、报警、广播设备，同时能达到“雪亮工程”部分要求。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政采部分 |
晶彩46寸模块化拼接单元9块，板卡、服务器各1台，网络存储设备2台、硬盘24块 |
晶彩55寸模块化拼接单元9块，板卡、服务器各1台，网络存储设备2台、硬盘24块 |
7 |
7 |
|
|||||
|
基础施工 |
回填土方416.3立方，音箱3台，话筒1台，报警器2台，立杆27根，交换机9台，电缆1685米，摄像头51套，镀锌钢管55米，埋地敷设线管1912米，屋面卷材防水80平米，操作台1套等。 |
回填土方416.3立方，音箱3台，话筒1台，报警器2台，立杆27根，交换机9台，电缆1685米，摄像头51套，镀锌钢管55米，埋地敷设线管1912米，屋面卷材防水80平米，操作台1套等。 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
质量指标 |
规范 |
依据相关行业规范合格 |
依据相关行业规范合格 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
倒排期 |
2020.08.06—2020.09.04 |
2020.08.06—2020.09.04 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
设备部分 |
39.114万元 |
39.114万元 |
4 |
4 |
|
||||||
|
基础施工部分 |
48.294876万元 |
46.893827万元 |
4 |
3 |
因财政进行预算评审及招标 |
|||||||
|
监理费 |
1.987766万元。 |
1.31599万元。 |
2 |
1 |
因财政进行预算评审及招标 |
|||||||
|
效果指标 |
社会效益 指标 |
安全监控 |
使全园内监控全覆盖，游客可以安心、踏实游园，遇事报警有依可查。
|
使全园内监控全覆盖，游客可以安心、踏实游园，遇事报警有依可查。 |
30 |
30 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
指标
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谭大宇 |
联系电话 |
83876262 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
36.72 |
36.72 |
36.72 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
36.72 |
36.72 |
36.72 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
每日提供三餐，每月更换菜单，提高口味质量 |
每日三餐从菜品的质量、口味、荤素搭配都得到工人好评。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月供餐天数 |
21天 |
21天 |
8 |
8 |
|
||||||
|
供餐人数 |
34人 |
34人 |
7 |
7 |
|
||||||||
|
质量指标 |
果蔬新鲜率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
无隔夜饭菜率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
进度指标 |
按计划保证每日供餐数 |
每日3餐 |
每日3餐 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效果指标 |
效益指标 |
履职基础、公共服务能力 |
得到提升 |
得到提升 |
30 |
30 |
|
||||||
| 满意度 |
服务对象满意度标 |
每名派遣人员对饭菜的数量、质量等好评率 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
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