北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处
2020年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位主要职责是：（一）提供休闲场所、丰富人民群众文化生活；（二）公园设施维护与管理；（三）公园绿地管理；（四）公园游览与娱乐项目组织管理；（五）植物栽培与养护等。2020年机构设置情况如下：办公室、财务室、人事劳资、总务班、生产组，园容卫生班、管理巡查班、绿化班。共含事业单位一个。
（二）人员构成情况
南苑公园管理处截止2020年底，行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实际在职职工28人，离退休人员49人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计880.183303万元，比上年减少314.119153万元，下降26.3%。支出总计880.183303万元，比上年减少314.119153万元，下降26.3%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1018.323022万元，比上年减少230.33752万元，下降18.45%，其中：财政拨款收入1017.323022万元，占收入合计的99.9%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1万元，占收入合计的0.1%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1021.312916万元，比上年减少311.129259万元，下降23.35%，其中：基本支出855.852859万元，占支出合计的83.8%；项目支出165.460057万元，占支出合计的16.2%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1037.386484万元，比上年减少314.119153万元，下降23.24%；支出总计1037.386484万元，比上年减少314.119153万元，下降23.24%。主要原因：本年项目资金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1020.312916万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出0.09万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出141.480896万元，占本年财政拨款支出13.87%；城乡社区支出776.39592万元，占本年财政拨款支出76.09%；住房保障支出102.3461万元，占本年财政拨款支出10.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“人大事务”（款，下同）2020年度决算0万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年度无此项经费。
2、“教育支出”(类)2020年度决算0.09万元，比2020年年初预算减少1.26万元，下降93.33%。
其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算0.09万元，比2020年年初预算减少1.26万元，下降93.33%。主要原因：培训减少。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算141.480896万元，比2020年年初预算减少7.838804万元，下降5.25%。
其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算141.480896万元，比2020年年初预算减少7.838804万元，下降5.25%。主要原因：2020年退休2人，基本工资由社保发放；单位调走1人。
4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算777.39592万元，比2020年年初预算减少46.56758万元，下降5.65%。
其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算777.39592万元，比2020年年初预算减少46.56758万元，下降5.65%。主要原因：2020年退休2人，基本工资由社保发放；单位调走1人。
5、“住房保障支出”(类)2020年度决算102.3461万元，比2020年年初预算减少13.4941万元，下降11.65%。
其中：
“住房改革支出”（款）2020年度决算102.3461万元，比2020年年初预算减少13.4941万元，下降11.65%。主要原因：2020年退休2人，单位调走1人。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出855.852859万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数5.4万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.9165万元减少0.5165万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.5165万元减少0.5165万元。主要原因：本年度无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.4万元，比2020年年初预算数5.4万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费支出，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数5.4万元，比2020年年初预算数5.4万元增加（减少）0万元。主要原因：车辆正常维修维护。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.738576万元，公务用车维修1.970598万元，公务用车保险0.522976万元，公务用车其他支出0.16785万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.8万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额77.070598万元，其中：政府采购货物支出77.070598万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的16.04%，其中：授予小微企业合同金额12.36万元，占政府采购支出总额的16.04%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，36.7156万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、
专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
(一）、城市公共服务类岗位安置工作资金
附件4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为远郊区县劳动力人员提供一日三餐，保正远郊区县劳动力人员全年食宿开销。 |
为远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保证远郊区县劳动力人员一日三餐，健康卫生，保证远郊区县劳动力人员全年食宿开销，解决后顾之忧。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
食堂用餐人员 |
22人 |
22人 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
确保食品安全，保证饭菜可口 |
确保食品安全，保证饭菜可口 |
确保食品安全，保证饭菜可口 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
按月平均完成，年底全部支出 |
按月平均完成，年底全部支出 |
确保食品安全，保证饭菜可口 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
资金量 |
资金预算14.04万 |
不超过资金量 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
工作效率 |
保证远郊区县劳动力人员就餐要求 |
保证一日三餐 |
30 |
30 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
（二）、机构运转经费
附件4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10.32 |
10.316701 |
10.316701 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10.32 |
10.316701 |
10.316701 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为公园职工提供早午餐，购买食堂用副食、蔬菜、米、面、厨具、清洁卫生用品等，保证食堂正常运转。 |
为在职职工解决就餐问题，提供早午餐，购买食堂用副食、肉类、米面油、厨具、清洁卫生用品等，解决职工后顾之忧，保证食堂正常运转。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
食堂用餐人员 |
28 |
28 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
确保食品安全，保证饭菜可口 |
确保食品安全，保证饭菜可口 |
确保食品安全，保证饭菜可口 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
按月平均完成，年底全部支出 |
按月平均完成，年底全部支出 |
确保食品安全，保证饭菜可口 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
资金量 |
资金预算10.32万 |
不超过资金量 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
工作效率 |
保证园内职工就餐要求 |
保证一日两餐 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
（三）、南苑公园宽带费
附件4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
南苑公园宽带费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
管亮 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为解决南苑公园网络办公工作需求，提高工作效率，需要接入互联网。 |
解决南苑公园办公网络需求，提高工作效率 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络覆盖量 |
办公区、门区、劳务派遣人员点位 |
办公区、门区、劳务派遣人员点位全覆盖 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
网速 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
15 |
14 |
网络会慢 |
|||||||
|
时效指标 |
支付进度 |
按合同一次性支付完成 |
按合同一次性支付完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
资金量 |
资金预算12万 |
总成本控制在12万元内。 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
工作效率 |
保证园内职工工作效率 |
提高工作效率 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
0 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
89 |
|||||||||||
（四）、南苑公园绿化养护经费
附件4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
南苑公园绿化养护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
67.500000 |
50.740000 |
50.740000 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
67.500000 |
50.740000 |
50.740000 |
10 |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
年初设定目标： 绿地养护、树木修剪、打药、除草等。绿地面积90000平方米。树木4500余棵，以及春秋两季对斑秃绿地进行补植。按照相关养护标准进行养护，通过项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足群众生活环境要求。 |
年度总体目标完成情况综述： 1、通过洒降尘完成杨柳飞絮治理工作 2、完成黄土裸露治理，共共分栽丹麦草、崂屿苔草1400㎡。 3、完成十一节日环境布置。 4、累计为乔灌木浇水14万株次、地被植物及草坪浇水30万平方米、植被施肥近2.3万平方米、树木施肥2350余株次、树木修剪4200余株次、全园打药7遍、重点区域打药10次、共计7800余株次、草坪修剪及草坪剔除杂草近9万平米、清理各种垃圾、落叶、枯枝干杈530立方米。 为提高树木越冬存活对玉兰、紫薇、樱花等180余株灌木用无纺布包裹保证苗木正常越冬。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
完成黄土裸露治理4000平 |
完成 |
5 |
5 |
||||
|
栽种树木 |
管护园内树木2800余株，以及春秋两季对斑秃绿地进行补植。 |
完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
苗木成活率 |
苗木成活率95%以上。 |
完成 |
5 |
5 |
|||||
|
养护标准 |
城市园林绿化养护管理标准》一级养护标准 |
完成 |
5 |
5 |
||||||
|
时效指标 |
实施 |
全年实施 |
完成 |
5 |
5 |
|||||
|
检查 |
每周不定期检查 |
完成 |
5 |
5 |
||||||
|
验收 |
每季度验收一次 |
完成 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
资金预算 |
总成本控制在50.74万元内 |
完成 |
5 |
5 |
|||||
|
预算标准 |
特级15元/平方米，一级9元/平方米，二级6元/平方米； |
完成 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
环境效益 |
通过项目实施，提升公园整体绿化水平，满足群众生活环境要求。 |
完成 |
30 |
30 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
满意率95%以上 |
未做调查 |
5 |
0 |
未做调查 |
|||
|
投诉率 |
降低社会公众投诉率5%以下。 |
未做调查 |
5 |
0 |
未做调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||
（五）、南苑公园设施维护经费
附件4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
南苑公园设施维护经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67966672 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20.000 |
19.997319 |
19.997319 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.000 |
19.997319 |
19.997319 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好基础设施维护、维修、更新、补加、调整工作，确保基础设施经常处于完好状态，保障公园正常运行秩序。 |
完成全园管理、服务类设施维护维修任务，运行秩序良好。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检查确定数量 |
完成管理、服务设施更新、改造、维修、补加 |
全园设施全覆盖 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
达到使用要求 |
达到合格 |
实现验收合格 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 |
支付进度 |
按合同约定阶段支付 |
按合同约定阶段支付 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算范围 |
资金预算19.997319万 |
支付19.997319万元。 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增加游园满意度 |
提升服务质量，改善游园环境 |
保障了全园设施完好 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
未完成满意度调查 |
10 |
0 |
未进行满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
(六）、南苑公园卫生保洁费
附件4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
南苑公园卫生保洁费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67966672 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
垃圾清运及时，不造成堆积，不产生隐患；提前采买清扫工具。 |
完成全年垃圾清运任务及清扫工具采买，园区秩序良好。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按实际产生量清运 |
按实际产生量及时清运，采购清扫工具 |
清运垃圾103车，购扫帚、背篓等清洁设施 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
无堆积、无脏乱 |
及时清理，现场核实签单，验收合格 |
清理后，现场验收均合格 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
支付进度 |
按合同阶段支付 |
12月前完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在预算范围 |
预算数15万元 |
支付15万元，完成率100% |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增加游园满意度 |
保障良好的游园环境，杜绝安全隐患 |
保障良好的游园环境，杜绝安全隐患 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
达到职工和游客满意度高于95% |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未进行满意度调查 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
（七、）水电费
附件4
项目支出绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
水电费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
70.000000 |
42.366037 |
42.366037 |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
70.000000 |
42.366037 |
42.366037 |
10 |
100 |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
年初设定目标： 保证单位不断电断水 |
年度总体目标完成情况综述： 保证单位不断电断水 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年用水吨数 |
17841 |
17841 |
10 |
10 |
||||||
|
全年用电度数 |
378229 |
378229 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
水电维修次数 |
3次 |
3次 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
进度 |
保证全年支出100% |
全年支出100% |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
控制成本 |
42.366037 |
42.366037 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
工作效益 |
保障全园不断水断电 |
每月定期缴纳水电费 |
30 |
30 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
0 |
10 |
0 |
未做调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
2020年度部门（单位）决算草案（南苑公园）
附件：
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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