丰台绿化队

2020年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

丰台绿化队2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责：

丰台绿化队目前现有机构1个，内设办公室、财务、养护组、绿化班、后勤、司机班、生产组、人事劳资、内控内审共计9个部门。负责养护辖区的养护监督工作,养护绿地接诉即办工作；完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）人员构成情况：事业编制人数：85人；年末在职人数72人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年收支总计3229.16万元，比上年减少1328.15万元，下降29.02%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2629.89万元，比上年减少1677.89万元，下降63.8%，其中：财政拨款收入2533.33万元，占收入合计的96.33%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入96.55万元，占收入合计的3.67%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2660.37万元，比上年减少1345.71万元，下降50.58%，其中：基本支出2490.02万元，占支出合计的93.6%；项目支出170.35万元，占支出合计的6.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计万元2599.12，比上年减少1336.46万元，下降33.96%。主要原因：具体原因为本年度我单位不再承担养护任务，故项目收入支出均减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2545.83万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.08万元，占本年财政拨款支出0.003%；社会保障及就业支出415.07万元，占本年财政拨款支出16.3%；城乡社区支出1817.04万元，占本年财政拨款支出71.37%；农林水支出1.1万元，占本年财政拨款支出0.04%；住房保障支出312.54万元，占本年财政拨款支出12.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出2020年度决算0.08万元，比2020年年初预算减少3.52万元，下降98%。其中：

进修及培训支出2020年度决算0.08万元，比2020年年初预算减少3.52万元，下降98%。。主要原因：我单位本年度培训安排减少。

2、社会保障及就业支出2020年度决算415.07万元，比2020年年初预算增加25.59万元，增长6.6%。其中：

行政事业单位养老支出2020年度决算415.07万元，比2020年年初预算增加25.59万元，增长6.6%。主要原因：事业单位改革带来的养老保险及职业年金基数增长。

3、城乡社区支出2020年度决算1817.04万元，比2020年年初预算减少22.43万元，下降1.22%。其中：

城乡社区环境卫生2020年度决算1817.04万元，比2020年年初预算减少22.43万元，下降1.22%。主要原因：在职职工转退休及调出，导致决算比预算少。

4、农林水支出2020年度决算1.1万元，比2020年年初预算增加1.1万元，增长100%。其中：

林业和草原支出2020年度决算1.1万元，比2020年年初预算增加1.1万元，增长100%。主要原因：年初未申报相关预算项目。

5、住房保障支出2020年度决算312.54万元，比2020年年初预算减少39.07万元，下降11.11%。其中：

住房改革支出2020年度决算312.54万元，比2020年年初预算减少39.07万元，下降11.11%。主要原因：在职职工转退休及调出，导致决算比预算少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2490.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数5.34万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.8万元减少2.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万。主要原因：我单位没有因公出国（境）费用；

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.6万元减少0.6万元。主要原因：我单位无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.34万元，比2020年年初预算数7.2万元减少1.86万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数5.34万元，比2020年年初预算数7.2万元减少1.86万元，主要原因：我单位一辆公务车2020年一直处于停驶状态，故没有相关费用发生。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修4.33万元，公务用车保险0.83万元，公务用车其他支出0.18万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.34万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出1.64万元，政府采购服务支出4.33万元。授予中小企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆14台，共计229.46万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年我单位不涉及政府购买服务。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目支出绩效自评表

（2020年度）

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附件2-1：2020年度丰台绿化队决算草案