北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处
2020年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）
莲花池公园职责：1主要负责莲花池公园景区的建设保护和社会治安；2景区旅游业的服务和管理；3景区森林的防火和病虫害防治；4主管部门交办的其他工作。
本单位为正科级独立编制事业单位。内设班组：财务人事班、绿化班、保安班、游船班、卫生班、基建组、总务班、荷花班、办公室、门区服务班、党工办。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制71人，实有人数65人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3744.72万元，比上年减少797.79万元，下降17.56%。
2020年度支出总计3744.72万元，比上年减少797.79万元，下降17.56%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计3926.73万元，比上年减少561.83万元，下降12.51%，其中：财政拨款收入3926.73万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计4017.8万元，比上年减少780.73万元，下降16.27%，其中：基本支出2068.8万元，占支出合计的51.5%；项目支出1949万元，占支出合计的48.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4102万元，比上年减少797.79万元，下降17.56%。主要原因：本单位经费来源全部为财政拨款，财政拨款减少。
2020年度财政拨款支出总计4102万元，比上年减少797.79万元，下降17.56%。主要原因：本单位经费来源全部为财政拨款，财政拨款减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3289.89万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出46.57万元，占本年财政拨款支出1.42%；社会保障和就业支出316.34万元，占本年财政拨款支出9.62%；城乡社区支出2652.63万元，占本年财政拨款支出80.63%；住房保障支出274.02万元，占本年财政拨款支出8.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算0.33万元，比2020年年初预算减少2.64万元，下降88.88%。其中：
“培训支出”（款）2020年度决算0.33万元，比2020年年初预算减少2.64万元，下降88.88%。主要原因：按当年培训报销费用实际支出金额支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算46.57万元，比2020年年初预算增加46.57万元，增长100%。其中：
“其他文化旅游支出”（款）2020年度决算46.57万元，比2020年年初预算增加46.57万元，增长100%。主要原因：莲花池公园东舞台场地座椅改造项目为2019年未完成项目，结转至2020年支出；莲花池公园东门厕所改造项目为2020年年中下达项目。
3、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算316.34万元，比2020年年初预算减少2.29万元，下降0.71%。其中：
“事业单位离退休”（款）2020年度决算126.67万元，比2020年年初预算增加14.78万元，增长13.2%。主要原因：2020年退休职工去世1人，增加金额为抚恤金。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2020年度决算126.45万元，比2020年年初预算减少23.62万元，下降15.74%。主要原因：年初预算财政拨款金额高于申报预算金额。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2020年度决算63.22万元，比2020年年初预算增加6.56万元，增长11.58%。主要原因：2020年保险基数上调导致职业年金缴费金额增加。
4、“城乡社区支出”（类）2020年度决算2652.63万元，比2020年年初预算减少81.54万元，下降2.98%。其中：
“城乡社区环境卫生支出”（款）2020年度决算2652.63万元，比2020年年初预算减少81.54万元，下降2.98%。主要原因：年底财政收回基本经费及项目经费未使用资金。
5、“住房保障支出”（类）2020年度决算274.02万元，比2020年年初预算减少15.25万元，下降5.17%。其中：
“住房公积金支出”（款）2020年度决算140.36万元，比2020年年初预算减少16.45万元，下降10.49%。主要原因：年初预算财政拨款金额高于申报预算金额。
“购房补贴支出”（款）2020年度决算133.67万元，比2020年年初预算增加1.2万元，增长0.9%。主要原因：工资上涨购房补贴基数上涨，导致购房补贴支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出727.91万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出727.91万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2020年度决算727.91万元，比2020年年初预算增加727.91万元，增长100%。其中：
“征地和拆迁补偿支出”（款）2020年度决算727.91万元，比2020年年初预算增加727.91万元，增长100%。主要原因：财政年中下达此笔项目经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2068.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数10.62万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算14.51万元减少3.89万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费支出。
2.公务接待费。本单位无此项经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数10.62万元，比2020年年初预算数10.8万元减少0.18万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数10.62万元，比2020年年初预算数10.8万元减少0.18万元，主要原因：加油费减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.5万元，公务用车维修5.57万元，公务用车保险2.17万元，公务用车其他支出1.38万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.77万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额110.87万元，其中：政府采购货物支出0.86万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额110.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆6台，价值92.46万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不涉及政府购买服务。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
2020年莲花池公园基础设施维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
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|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
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|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
174.6 |
174.6 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
174.6 |
174.6 |
10 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
莲花池公园于2000年开园，属公益事业单位，公园的基础设施经过十几年的运行已非常破旧。公园每年用于座椅、垃圾桶、厕所、管线、路面、广场等基础设施的维护都需要大量资金，2019年公园新增绿地8万平方米，因此基础设施维修维护费对于公园来说是一个非常大的负担，2019年财政批复基础设施维护费141万，由于公园又新增绿地8万平方米，因此2020年申请基础设施维护费174.6万。 |
通过项目的实施，可以保障对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行。同时也可以减少由于设施的损坏对游客造成的伤害。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
座椅、垃圾桶、厕所、管线、路面、广场等基础设施的日常维护维修 |
座椅、垃圾桶、厕所、管线、路面、广场等基础设施的日常维护维修 |
座椅、垃圾桶、厕所、管线、路面、广场等基础设施的日常维护维修 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
经过验收，质量合格 |
经过验收工程质量合格 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
控制施工工期 |
工程计划于8月开工，9月完工 |
工程于8月11日开工，9月1日竣工 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
项目预算控制数 |
实际支出106.174999万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为附近居民提供休闲娱乐场所 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
公园整体环境得到提升改善 |
整体环境改善 |
公园整体环境得到提升改善 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
公园知名度提升 |
完善美化公园环境，增加游客游园项目，提高公园知名度 |
公园知名度得到提升 |
10 |
5 |
缺少相关调查 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
游客满意度得到提升提升游客满意度 |
提升游客满意度 |
游客满意度得到提升 |
10 |
6 |
未做详细的游客满意度调查 |
||||||
|
总分 |
91 |
||||||||||||
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
79．92 |
79.92 |
79．92 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
79．92 |
79．92 |
79．92 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
派遣人员就餐良好 |
派遣人员就餐良好 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
食品数量 |
食品数量足量 |
食品数量足量 |
25 |
25 |
|||||||
|
质量指标 |
食品质量 |
食品卫生安全达标 |
食品卫生安全达标 |
25 |
25 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
满足派遣人员就餐所需 |
满足派遣人员就餐所需 |
满足派遣人员就餐所需 |
30 |
30 |
。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意指标 |
满意度达85% |
满意度达85% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
||||||
|
总分 |
90 |
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|
项目名称 |
公园提升改造项目-莲花池公园健身步道喷绘工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
46 |
43.04369 |
43.043699 |
10 |
93．56% |
9．3 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
46 |
43.04369 |
43.04369 |
10 |
93．56% |
9．3 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
莲花池公园于2000年开园，经过十几年的运行，公园内的健身步道已经老化，影响公园的美观。 |
我园根据实际需要，拟对园内健身步道进行喷绘， 完工后可提升公园景观效果，提升游客满意度。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设、改造、面积 |
道路清洗及喷绘7678.23平米，彩色绘画360平米。 |
道路清洗及喷绘7678.23平米，彩色绘画360平米。 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
施工质量 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
经过验收工程质量合格 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
施工时间 |
计划5月开工，6月完工 |
5月1日开工，6月1日完工 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
项目预算控制数43.043699万元 |
实际支出43.043699万元 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为附近居民提供休闲娱乐场所 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
公园整体环境得到提升改善 |
整体环境改善 |
公园整体环境得到提升改善 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
公园知名度提升 |
完善美化公园环境，增加游客游园项目，提高公园知名度 |
公园知名度得到提升 |
10 |
7 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度得到提升提升游客满意度 |
提升游客满意度 |
游客满意度得到提升 |
10 |
6 |
未做详细的游客满意度调查 |
||||||
|
总分 |
92.3 |
||||||||||||
|
项目名称 |
公园提升改造项目-莲花池公园路灯改造工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
167．95 |
118.2665 |
118.266530 |
10 |
70．41% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
167．95 |
118.2665 |
118.266530 |
10 |
70．41% |
7 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
莲花池公园现有路灯为太阳能路灯，已出现老旧现象，且园内有大量树木，容易造成树木遮挡，影响了园内夜间照明及游客夜间游园。为增强公园的夜间照明，我园计划将现有太阳能路灯改为有线路灯。 |
项目实施后可以加强公园夜间照明，保障游客游园安全和减少突发事件的发生，提升游客的满意度。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对原有路灯及光伏发电设备拆除并安装新路灯 |
拆除原有140个路灯及光伏发电设备，安装新140个路灯杆体及配套组件 |
对原有路灯及光伏发电设备拆除并安装新路灯 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
施工质量 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
经过验收工程质量合格 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
施工时间 |
工程计划6月开工，7月完工 |
工程于6月26日开工。7月24日完工 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
项目预算控制数118.266530万元 |
实际支出118.266530万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为附近居民提供休闲娱乐场所 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
公园夜间照明得到改善 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
公园整体环境得到提升改善 |
整体环境改善 |
公园整体环境、夜间照明条件得到提升改善 |
10 |
10 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
公园知名度提升 |
完善美化公园环境，增加游客游园项目，提高公园知名度 |
公园知名度得到提升 |
10 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度得到提升提升游客满意度 |
提升游客满意度 |
游客满意度得到提升 |
10 |
5 |
未做详细的游客满意度调查 |
||||||
|
总分 |
87 |
||||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王奇良 |
联系电话 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20.33 |
20.33 |
20.33 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.33 |
20.33 |
20.33 |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障莲花池公园机构运转，解决食堂购买食材等产生的费用。全年预算20.33万元 |
保障了公园的后勤工作，让公园职工用餐有保障，提高了工作效率。全年支出20.33万元。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
65人 |
65人 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
菜品质量 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
支出进度 |
2021年6月支出 |
2021年7月支出99%，12月支出100% |
10 |
8 |
未按照预算支付进度支付 |
||||||
|
成本指标 |
全年费用 |
20.33万元 |
20.33万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
提高节约意识 |
节约意识有所提高 |
节约意识有所提高 |
30 |
30 |
节约意识有待提高 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工满意度 |
满意度达85% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
88 |
|||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园东门厕所改造 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
23.768913 |
23.768913 |
23.768913 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
23.768913 |
23.768913 |
23.768913 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
工程位于莲花池公园东门北侧，为卫生间改造工程，改造面积118.36平方米。主要内容包括：卫生间内原有地面、墙面、天花吊顶、门窗、灯具开关等拆除新做。增设无障碍厕位等。 |
经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准。安全和使用功能符合要求。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设、改造、面积 |
对厕位等拆除重做 |
改造男厕位6个，小便器6个，女厕位10个，无障碍厕位2个 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
施工质量 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
经过验收工程质量合格 |
20 |
20 |
|||||||
|
时效指标 |
施工时间 |
工程计划9月开工，10月完工。 |
工程于9月4日开工，10月3日完工 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
项目预算控制数23.768913万元 |
实际支出23.768913万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为附近居民提供休闲娱乐场所 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
公园东门厕所环境得到提升 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
整体环境改善 |
达到预期目标 |
公园整体环境得到提升改善 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
公园知名度提升 |
完善美化公园环境，增加游客游园项目，提高公园知名度 |
公园知名度得到提升 |
10 |
7 |
缺少相关调查 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提升游客满意度 |
达到预期目标 |
游客满意度得到提升 |
10 |
6 |
未做详细的游客满意度调查 |
|||||
|
总分 |
93 |
|||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园荷花养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李鹏飞 |
联系电话 |
13601245378 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
150 |
124．77 |
124.77 |
10 |
83.18% |
8.3 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
150 |
124．77 |
124.77 |
— |
83.18% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过引种荷花、睡莲及水生植物使公园水体景观更加优美，为游客创造更加舒适的游园环境；坚持培育荷花新品种，可以吸引更多的游客，打造莲花池公园荷文化品牌，扩大公园的知名度。 |
1、按时进行园内现有品种栽种养护，维持现有品种种类，保障园内品种生长状况，提供良好的水体绿化景观； 2、从全国引种新优荷花品种，更新园内品种种类，提升园内品种规模，选取更加具有观赏性的品种，丰富游人的游园体验； 3、与北京市辐射中心合作，利用辐照技术培育具有自主知识产权荷花新品种，以科研促进荷花产业发展，打造莲花池公园荷文化品牌，提升公园知名度。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：引种56种荷花品种共计2120支种藕 |
引种56种荷花品种共计2120支种藕 |
引种56种荷花品种共计2120支种藕 |
4 |
4 |
|||||||
|
指标2：完成6品种莲子离子注入实验 |
完成6品种莲子离子注入实验 |
完成6品种莲子离子注入实验 |
4 |
4 |
|||||||||
|
指标3：完成6000盆盆栽荷花扩繁工作 |
完成6000盆盆栽荷花扩繁工作 |
完成6000盆盆栽荷花扩繁工作 |
4 |
4 |
|||||||||
|
指标4：制作3块浮岛景观，总面积750平方米 |
制作完成总面积750平米的三块水生植物浮岛 |
制作完成总面积750平米的三块水生植物浮岛 |
4 |
4 |
|||||||||
|
指标5：秋季清除湖区20000平方米残荷荷叶 |
秋季清除湖区20000平方米残荷荷叶 |
秋季清除湖区20000平方米残荷荷叶 |
4 |
4 |
|||||||||
|
质量指标 |
指标1：种植率≥99% |
种植率≥99% |
种植率≥99% |
4 |
4 |
||||||||
|
指标2：成活率≥80% |
成活率≥80% |
成活率≥90% |
4 |
4 |
|||||||||
|
指标3：筛选新品种0-2种 |
筛选新品种0-2种 |
试验后莲子已于6月30日进行播种，当年未开花 |
2 |
1 |
因疫情原因，实验时间有所推迟，种植时间略晚，错过开花时间，第二年再做筛选 |
||||||||
|
时效指标 |
指标1：5月前完成全部盆栽荷花扩繁工作 |
5月前完成全部盆栽荷花扩繁工作 |
5月3日完成全部盆栽荷花扩繁工作 |
2 |
1 |
因疫情原因，所有人员在优先防疫工作的前提下，完成荷花扩繁工作，导致工作进程放缓，已于5月3日完成全部栽植 |
|||||||
|
指标2：5月前完成荷花引种工作 |
5月前完成荷花引种工作 |
5月6日完成全部引种栽植工作 |
2 |
1 |
因疫情原因，引种工作造成推迟，已于5月6日完成全部引种栽植工作 |
||||||||
|
指标3:6月30日前完成离子注入实验及莲子播种 |
6月30日前完成离子注入实验及莲子播种 |
6月30日完成全部实验品种莲子播种 |
2 |
1 |
因疫情影响，大学封闭，延迟开学，实验时间从5月推迟至6月进行，完成实验后，公园立刻进行播种，但也晚于最佳播种期，当年未见开花，第二年再进行观察 |
||||||||
|
指标4：6月中旬完成浮岛制作并投入使用 |
6月中旬完成浮岛制作并投入使用 |
8月9日完成主湖区750平方米浮岛制作及水生植物种植 |
2 |
1 |
因疫情影响，原定于6月中旬进行的浮岛制作工作调整到疫情缓解后的8月进行，并于8月9日完成全部制作栽植工作 |
||||||||
|
指标5：10月1日前清除湖区20000平方米残荷荷叶 |
10月1日前清除完成湖区20000平方米残荷荷叶 |
9月30日清除完成湖区20000平方米残荷荷叶 |
2 |
2 |
|||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数150万元 |
项目预算控制数150万元 |
项目实际花费124.77万元 |
10 |
8.3 |
因疫情影响，养护人员未能按计划足额配备到岗，年底养护项目资金产生一定结余；同时，因响应号召不举办大型活动，20年公园未举办荷花节也未参加全国荷展，参展宣传费产生一定结余，结余资金年底均已退回。 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：提高公园知名度 |
计划参加全国荷展、举办荷花节 |
虽然未能按计划参加全国荷展、举办荷花节，但因历年荷花节影响，部分市民自发前往公园赏荷 |
5 |
4 |
公园知名度虽得到一定提升，但因疫情影响及宣传力度不够，未达到预期水平 |
||||||
|
指标2：增加夏季游人量 |
整个荷花花期，游客量大幅激增，周末单日游客量可达13000人，疫情期间游客预约量达到饱和。 |
整个荷花花期，游客量大幅激增，周末单日游客量可达13000人，疫情期间游客预约量达到饱和。 |
5 |
5 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：完善美化公园环境 |
在保障湖区荷花生长状态的情况下，在公园各广场摆放盆栽荷花进行环境布置 |
在保障湖区荷花生长状态的情况下，在公园各广场摆放盆栽荷花进行环境布置，美化公园环境；荷花及新建水生植物浮岛对污染物有一定吸滞作用，可减少水体污染，净化水质 |
5 |
5 |
||||||||
|
指标2：辅助公园西部提升改造工程进行水体美化 |
辅助公园西部提升改造工程进行水体美化，在西部新建水系进行睡莲及水生植物展览展示 |
辅助公园西部提升改造工程进行水体美化，在西部新建水系进行睡莲及水生植物展览展示 |
5 |
5 |
|||||||||
|
指标3：增加游客游园项目 |
增加游客游园项目 |
7月1日西部提升改造地区开放，荷花、睡莲及水生植物展示景观成游客新增游园项目 |
4 |
4 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：提升莲花池公园知名度 |
提升莲花池公园知名度 |
公园知名度有所提升 |
3 |
3 |
||||||||
|
指标2：打造公园荷文化品牌 |
打造公园荷文化品牌 |
目前，莲花池公园荷文化品牌已初步建立，作为北京荷花品种最全，盆栽荷花最多的公园，已成为北京市民夏季赏荷的主要去处 |
3 |
3 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达80%以上 |
进行50份游客满意度调查，游客满意率达80%以上 |
完成50份游客满意度调查，游客满意率达96% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
90.6 |
||||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园湖水补水、水环境维护项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
146 |
106.1749 |
106.174999 |
10 — |
72．71% |
7.2 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
146 |
106.1749 |
106.174999 |
— |
72．71% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
经水务局采样检测，莲花池公园景观湖泊水质长期处于V类和劣V类水质，主要问题为COD超标，在强降雨和高温等极端天气时，氨氯和总也有超标现象。莲花池公园计划聘请有资质的专业公司采取投放生物制剂的方式，修复水体底泥、提高水体透明度、提升水体感观、维持水体中的微生物系统，达到公园的水质得到改善的目的。每年补水4-5次，每次约5万立方米，预计补水25万立方米,达到补充湖水，维持水生植物生长，保证水体景观效果目的。 |
3-5月，10-11月：低风险期，每月投加2次，每次40Kg。 6-9月：高风险期，每月投加2次，每月60Kg。 荷花种植与收割期间生物强化：当莲花池公园进入荷花种植季节后，在荷花种植投入肥料及荷花收割期间，立即投入多种生物制剂强化治理，总计预备520Kg。 补水和降雨强化：当景观湖补水或遭遇强降雨后，需临时投加部分微生物菌剂进行强化处理，确保水质稳定达标，总计预备240Kg。 新建水系除藻：6-9月，新建水系区域投20mg/L的生态除藻剂。 1、计划每年1月份补水约5.69万立方米； 2、计划每年3月份补水约5.69万立方米；3、计划每年6月份补水约5.69万立方米；4、计划每年10月份补水约5.69万立方米；5、计划每年12月份补水约5.69万立方米； |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按计划对湖水环境进行治理，投入生物除菌剂,共计补水4次，共20万方 |
按计划对湖水环境进行治理，投入生物除菌剂,共计补水4次，共20万方 |
6.75公顷 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
施工质量 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
经过验收工程质量合格 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
施工时间 |
水治理项目于11月完成，每年补水4-5次 |
11月完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制 |
项目预算控制数 |
实际支出106.174999万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为附近居民提供休闲娱乐场所 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 指标 |
公园整体环境得到提升改善 |
整体环境改善 |
公园湖水水质提升，水环境得到提升改善 |
10 |
7 |
公园水质依然有待提升 |
||||||
|
可持续影响指标 |
公园知名度提升 |
完善美化公园环境，增加游客游园项目，提高公园知名度 |
公园知名度得到提升 |
10 |
6 |
缺少相关调查 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度得到提升提升游客满意度 |
提升游客满意度 |
游客满意度得到提升 |
10 |
5 |
未做详细的游客满意度调查 |
|||||
|
总分 |
85.2 |
|||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园绿地养护项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
张冲 |
联系电话 |
13601260883 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
292.35 |
282.234088 |
282.234088 |
10 |
96.53% |
9.6 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
292.35 |
282.234088 |
282.234088 |
— |
96.53% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，通过本项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求。 |
1.按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，日常养护主要工作有：浇水、施肥、中耕、修剪、防寒等。 2.绿地内植物的更新、调整、补植；宿根花卉分栽、补栽；裸露土地治理。 3.重大节日环境布置，花卉的采购及栽摆。 4.公园内树木病虫害防治，物理防治、生物防治、化学防治等多种防治方法相结合。 5.公园内绿化垃圾及废弃物清运、绿化提升改造等。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化养护面积 |
30万平米 |
30万平米 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
养护标准 |
达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿化养护标准 |
达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿化养护标准 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
养护时间 |
2020.03.01- 2021.02.28 |
2020.03.01- 2021.02.28 |
10 |
7 |
按养护合同时间，未按预算年度支付 |
|||||
|
成本指标 |
养护费用 |
282.234088万元 |
282.234088万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
加强绿化养护管理，提升公园整体绿化水平 |
得到改善提升 |
得到改善提升 |
15 |
10 |
公园整体绿化水平有待提高 |
||||
|
生态效益 指标 |
加强绿化养护工作，提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求 |
得到改善提升，满足游客需求 |
得到改善提升，满足游客需求 |
15 |
12 |
公园整体绿化水平有待提高，进一步满足游客对游园环境的需求 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达80%以上 |
进行50份游客满意度调查，游客满意率达80%以上 |
完成50份游客满意度调查，游客满意率达96.5% |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
88.6 |
||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园卫生维护费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
56 |
54.2066 |
54.2066 |
— |
96．78% |
9．6 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
56 |
54.2066 |
54.2066 |
— |
96．78% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
使园林景观更加优美，为游客创造更加舒适的游园环境，可以吸引更多的游客，扩大公园的知名度。 |
使园林景观更加优美，为游客创造更加舒适的游园环境，可以吸引更多的游客，扩大公园的知名度。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
卫生用品数量 |
公园内所有厕所空气净化器滤芯的更换，保洁车辆的维修维护，购买保洁用品 |
全年更换滤芯96个，11辆保洁车的维修维护，全年所需保洁用品 |
25 |
25 |
||||||
|
质量指标 |
卫生用品质量 |
保障公园正常工作运转 |
能够保障公园正常运行 |
25 |
23 |
能够较好的保障公园正常运行，还需进一步提高 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
改善园内环境 |
创建效能公园，文明公园 |
创建效能公园，文明公园 |
15 |
14 |
公园整体卫生维护水平有待提高 |
|||||
|
生态效益 指标 |
园内清洁度 |
保持公园环境卫生 |
保障了公园环境 |
15 |
13 |
公园整体卫生维护水平有待提高，进一步满足游客对游园环境的需求 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
游客满意度达85% |
游客满意度达85% |
无 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
84.6 |
|||||||||||
|
项目名称 |
莲花池公园整体改造提升项目（一期）区级资金（2020年第二批投资计划） |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈光 |
联系电话 |
63972990 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
727.914455 |
727.914455 |
727.914455 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
727.914455 |
727.914455 |
727.914455 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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一期工程改造提升面积6.75公顷。包括西南侧绿地提升工程、原游乐场拆除后改造工程、东广场提升工程以及环湖路铺装工程。建设内容主要为绿化工程、庭院工程、给排水工程、电气工程。 |
工程建成后，可以丰富该区域植物种类及生物多样性，美化环境，对社会环境将产生积极影响。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
建设、改造、面积 |
6.75公顷 |
6.75公顷 |
10 |
10 |
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质量指标 |
施工质量 |
按《建设工程质量管理条例》验收合格 |
经过验收工程质量合格 |
20 |
20 |
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时效指标 |
施工时间 |
工程于7月21日完工 |
工程于7月21日完工 |
10 |
8 |
受到疫情影响，工期顺延 |
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|
成本指标 |
项目预算控制 |
项目预算控制数727.914455万元 |
实际支出727.914455万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
为附近居民提供休闲娱乐场所 |
可以为游客提供安全、舒适的环境。 |
公园环境得到提升 |
10 |
10 |
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|
生态效益 指标 |
公园整体环境得到提升改善 |
整体环境改善 |
绿化面积提升，环境得到改善 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
公园知名度提升 |
完善美化公园环境，增加游客游园项目，提高公园知名度 |
公园知名度得到提升 |
10 |
8 |
缺少相关调查 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度得到提升提升游客满意度 |
提升游客满意度 |
游客满意度得到提升 |
10 |
6 |
未做详细的游客满意度调查 |
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总分 |
94 |
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项目名称 |
水电费 |
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主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 |
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项目负责人 |
王亚军 |
联系电话 |
13552607889 |
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项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
200 |
170．47 |
170.47 |
10 |
85.2% |
8.5 |
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|
其中：当年财政拨款 |
200 |
170．47 |
170.47 |
— |
— |
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上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为保证公园园内正常用水用电，共需水电费170万元。公园新增面积约7万平方米，水电费需增加10万元，共计需要水电费：180万元。 |
服务大局，降低单位运行成本，保障公园正常运行的水电供应，满足各部门办公使用。实际支出170.47万元。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
水电供应面积 |
30万平方米 |
30万平方米 |
15 |
15 |
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|
质量指标 |
水电供应覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
全年按月按时交纳 |
2021年 |
2021年 |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
水电费于预算金融 |
170.47万元 |
170.47万元 |
15 |
15 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
节能水平 |
提高节能水平 |
节能水平得到提高 |
30 |
26 |
节能水平有待提高 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
满意度达85% |
满意度达85% |
10 |
5 |
未做详细满意度调查 |
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|
总分 |
89.5 |
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