项目名称

水电费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭

公园管理处

项目负责人

赵剑锋

联系电话

67234841

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值(10)

执行率

得分

年度资金总额

64.4169

64.4169

64.4169

10

100%

10

其中：当年财政拨款

64.4169

64.4169

64.4169

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标;

保障公园绿化与办公正常水电使用

年度总体目标完成情况综述;完成全年水电费缴费,水电使用正常

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

电费

全年12次 ,缴纳电费

按时完成缴费

10

10

水费

按收到水费通知单缴纳

按时完成缴费

10

10

质量指标

实际使用量交费

每月按时完成

缴费

按规定时间交纳费用

10

10

进度指标

交电费时间

电费每月24号前

按规定时间交纳

5

5

交水费时间

按收到水费通知单当月缴纳

按规定时间交纳

5

5

成本指标

项目预算控制数

控制在64.4169万

支出64.4169万

10

10

效益指标

社会效益

指标

水电使用

保障公园绿化与办公正常水电使用

满足用电,用水要求

30

30

满意度

指标

服务对象满意度标

供电

按时缴费是否保证正常供电

正常供电

5

4

电子发票发邮箱慢,缴费时限短.

供水

按时缴费是否保证正常供水

正常供水

5

4

发放缴费通知单时间不确定

总分98

100

98

项目名称

万芳亭公园10KV高压变（配）电室高压电器设备及燃气调压站（箱）代维护经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处

项目负责人

赵剑锋

联系电话

67234841

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值(10)

执行率

得分

年度资金总额

13

13

13

10

100%

10

其中：当年财政拨款

13

13

13

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标；为确保本单位的电力电网,燃气管网安全,可靠运行,减少故障发生率,加强用电单位供电线路用电设备及燃气调压设备的统一管理,满足园内办公,园内用电机器设备正常运转,冬季锅炉的燃气供应.

年度总体目标完成情况综述:保证所维护设备运转正常,完成了全园全年供电.供气正常,设备运行良好.

绩

效

指

标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

变压器数量

对3台10KV高压变电室运行代维

完成3台高变压器运行代维护

10

10

燃气箱数量

2台燃气调压箱运行代维护

2台燃气调压箱代维护

10

10

质量

指标

变压器设施正常运行

按要求对变压器相关设备运行安全巡检并记录.

按要求完成巡检项目并记录.

5

5

燃气箱设施正常运行

按要求对燃气相关设备运行安全巡检并记录.

按要求完成巡检项目并记录.

5

5

进度

指标

代维护保养高压电室

高压变电室每年两次绝缘工具试验，每月一次设备检查，每年一次清扫.

完成高压变电室两次绝缘工具试验，每月一次设备检查，每年清扫一次.

5

5

代维护保养燃气箱

燃气调压站（箱）每月两次例行检查，每年 清洗一次滤芯.定期进行维护保养,保持设备运行良好,运行平稳.有突发问题及时处理.

燃气调压站（箱）每月两次例行检查，每年清洗一次滤芯

5

5

成本

指标

项目预算控制数

全年费用分三次支付，成本控制13万元

实际成本在13万元

10

10

效益

指标

社会

效益

指标

变压器设备

保障变压器设备运行安全正常

保证全年设备运行正常　

15

14

存在老旧型号配件

燃气箱设备

保障燃气箱设备运行安全正常

保证全年设备运行正常

15

14

存在老旧型号配

满意度

指标

服务对象满意度标

对公园3台变压器,设备维护情况

满意≥90%

基本满意

5

4

设备清扫需要停电,影响正常用电

对公园2台燃气调压箱设备维护情况

满意≥90%

基本满意

5

4

设备清扫需要停气,影响正常用气

总分

100

96

项目名称

万芳亭公园城市公共服务类岗位安置工作资金

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处

项目负责人

王凌宇

联系电话

67281966

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

42.12

42.12

42.12

10

100%

10

其中：当年财政拨款

42.12

42.12

42.12

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以优质的服务为劳务派遣人员提供安全、营养、健康、绿色的饭菜，并支付劳务派遣人员工作期间所产生的水电费用。

为劳务派遣人员工作期间提供了每日三餐，并支付了相应产生的水电费用。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

就餐人数

39人

39人

5

5

供餐天数

365天

365天

5

5

提供服务

每日三餐及水电费

每日三餐及水电费

5

5

质量指标

服务质量

提供优良的就餐环境和优质的服务。

环境干净整洁，服务周到热情。

5

4

就餐场地不足

餐饮文化

提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。

菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。

5

5

工餐率

100%

100%

5

5

时效指标

执行进度

全年按月均摊，12月底完成全年计划

已按计划完成

10

10

成本指标

预算控制数

全年预算成本42.12万

实际消费42.12万元

10

10

效益指标

社会效益

指标

派遣人员的福利

为劳务派遣人员的生活、工作提供方便。

保障劳务派遣人员就餐的安全，方便了他们的工作和生活，使其有归属感。

30

30

满意度

指标

服务对象满意度

综合满意度

努力提高服务质量、饭菜质量，以得到就餐人员的满意、认可。

满意90.6%

一般9.4%

不满意0%　

10

9

菜品花样少

总分

100

98

项目名称

万芳亭公园机构运转经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处

项目负责人

王凌宇

联系电话

67281966

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.2

13.2

13.2

10

100%

10

其中：当年财政拨款

13.2

13.2

13.2

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以维持职工食堂的正常运转，提高职工用餐标准为目标，全体工作人员努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高安全消防意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。

1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适；

2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量；

3. 面食由采买改为自制，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。

食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

就餐人数

44人

44人

5

5

供餐天数

全年工作日

全年工作日

5

5

提供餐次

早餐、午餐

早餐、午餐

5

5

质量指标

服务质量

提供优良的就餐环境和优质的服务。

环境干净整洁，服务周到热情。

5

3

就餐场地不足。

餐饮文化

提供健康、营养、搭配均衡合理的食品。

菜品荤素搭配合理，主食粗粮细作变换花样，副食应季新鲜。

5

5

工餐率

100%

100%

5

5

时效指标

执行进度

全年按月均摊，12月底完成全年计划

已按计划完成

10

10

成本指标

预算控制数

全年预算成本13.2万

实际消费13.2万元

10

10

效益指标

社会效益

指标

职工的福利

为职工就餐提供方便，解除后顾之忧。

保障职工的食品安全，方便了职工的工作和生活。

30

30

满意度

指标

服务对象满意度标

职工综合满意度

努力提高服务质量、饭菜质量，以得到职工的满意、认可。

满意85.7%

一般13.5%

不满意0.8%

10

8.5

菜品花样少

总分

100

96.5

项目名称

万芳亭公园新增监控系统工程

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处

项目负责人

洪波

联系电话

67222922

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

114.3231

88.228889

88.228889

10

77%

7.7

其中：当年财政拨款

114.3231

88.228889

88.228889

10

77%

7.7

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

新增安装50台高清数字监控摄像机，视频监控中心建设2台硬盘录像主机，并安装1台核心交换机对现有监控专网进行扩容。新增一套视频图像管理平台实现统一管理。提升公园的安保水平，保证游园的安全性。

此次安装过程配置合理留有扩展余地，技术先进，性价比高，确保系统性能高质量，高可靠性。总体上基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的视频监控建设联网应用，在加强治安防控、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

室外安装

全园外围安装50台高清数字监控摄像机。

全完成

4

4

机房设备

视频监控中心建设2台硬盘录像主机，并安装1台核心交换机对现有监控专网进行扩容。

全完成

3

3

管理平台

新增一套视频图像管理平台实现统一管理。

全完成

3

3

质量指标

验收合格

四方验收合格

四方验收合格

20

20

时效指标

工期

2020年6月5日至2020年7月20日，共45天

因新冠疫情于2020年6月10日开工、6月12日停工，7月4日复工，8月24日验收完成

10

7

因在2020年初全国爆发新冠疫情，工人未能来京，开工延后；因6月丰台新发地爆发疫情，于6月12日停工。

成本指标

项目资金

控制成本为88.228889

万元

控制成本为88.228889

万元

10

10

效益

指标

社会效益

指标

安防成果

在加强治安防控、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。

维护社会治安秩序和社会稳定。

15

13.8

本项目是在有限范围内的硬件提升，社会治安秩序的维护需要整个社会的软件、硬件全面提升。

可持续影响指标

存储能力

存储能力由1个月提升到3个月

已达到

15

15

满意度

指标

服务对象满意度标

使用需求

使公园的安全性与便利性得到提升，满足公园安全管理部门的精细化管理要求，提升公园管理处安全管理水平。

安保工作的便利性得到提升，公园安全管理部门的精细化管理水平得到提高，游人对公园规范服务满意率98%

10

9.8

影响游人的心理因素多样，部分游人存在不满意情况

总分

100

93.3

项目名称

科普活动

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处

项目负责人

洪波

联系电话

67222922

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15

15

15

10

10

10

其中：当年财政拨款

15

15

15

10

10

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标: 以公园为平台，不断发展公园的公益事业，开展科学技术普及工作，提高游人的科学素养。预计服务期自2020年9月-2021年10月止，2020年度预计举办一次活动，2021年度预计举办三次活动，更换宣传栏四次。

按照计划进度，在冬季传染病高发期到来前，举办一次”做好新冠肺炎疫情常态化防控“主题科普活动，取得了良好的效果

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

活动次数

举办科普活动一次

举办科普活动一次

10

10

质量指标

现场效果

场地布置、材料印刷、安装符合要求

场地布置、材料印刷、安装符合要求

20

20

时效指标

完成进度

于12月进行完毕

于12月进行完毕

10

10

成本指标

项目经费

项目预算控制数15万元

15万元，完成100%

　10

10

效益

指标

社会效益

指标

市民了解成度

促进科学技术普及，提高游人的科学素养

使市民树牢常态化精准防控意识

　30

27

游人学习的意愿和对知识的理解能力、运用能力不同

满意度

指标

服务对象满意度标

活动效果

对公园科普活动的参与度和满意程度较高

游人对公园科普活动的参与积极踊跃

　10

9

影响游人的心理因素多样，游人心理预期有所不同，影响其对活动的满意程度

总分

100

96

项目名称

万芳亭公园绿化养护经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处

项目负责人

洪波

联系电话

67222922

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

　82.5

　82.5

82.5　

　10

100%　

10

其中：当年财政拨款

　82.5

　82.5

　82.5

　10

100%　

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:

圆满进行园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作。

年度总体目标完成情况综述：

园林树木生长健壮美观，草坪及地被植物整齐美观，病虫害控制及时，园林设施完整。游园环境良好。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

浇水

乔木、灌木、月季、绿篱浇灌49652株。竹子、地被、草坪浇灌65386.5平方米。

已完成

3

3

施肥

乔木、灌木、月季、绿篱49652株。竹子、地被、草坪65386.5平方米。

已完成

3

3

病虫害防治

乔木、灌木、月季、绿篱49652株。竹子、地被、草坪65386.5平方米。

已完成

2

2

修剪

乔木、灌木、月季、绿篱49652株。竹子、地被、草坪65386.5平方米。

已完成

2

2

质量指标

绿地养护标准

检查得分平均分合格

检查得分平均分97.04

20

19.4

因游人踩踏、气候因素、工作疏忽等原因造成某些植被状态欠佳

时效指标

养护期限

按期检查、支付，绿化工作于12月进行完毕

每月按期进行检查、支付，绿化工作于12月进行完毕

10

10

成本指标

养护费

项目预算控制数82.5万元

82.5万元，完成100%

　10

10

效益

指标

社会效益

指标

环境优美

园林植物生长良好，游园环境优美

园林树木生长健壮美观，草坪及地被植物整齐美观，病虫害控制及时，园林设施完整。游园环境良好。

　30

　27.1

绿化效果基本符合养护标准但由于客观环境和游人踩踏导致的地被斑秃不能完全杜绝，稍影响景观

满意度

指标

服务对象满意度标

游人满意度

绿化养护水平游人满意率较高

游人满意度调查好评率达99 %

　10

　9.9

影响游人的心理因素多样，部分游人存在不满意情况

总分

100

96.4

项目名称

万芳亭公园设施维护费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处

项目负责人

赵剑锋

联系电话

67234841

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值(10)

执行率

得分

年度资金总额

44.52

44.51707

44.51707

10

100%

10

其中：当年财政拨款

44.52

44.51707

44.51707

10

100%

10

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标;提高公园的整体环境与基础设施使用的安全性,提高游人满意度

年度总体目标完成情况综述:完成维修维护及更换公园内部老化基础设施

绩

效

指

标

一级指标

二级

指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

对全园设施设备,保障正常运行使用

对公园内部设施设备,进行维修维护及日常保养。

日常维护维修配件购买.南侧南墙修缮,足球场坡道维修,排烟改造,安装燃气报警系统,灭火器年检,更换篮球板,不锈钢隔离柱30根

20

18

由于经费固定,只能对重要设备优先维修

质量

指标

施工质量

达到全部合格

工程竣工质量验收合格

10

9

对部分只能修理的设施维修后存在不足

材料质量

达到全部合格

材料验收合格入库

10

9

部分与更换配件尺寸有偏差

成本

指标

支付金额

项目控制在44.517070万元

支出44.517070万元

10

10

按实际价款支付

效益指标

社会效益

指标

提高公园的局部环境与基础设施的老化维修

及时维修设施设备

完成对部分设施维修更换

30

28

修理局部设施,不能达到整体效果

满意度

指标

服务对象

满意度标

游客满意度调查

≥90

好评率达98﹪

10

9.4

有设施待更新

总分

100

93.4

项目名称

万芳亭公园卫生维护费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处

项目负责人

洪波

联系电话

67222922

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

　15

　15

14.99981　

　10

99%　

　9.9

其中：当年财政拨款

　15

　15

　14.99981

　10

99%　

9.9

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:

清掏化粪池5个、清运垃圾楼、根据实际需求购买保洁工具。

年度总体目标完成情况综述：

化粪池和垃圾楼保持随时清运，保证厕所使用正常、园内产生垃圾不堆积。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

化粪池清掏

清掏化粪池5个

已完成

5

5

垃圾清运

清运垃圾楼

已完成

10

10

农用工具

根据实际需求购买保洁工具

已完成

5

5

质量指标

完成质量

化粪池和垃圾收集点保持使用正常，保洁工具验收合格

化粪池和垃圾收集点保持使用正常，保洁工具验收合格率100%

10

10

化粪池和垃圾收集点保持使用正常，保洁工具验收合格

时效指标

完成进度

清掏、清运按季度支付，保洁工具采购费用在12月前完成

清掏、清运均已按季度支付，保洁工具采购费用均在12月前完成

10

10

成本指标

资金使用

项目预算控制数150000元

149998.1元，完成99%

　10

9.9

保洁工具实际价格波动

效益

指标

社会效益

指标

需求标准

厕所使用正常、园内不堆积垃圾

厕所使用正常、园内不堆积垃圾，游园环境卫生整洁，满足游人需要

　30

27

由于气候原因，垃圾集中点存在一定异味

满意度

指标

服务对象满意度标

使用者满意度

环境卫生程度、厕所卫生游人满意率较高

游人满意度调查中卫生满意率达99%、厕所满意率90%

　10

9.9

影响游人的心理因素多样，部分游人存在不满意情况

总分

100

96.7