北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队

2020年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）丰台区园林绿化局南苑绿化队基本情况

丰台区园林绿化局南苑绿化队职能主要为：城市园林绿地建设、管理与维护；城市园林绿化、公园、绿地、广场等工程设计。下设7各科室，分别为生产组、总务班、司机班、养护班、财务室、办公室、人事部。

（二）人员构成情况

截至2020年底，共有行政编制0人，实际0人；事业编制80人，实际70人；离退休人员110人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2659.19万元，比上年收入总计减少1423.85万元，下降34.87%；支出总计2659.19万元，比上年支出总计减少1423.85万元，下降34.87%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计2596.58万元，比上年减少928.52万元，下降26.34%，其中：财政拨款收入2463.93万元，占收入合计的94.9%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入132.65万元，占收入合计的5.1%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计2478.5万元，比上年减少1541.85万元，下降38.35%，其中：基本支出2419.5万元，占支出合计的97.62%；项目支出59万元，占支出合计的2.38%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2526.54万元，比上年减少1215.38万元，下降32.48%；支出总计2526.54万元，比上年减少1215.38万元，下降32.48%。主要原因：2020年我单位全部养护绿地采用公开招投标方式招标，由中标养护公司进行绿地养护，绿地养护费由原来基层单位支付改为一级单位园林绿化局核定支付，造成我单位2020年财政拨款收、支总计减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2467.44万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出369.84万元，占本年财政拨款支出14.99%，城乡社区支出1818.27万元，占本年财政拨款支出73.69%，住房保障支出279.33万元，占本年财政拨款支出11.32% 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算369.84万元，比2020年年初预算减少18.46万元，下降4.75%。主要原因：社保调整保险费率，造成决算支出下降4.75%。

2、“城乡社区支出”(类)2020年度决算1818.27万元，比2020年年初预算增加65.91万元，增长3.76%。主要原因：2020年调整职工薪级工资和支付亡故职工抚恤金造成决算支出增长3.76%。

3、“住房保障支出”(类)2020年度决算279.33万元，比2020年年初预算减少42.07万元，下降13.09%。主要原因：住房公积金缴存基数调整造成决算支出下降13.09%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2408.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.6万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.63万元减少1.03万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2. 公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.03万元减少1.03万元。主要原因：2020年我单位没有公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.6万元，比2020年年初预算数3.6万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.6万元，比2020年年初预算数3.6万元增加（减少）0万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.97万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.33万元，公务用车其他支出0.3万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额7.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的30.46%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆20台，481.78万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

1、机构运转经费项目自评表：

2、网络维护费项目自评表：

3、城市公共服务类岗位安置工作资金项目自评表：

项目名称

城市公共服务类岗位安置工作资金

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

南苑绿化队

项目负责人

冯江涛

联系电话

13911264401

项目资金 （万元）

年初预 算数

全年预 算数

全年 执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

27

27

27

10

100%

10

其中：当年财政拨款

27

27

27

—

100%

—

上年结转资金

—

—

—

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障职工正常用电及食堂采购卫生的食品，核算一下每月平均采购食品的费用及日常生活其他费用，要让全体职工每餐吃得放心，保证食堂食品都采购于正规超市，保障食品安全。年初预留出食堂使用的液化气费用和食堂设备的维修费及生活其他费用，以便单位食堂年度正常运转。

圆满完成年度目标，在预算内为职工提供放心可口的工作餐及生活其他用品，保障职工食品的安全健康和工作服务。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

蔬菜、肉类、鱼、牛奶、蛋类、调料、米面油日常用电、日常用品

黄瓜、白菜、猪肉、鸡肉、牛肉、鱼、牛奶、鸡蛋、盐、调料、米面油、日常用电1.4万元及其他用品等等

完成预期指标

10

10

液化气、厨房用品

液化气大罐27瓶，厨房保洁用品等

完成预期指标

10

10

质量指标

符合国家标准

确保食堂食品、用品干净卫生

实现预期指标

10

10

时效指标

每月按计划支出

完成年初计划预算支出

完成预期指标

10

10

成本指标

控制在27万元内

27万元

27万元

10

10

效益指标

经济效益 指标

健康卫生的工作餐，正常工作

职工在工作日吃放心健康的工作餐，确保正常工作

达到预期指标

20

20

社会效益 指标

生态效益 指标

做到保护环境，垃圾分类

及时做好垃圾分类

达到预期指标

10

9

严格按照垃圾分类管理条例执行

可持续影响指标

满意度 指标

服务对象满意度标

职工对日常工作和食堂工作餐做出好评

≧95%

90%

10

9

丰富食品的种类和口味，完善日常工作，努力做到职工满意

总分

100

98

北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队决算报表

附件2-1：南苑绿化队2020年度部门决算草案说明