北京市丰台区园林绿化局林业工作站
2020年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局林业工作站2020年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区园林绿化局林业工作站职能主要为：贯彻落实党和国家有关林业建设的方针政策和法律法规，依法保护森林资源；负责配合区林业主管部门制定丰台区林业发展总体规划和各类专业规划，并组织实施；负责森林资源管理，依据有关规定开展森林资源调查与动态监测、森林分类经营区划和森林经营方案编制、编制征占用林地可行性报告，并现场查验；负责林果新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；负责对基层林业工作站进行业务和技术指导；负责林业重点工程的组织实施和技术指导；组织开展对乡镇林业技术人员的培训和技术交流、林果技术服务。2.拟订我区林业有害生物检疫、监测、防治工作计划，宣传普及林业保护相关知识；组织开展检疫执法工作，对违法行为予以处罚；监督指导无检疫对象苗圃的建立；负责重点林业有害生物发生趋势预测预报和防治；组织突发性林业有害生物紧急除治；负责实施林业有害生物检疫、监测、防治技术和药械试验、推广、指导，落实林业有害生物测报和防治规程与标准。负责全区林木种苗行业管理，拟订林木种苗规划和年度计划；负责林木良种选育与新技术推广；负责种质资源清查与保护；负责林木种苗产品质量检验与质量监督；负责林木种苗市场监管；负责林木种苗生产、经营和工程的管理；负责林木种苗生产供应和林木种苗调剂；负责林木种苗质量检验站的建设；负责林木良种基地建设、林木品种审定的申报；负责林木种苗技术和管理人员培训，林业信息服务。负责引进国内外的优新花卉品种和现代化栽培生产技术；负责花卉种类及品种的调查研究，搜索、整理保存现有花卉品种，摸索适合花卉生产实际的苗木标准与栽培技术规程；负责花卉新品种、新技术的试验、示范、推广；负责组织开展业务培训；负责花卉信息网络工作，开展信息采集、分类、发布。
区园林绿化局林业工作站设下列内设机构：1.办公室。负责全区基层林业站管理工作；负责日常政务工作：文电、会务、档案、宣传、信息、文秘、接待、综合性文稿起草、信访、信息化建设、督查督办、站长办公会等各项工作；负责工会、共青团、妇联等工作；负责制度汇编及落实监督工作；负责组织全站科技工作；负责组织全站调研工作；负责站内固定资产的全面管理工作。负责做好站生产安全的制度管理、信息报送及宣传工作。负责能源报表统计工作；完成领导临时交办的各项工作。2.组织人事室。根据上级党组织的工作部署，制定党务工作计划并组织实施；组织完成党支部的思想建设、组织建设和作风建设，完成党支部换届选举等工作；负责 “三重一大”制度的制订、组织、实施和监督；负责党组织关系的接转、党费的收缴和党员干部的培训、教育及管理。同时做好党内报表信息统计、干部档案、组织文书档案的管理工作；负责对党员思想状况的调研综合汇报工作，做好党员的学习教育管理和党员发展培训工作。做好党员、干部信访处理工作，抓好党风廉政建设工作；负责人事工作计划、总结、请示、报告。按时完成工资、干部年报、季报及各种临时性统计报表和人事档案管理工作；负责对人事工作的管理和指导监督，开展职工的选拔、教育、管理、考核、奖惩和考勤等工作；落实工资制度改革的组织实施和职工的住房补贴、工资福利、调动、转正定级审核等工作。负责办理单位工作人员的退休、退职手续；做好退休干部的管理工作。完成领导临时交办的各项工作。协助其他有关部门做好相关工作。3.财务室。负责预算编制、执行和决算；负责人员社保工作；负责单位银行帐户管理、资金管理、公积金管理、政府采购管理、内部控制手册编制、工资发放、住房补贴汇交支取等财务相关工作；负责固定资产账务及报表工作；负责审计相关工作；完成领导临时交办的各项工作。4.项目管理室。负责林业重点工程的组织实施和技术指导；负责山区彩叶工程、公路河道绿化、林下经济工程、原有郊野公园基础设施维护等林业相关项目的立项、预算、组织实施、技术指导、检查验收、质量监督、档案收集整理及决算工作；负责园林绿化局下达的环境整治及环境保障相关工作,负责园林绿化局下达的清洁空气行动及大气治理相关工作；负责基层林业站建设工作；完成领导临时交办的各项工作。5.林业养护室。依照市、区林业养护政策、标准开展养护管理工作；负责全区生态林地养护工作的业务管理，组织开展技术咨询、宣传培训、档案管理等技术指导与服务工作；负责对各乡镇政府养护管理工作的监督指导、检查验收及季度考评工作；负责编制区级年度生态林地养护实施方案、审核乡镇养护实施方案；负责生态林资源基础信息数据库管理工作；负责养护相关技术示范和推广工作；负责郊野公园的养护管理工作;负责平原生态林的养护管理工作；完成领导临时交办的各项工作。6.资源调查室。负责配合园林绿化局制定丰台区林业发展总体规划和各类专业规划，并组织实施；依据有关规定开展森林资源一类、二类调查等林业资源调查与动态监测、编制征占用林地可行性报告，并现场查验；负责园林绿化资源损失鉴定工作;负责森林资源的动态监测工作;负责森林资源督察、疑似图斑的调查核实工作;完成领导临时交办的各项工作。7.林保室。拟订林业有害生物监测、防治工作计划，宣传普及林业保护相关知识；负责重点林业有害生物发生趋势预测预报和防治；组织突发性林业有害生物紧急除治；组织开展林业有害生物普查与专项调查工作；负责实施林业有害生物监测、防治技术和药械试验、推广、指导，落实林业有害生物测报和防治规程与标准;完成领导临时交办的各项工作。8.种苗执法室。检疫：拟订林业有害生物检疫工作计划；负责实施林业有害生物检疫、组织开展检疫执法工作，对违法行为予以处罚；监督指导无检疫对象苗圃的建立；种苗：负责全区林木种苗行业管理，拟订林木种苗规划和年度计划；负责林木种苗产品质量检验与质量监督；负责林木种苗市场监管，防范假冒伪劣种子进入市场流通，依法履行种苗行政执法工作，防止种子质量事故发生；负责林木良种选育引进与新技术推广；负责种质资源清查与保护；负责林木种苗生产、经营和工程的管理；负责林木种苗生产供应和林木种苗调剂；负责林木种苗质量检验站的建设；负责林木良种基地建设、林木品种审定的申报；负责规模化苗圃建设工作；负责林木种苗技术和管理人员培训，林业信息服务；果树：负责果树、蚕蜂等食用林产品质量安全管理监督工作；负责果树产业发展技术指导与组织实施工作；负责林果新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；花卉：负责引进国内外的优新花卉品种和现代化栽培生产技术；负责花卉种类及品种的调查研究，搜索、整理保存现有花卉品种，摸索适合花卉生产实际的苗木标准与栽培技术规程；负责花卉新品种、新技术的试验、示范、推广；负责组织开展业务培训；负责花卉信息网络工作，开展信息采集、分类、发布；完成领导临时交办的各项工作。9.后勤管理室。按照林业站内控制度做好全站各类物资采购及各类物资库管工作；负责办公区环境卫生，水、电、暖、气、收发、公用电话等管理与维修服务工作；负责全站安全工作及应急管理工作；负责车辆调度及车辆管理工作；负责固定资产实物盘点、登记、出入库相关工作；完成领导临时交办的各项工作。
（二）人员构成情况
截至2020年底，事业编制61人，实有人数54人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2972.30万元，比上年减少523.43万元，下降14.97%。
2020年度支出总计2972.30万元，比上年减少523.43万元，下降14.97%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2848.70万元，比上年减少467.31万元，下降14.09%，其中：财政拨款收入2848.70万元，占收入合计的100%；
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2928.69万元，比上年减少561.29万元，下降16.08%，其中：基本支出1626.90万元，占支出合计的55.55%；项目支出1301.79万元，占支出合计的44.45% 。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2972.30万元，比上年减少523.43万元，下降14.97%。主要原因：项目资金减少。
2020年度财政拨款支出总计2972.30万元，比上年减少523.43万元，下降14.97%。主要原因：项目资金减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2928.69万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出187.59万元，占本年财政拨款支出6.41%；农林水支出2534.26万元，占本年财政拨款支出86.53%；，住房保障支出206.84万元，占本年财政拨款支出7.06%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出187.59万元，比2020年年初预算增加15.16万元，增长8.79%。其中：
行政事业单位养老支出2020年度决算187.59万元，比2020年年初预算增加15.16万元，增长8.79%。主要原因：比2020年预算时增加了在职人员。
2、农林水支出2020年度决算2534.26万元，比2020年年初预算增加194.35万元，增长8.31%。其中：林业和草原支出2020年度决算2534.26万元，比2020年年初预算增加194.35万元，增长8.31%。主要原因：在职人员增加人员经费增加。
3住房保障支出206.84万元，比2020年年初预算增加2.57万元，增长1.23%。其中：住房改革支出2020年度决算206.84万元，比2020年年初预算增加2.57万元，增长1.23%。主要原因：在职人员增加和晋升晋档住房补贴增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1626.90万元，其中：（1）工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
三公”经费包括本部门1个事业单位。
2020年“三公”经费财政拨款决算数8.81万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算20.65万元增加减少11.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.85万元增加减少0.85万元。主要原因：本年没有支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.81万元，比2020年年初预算数19.8万元减少10.99万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数8.81万元，比2020年年初预算数19.8万元减少10.99万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.6万元，公务用车维修3.87万元，公务用车保险1.95万元，公务用车其他支出0.39万元。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.88万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额737.20万元，其中：政府采购货物支出1.36万元，政府采购工程支出140.21万元，政府采购服务支出595.63万元。授予中小企业合同金额737.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、国有资产占用情况
2020年车辆10台，价值231.31万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（根据自身业务职能，在以上四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表：
|
项目名称 |
2020年丰台区彩色树种造林工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
75 |
75 |
74.513613 |
10 |
99.35% |
9.93 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
75 |
75 |
74.513613 |
— |
99.35% |
9.93 |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
我区浅山区林地进行补栽补植，提升浅山区林地生态效益，景观效益。 |
1. 完成浅山区500亩彩叶树种补植绿化任务。 2. 种植补种侧柏、元宝枫、黄栌等9064株。 提升丰富浅山区彩叶景观效果，达到美化环境，提高绿化率的目的 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
补植面积 |
500亩 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||
|
补植树木数量 |
9064株 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程施工规范 |
符合种植规范 |
符合种植规范 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
建设期限 |
计划工期：4.20-8.18 |
实际工期：4.20-5.5 按进度完成 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
美化环境，提升景观效果 |
对浅山区彩色树种的补植，提升景观效果，美化环境 |
达到效果 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
环境生态可持续发展 |
可持续影响 |
可持续影响 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周围居民满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
99.93 |
||||||||
|
项目名称 |
2020年丰台区低效果园改造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
148.738072 |
10 |
99.16% |
9.91 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
148.738072 |
— |
99.16% |
9.91 |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实现无公害果品产地、产品认证面积同比增加，增加果品安全抽检合格率，达到对低效果园进行改造或更新的目的。 |
1.改造低效果园共计面积约 26982平米; 2.种植樱桃树2998株 提升低效果园进行改造或更新的目的。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新面积 |
26982平米 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||
|
更新果树数量 |
2998株 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程施工规范 |
符合种植规范 |
符合种植规范 |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
建设期限 |
计划工期：4.10-12.06 |
实际工期：4.10-11.22 按进度完成 |
15 |
15 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
更新低产低效果树，美化环境、提高果品质量 |
更新低产低效果树，美化环境、提高果品质 |
达到效果 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
环境生态可持续发展 |
可持续影响 |
可持续影响 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
果园属地满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
99.91 |
||||||||
|
项目名称 |
2020年丰台区公路河道绿化工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
90 |
90 |
89.771875 |
10 |
99.75% |
9.97 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
90 |
90 |
89.771875 |
— |
99.75% |
9.97 |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过绿化补植工作，达到原有低效绿化带改造提升的目的。 |
对道路、河道低效绿化带进行绿化补植工作，提升改造绿化带约10公里。达到原有低效绿化带改造提升的目的。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化道路长度 |
10公里 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||
|
补植树木数量 |
1285株 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程施工规范 |
符合种植规范 |
符合种植规范 |
20 |
20 |
|||||
|
时效指标 |
建设期限 |
计划工期：4.20-8.18 |
实际工期：4.20-5.14 按进度完成 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
生活环境 |
对道路的绿化，美化人们的生活环境 |
达到效果 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 指标 |
美化城市环境，提高绿化率 |
补植树木，增加绿化面积，提高绿化率，提升道路景观效果 |
达到效果 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
环境生态可持续发展 |
可持续影响 |
可持续影响 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
周围居民满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
99.97 |
||||||||
|
项目名称 |
2020年丰台区槐新郊野公园绿化提升改造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
145 |
145 |
135.641108 |
10 |
93.54% |
9.3 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
145 |
145 |
135.641108 |
— |
93.54% |
9.3 |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为了提升郊野公园的景观和功能，达到满足城市发展的要求和市民休闲游憩的需求的目的。 |
在槐新郊野公园内安装围栏，改造广场道路，实施绿化景观提升改造工程。 达到满足城市发展的要求和市民休闲游憩的需求的目的 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造围栏长度 |
331延米 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||
|
种植乔灌木数量 |
363株 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
更新铺装面积 |
1190平米 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程施工规范 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
建设期限 |
计划工期：5.8-11.30 |
实际工期： 5.13-7.27 如期完成 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
为游客提供更好的环境 |
提升公园设施和绿化，为游客提供更好的环境 |
达到效果 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
环境生态可持续发展 |
可持续影响 |
可持续影响 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
99.3 |
||||||||
|
项目名称 |
2020年丰台区绿堤郊野公园绿化提升改造工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
|||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
141.085559 |
10 |
94.06% |
9.4 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
150 |
150 |
141.085559 |
— |
94.06% |
9.4 |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为了提升郊野公园的景观和功能，达到满足城市发展的要求和市民休闲游憩的需求的目的。 |
通过对绿堤郊野公园铺装、道路、廊架等设施的改造提升，绿化环境的改造提升。达到满足城市发展的要求和市民休闲游憩的需求的目的。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造廊架 |
改造廊架1组 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||
|
种植乔灌木数量 |
128株 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
更新铺装面积 |
1000余平米 |
全部完成 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
工程施工规范 |
符合施工规范 |
符合施工规范 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
建设期限 |
计划工期：5.8-11.30 |
实际工期：5.12-10.22按进度完成 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
为游客提供更好的环境 |
提升公园设施和绿化，为游客提供更好的环境 |
达到效果 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
环境生态可持续发展 |
可持续影响 |
可持续影响 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
99.4 |
||||||||
|
项目名称 |
丰台区2020年飞机喷药防治林木有害生物项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈磊 |
联系电话 |
63857419 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保全年45架次飞机防治工作顺利开展 |
2020年飞防工作分夏、秋季两次完成，夏季完成25架次、秋季完成20架次，全年合计完成45架次；作业面积共计6.75万亩。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成45架次飞机防治工作；作业面积6.75万亩 |
完成45架次飞机防治工作；作业面积6.75万亩 |
完成45架次飞机防治工作；作业面积6.75万亩作 |
50 |
50 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建良好的生态环境和优美的绿色景观。 |
避免了以美国白蛾为主的食叶类害虫暴发对环境、人居生活的不良影响，创建了良好的生态环境，保护了优美的绿色景观。 |
避免了以美国白蛾为主的食叶类害虫暴发对环境、人居生活的不良影响，创建了良好的生态环境，保护了优美的绿色景观。 |
30 |
29.5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2020年果品质量安全项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陈磊 |
联系电话 |
63857419 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
47.229 |
10 |
94.45% |
9.5 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
47.229 |
10 |
94.45% |
9.5 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过果品质量安全检测等工作，实现我区无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标。 |
通过果品质量安全检测等工作，实现我区无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%，果品安全抽检合格率达到98%以上两个指标。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产 |
数量指标 |
认证面积比率 |
无公害果品产地、产品认证面积同比增加6% |
无公害果品产地、产品认证面积同比增加6% |
25 |
25 |
||||||
|
质量指标 |
抽检率 |
果品安全抽检合格率达到98%以上 |
果品安全抽检合格率达到98%以上 |
25 |
25 |
|||||||
|
效 益 指 标 |
生态效益 指标 |
可持续发展 |
对我区果园生态安全、可持续发展起到促进作用 |
减少了农药和化肥用量促进了我区果园生态安全、可持续发展 |
15 |
15 |
||||||
|
社会效益 指标 |
增产增收率 |
增加果农的收入，达到增产增收的效果 |
增加了果农的收入，达到了增产增收的效果 |
15 |
12 |
果农收入，果品产量有待加强。 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度≧85% |
服务对象满意度≧85% |
10 |
10 |
||||||
|
100 |
96.5 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2020年林保执法办案费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
陈磊 |
联系电话 |
63857419 |
|||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
15 |
10 |
75% |
7.5 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
15 |
10 |
75% |
7.5 |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
通过开展林业林保行政许可、检疫执法等工作，确保我区林木质量安全的效果。 |
通过开展林业林保行政许可、检疫执法等工作，确保我区林木质量安全的效果。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检疫面积 |
检疫苗圃30家，检疫苗木30万余株，检疫面积4550亩。 |
检疫苗圃30家，检疫面积,3950亩。 |
30 |
22 |
苗圃没有申请检疫 |
|||||||
|
质量指标 |
检疫率 |
在圃出圃工程苗木未发现检疫性有害生物 |
对出圃苗保证100%不带检疫有害生物和病虫害 |
20 |
20 |
|||||||||
|
效益指标 |
指标 |
|||||||||||||
|
社会效益 指标 |
苗木成活率 |
达到生态园林环境景观的特殊要求和效果 |
林木栽植存活率高，林农的收入得到提高。 |
20 |
20 |
|||||||||
|
生态效益 指标 |
可持续发展 |
对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用 |
达到生态园林环境景观的特殊要求和效果 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度≧85% |
服务对象满意度≧85% |
10 |
10 |
||||||||
|
总分 |
100 |
89.5 |
||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2020年林木有害生物预测预报点运营费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陈磊 |
联系电话 |
63857419 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据林木绿地有害生物发生发展规律开展监测预报工作，通过开展监测预报点中虫情测报灯、频振式杀虫灯等监测器材维护、诱芯和诱捕器更换以及其他监测器材购置、有害生物标本制作与保存等事项，保障林木绿地有害生物监测工作正常运行。 |
年度总体目标完成情况综述： 1、完成了60个监测站点的正常运营与维护；更换了诱虫黄板； 2、完成辖区内有害生物预测预报，测报准确率92.9%； 3、为监测站点属地单位提供了技术服务，好评率达到85%以上。 通过项目实施，保障了林木绿地有害生物监测工作的正常运行。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
完成60个监测站点的运营、维护及诱虫黄板采购 |
15 |
15 |
||||||
|
质量指标 |
购买质量合格的蝴蝶型黄板 |
购买质量合格的蝴蝶型黄板 |
购买质量合格的蝴蝶型黄板 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
计划6月底前完成所有监测站点的运营维护和监测器材采购任务 |
计划6月底前完成所有监测站点的运营维护和监测器材采购任务 |
已于5月底前拨付了15万的项目资金 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
每个监测站点运行维护费2500元 |
每个监测站点运行维护费2500元。 |
每个监测站点运行维护费2500元。 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
完成区域内有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上 |
完成区域内有害生物监测预报工作，测报准确率达到91%以上 |
完成辖区内有害生物预测预报，测报准确率92.9% |
20 |
20 |
||||||
|
采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全 |
采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全 |
各监测站点开展各类林木绿地有害生物监测，采集指导林木绿地有害生物科学防治，有效保护了辖区内绿色景观完整和生态环境安全。 |
10 |
9 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到85%以上 |
为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到85%以上 |
服务对象满意度调查85%以上 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2020年林木种苗检查项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈磊 |
联系电话 |
63857419 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
18 |
10 |
90% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
18 |
10 |
90% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过林木种苗行政许可、苗木质量检查等工作，保证我区造林绿化用种用苗质量的效果。 |
通过林木种苗行政许可、苗木质量检查等工作，保证我区造林绿化用种用苗质量的效果。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
苗木抽检率 |
行政许可15件，抽检苗木27个批次。 |
完成行政许可15件，抽检苗木27个批次。 |
25 |
25 |
|||||||
|
质量指标 |
抽检合格率 |
检查苗木符合综合控制指标 |
累计抽查17个批次苗木，均合格 |
25 |
25 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
增收指标 |
增加了林业从业人员的收入，达到了增产增收的效果 |
增加了果农的收入，达到了增产增收的效果 |
20 |
18 |
林业从业人员的收入有待提高 |
||||||
|
生态效益 指标 |
可持续发展 |
对我区苗木质量、可持续发展起到促进作用 |
苗木使用量增加，对发展我国的园林事业起着重要的推动作用，而达到增产增收 |
10 |
10 |
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度≧85% |
服务对象满意度≧85% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2020年“绿色防控，精准施药”项目 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||
|
项目负责人 |
陈磊 |
联系电话 |
63857419 |
|||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
99.8215 |
10 |
99.82% |
9.982 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
99.8215 |
10 |
99.82% |
9.982 |
||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||
|
其他资金 |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、示范推广绿色防控及农药减量施用技术。 2、采集区试点全年投放药剂的种类、剂量、配比、施用的时间等数据并统计分析，为下一年度重点区域施药时间和周期及药剂用量提供决策依据，达到“用技术引领，用数字减量”的良好效果。 |
1、新建两个自动精准混药监测工作站的建设，完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级； 2、作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%； 3、摸清了试点地区的农药使用量和农药使用强度分布并进行了分析，作业分布、用药强度分布图数据使用率100%。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建两个自动精准混药监测工作站 |
新建两个自动精准混药监测工作站 |
完成两个自动精准混药监测工作站的建设 |
10 |
10 |
||
|
完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
完成已有工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
完成已有4工作站点的运营维护及自动精准混药监测平台的升级 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100% |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100% |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100% |
10 |
10 |
|||
|
自动混药精准度误差不大于5% |
自动混药精准度误差不大于5% |
自动混药精准度误差不大于5% |
5 |
5 |
||||
|
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99% |
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99% |
自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99% |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
计划5月底前拨付第一期项目资金507715元，9月底前拨付项目尾款490500元；工作站点4月下旬开始运行。 |
计划5月底前拨付第一期项目资金507715元，9月底前拨付项目尾款490500元；工作站点4月下旬开始运行。 |
5月、9月按计划分两次拨付了项目资金；工作站4月20日开始运行。 |
10 |
10 |
|||
|
效益 指标 |
生态效益 指标 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率达到100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%。 |
作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率100%；自动混药精准度误差不大于5%；自动混药和作业轨迹等数据正确完整上传率不小于99%；试点地区作业分布、用药强度分布图数据使用率100% |
20 |
20 |
||
|
节约打药用水，减少农药施用量，减轻施药对土壤的污染。 |
节约打药用水，减少农药施用量，减轻施药对土壤的污染。 |
减少了农药施用量，减轻了施药对土壤的污染。 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
99.982 |
||||||
|
项目名称 |
丰台区2020年松材线虫病普查及巡查项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈磊 |
联系电话 |
63857419 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
90 |
90 |
89.8745 |
10 |
99.86% |
9.986 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
90 |
90 |
89.8745 |
10 |
99.86% |
9.986 |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过项目实施，实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标 |
1、完成了春、秋两季松材线虫病普查工作； 2、全区布设23个松墨天牛监测点； 3、通过普查与巡查，绘制了丰台区松科植物分布图、编制了丰台区松科植物台账。 实现了丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
开展春、秋两季松材线虫病普查工作 |
10 |
10 |
|||||||
|
全区布设松墨天牛监测点全区布设松墨天牛监测点 |
全区布设松墨天牛监测点 |
全区布设23个松墨天牛监测点 |
10 |
10 |
|||||||||
|
完成全区松科植物摸底普查工作 |
完成全区松科植物摸底普查工作 |
绘制了丰台区松科植物分布图、编制了松科植物台账 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
计划4月底前完成招投标工作，项目开始运行 |
计划4月底前完成招投标工作，项目开始运行4.10与中标单位签订合同 |
4.10与中标单位签订合同 |
10 |
10 |
||||||||
|
5月底前拨付第一期项目资金45.7245万元，9月底前拨付项目尾款44.15万元； |
5月底前拨付第一期项目资金45.7245万元，9月底前拨付项目尾款44.15万元； |
全部按用款计划完成资金拨付 |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
通过普查及巡查实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标 |
通过普查及巡查实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标 |
通过普查及巡查实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标 |
30 |
30 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
服务对象满意度85%以上 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99.986 |
|||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2020年园林绿化资源损失鉴定费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||
|
项目负责人 |
李滨 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
14.656176 |
10 |
97.71% |
9.77 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
14.656176 |
— |
97.71% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据委托完成园林绿化资源损失鉴定工作，为保护我区生态安全和社会公共利益做出贡献。 |
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据委托完成园林绿化资源损失鉴定工作 |
完成全年损失鉴定工作 |
完成所有委托的损失鉴定工作 |
10 |
10 |
|||||
|
质量指标 |
按照《北京市园林绿化资源损失鉴定工作管理暂行办法》的要求完成损失鉴定工作按照标准完成了损失鉴定工作 |
按照标准完成损失鉴定工作 |
按照《北京市园林绿化资源损失鉴定工作管理暂行办法》的要求，完成了损失鉴定工作 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
接受委托后30个工作日内完成损失鉴定工作并出具报告 |
30个工作日内完成损失鉴定工作 |
所有委托均在本年度时效内完成并出具了报告 |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出15万元预算费用 |
不超过15万元预算费用 |
严格按照项目预算执行，预算15万元，实际支出14.656176万元，未超出预算 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
做好资源保护宣传工作，提升人们保护园林绿化资源的意识 |
做好资源保护宣传工作 |
加大资源保护宣传力度，制作宣传品，提升了人们保护资源的意识 |
20 |
20 |
|||||
|
生态效益 指标 |
做好园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护宣传，推动园林绿化事业 |
加强森林资源保护宣传，推动园林绿化事业 |
做好园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护，推动园林绿化事业 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
委托方对鉴定报告无异议 |
按相关要求接受委托方鉴定，并按时限交付委托方鉴定报告，委托方对鉴定报告无异议 |
接受符合委托条件的案件材料，并全部按时限交付报告，委托方均未对鉴定报告提出异议。 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
99.77 |
|||||||||
|
项目名称 |
丰台区资源养护系统保障服务项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李滨 |
联系电话 |
63853589 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
35 |
35 |
26.898724 |
10 |
77% |
7.7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
35 |
35 |
26.898724 |
— |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障丰台区资源养护系统正常运行，为北京市丰台区检查数据的科学管理提供更加优化的系统，满足养护工作需要。通过印制养护相关制品，规范养护管理工作。 |
该项目已经符合新修订的养护管理政策，能基本满足目前养护工作的需要。但受疫情影响线下培训无法正常开展，无法全部相应项目支出。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保障资源养护系统的日常运维和系统的升级与完善工作，达到建立标准。 |
保障运维系统质量合格 |
完成了资源养护系统日常运维和系统的升级与完善工作，达到建立标准。 |
30 |
30 |
|||||||
|
时效指标 |
年度内完成资源养护系统运维保障工作以及养护管理、档案相关工作。 |
时效内完成相关工作 |
已经完成资源养护系统运维保障工作以及养护管理、档案相关工作。 |
20 |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
规范档案管理，提升养护技术、管理水平。 |
提升养护管理水平 |
规范了养护档案管理工作，提升养护技术、管理水平。 |
20 |
20 |
|||||||
|
开展行业务技术培训，从而提升养护人员专业技术水平。 |
提升养护人员专业技术水平 |
开展了养护日志、养护工作方案填报等相关业务的技术指导，提高了养护人员专业技术水平。 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
丰台区资源养护系统正常运行，管理、技术工作无异议。 |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
96.7 |
||||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838878 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
15.048 |
15.048 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.048 |
15.048 |
10 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标: 保障在职全体职工早、中就餐。 |
年度总体目标完成情况综述： 积极协调食堂管理人员，保障全体职工就餐和质量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障55人就餐 |
55人 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
达到食品质量安全标准 |
食品安全质量 |
完成 |
20 |
20 |
||||||||
|
时效指标 |
早中两餐按时提供服务 |
提前准备好 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
控制项目预算批复数不超。 |
未超预算批复资金 |
完成 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续效益指标 |
保障了单位工作人员的就餐 |
达到预期目标 |
完成 |
30 |
28 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
基本满意 |
好评率达90% |
完成 |
10 |
9 |
|||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||||
|
项目名称 |
网络维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
13910760263 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
16 |
16 |
16 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标：通过网络接入及日常维护，解决林业站网络办公工作需求 |
年度总体目标完成情况综述：通过网络接入及日常维护工作，达到了保障了林业站网络办公工作正常的目的 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 (50分) |
数量指标 (15分) |
ISP（40M）接入，网络正常运转天数350天 |
ISP（40M）接入，网络正常运转天数350天 |
40M，350天 |
15 |
15 |
|||||||
|
质量指标 （15分） |
网络运行、电脑设备办公正常 |
网络电脑设备办公正常 |
运转正常 |
15 |
15 |
||||||||
|
时效指标 （10分） |
指标1：系统故障修复响应时间≤4小时 |
系统故障修复响应时间≤4小时 |
≤4小时 |
5 |
5 |
||||||||
|
指标2：系统运行维护响应时间≤10分钟 |
系统运行维护响应时间≤10分钟 |
≤10分钟 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标（10分） |
项目预算控制数 |
项目预算控制数 |
16万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 (30分) |
效益 指标(30分) |
保证各部门业务开展，网络系统正常运转，提高工作效率 |
保证各部门业务开展，网络系统正常运转，提高工作效率 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高
|
30 |
29.5 |
由于设备老旧偶有网络不稳定 |
||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度标（10分） |
满意度 〉90% |
〉90% |
〉90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
99.5 |
||||||||||||
附件：
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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