三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1775.49万元，比上年减少283.99万元，下降13.79%。主要原因：2022年有9名人员减少，人员经费随之减少、项目比上年度减少，因此财政拨款收入比上年减少。

2022年度财政拨款支出总计1775.49万元，比上年减少283.99万元，下降13.79%。主要原因：2022年收入减少，人员减少，因此财政拨款支出随之减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1742.03万元，主要用于以下方面（按大类）：“教育支出”0.2万元，占本年财政拨款支出0.01%；“社会保障和就业支出”260.44万元，占本年财政拨款支出14.95%；“城乡社区支出”1162.61万元，占本年财政拨款支出66.74%；“农林水支出”119.05万元，占本年财政拨款支出6.83%；“住房保障支出”199.73万元，占本年财政拨款支出11.47%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.2万元，比2022年年初预算减少2.28万元，减少91.94%。其中：“进修及培训”（款）2022年度决算0.2万元，比2022年年初预算减少2.28万元，减少91.94%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算260.44万元，比2022年年初预算减少30.95万元，减少10.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算260.44万元，比2022年年初预算减少30.95万元，减少10.62%。主要原因：2022年在职人员调出6人。在职转退休3人，养老保险及职业年金相对减少。

3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1162.61万元，比2022年年初预算减少241.23万元，减少17.18%。其中：

“  城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算1162.61万元，比2022年年初预算减少241.23万元，减少17.18%。主要原因：2022年在职人员调出6人。在职转退休3人。人员相关的费用相对减少。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算119.05万元，比2022年年初预算增加119.05万元，增长100%。其中：

“  林业和草原（款）2022年度决算119.05万元，比2022年年初预算增加119.05万元，增长100%。主要原因：年初预算由一级单位统一申报。

5、“住房保障支出””(类)2022年度决算199.73万元，比2022年年初预算减少27.74万元，减少12.2%。其中：

“  住房改革支出”（款）2022年度决算199.73万元，比2022年年初预算减少27.74万元，减少12.2%。主要原因：2022年在职人员调出6人。在职转退休3人， 7月住房公积金基数调减，造成相关的费用相对减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1566.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数7.2万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算7.2万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数7.2万元，比2022年年初预算数7.2万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数7.2万元，比2022年年初预算数7.2万元增加（减少）0万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修5.16万元，公务用车保险0.54万元，公务用车其他支出1万元。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额14.18万元，其中：政府采购货物支出9.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.16万元。授予中小企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的96.47%，其中：授予小微企业合同金额13.68万元，占政府采购支出总额的96.47%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆7台，109.43万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表