项目名称

信息系统运维类项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

谭大宇

联系电话

83876262

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.4

6.4

6.4

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

6.4

6.4

6.4

—

100%

—

      上年结转资金

0

0

0

—

0

—

  其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保证单位的正常运转，户外大屏、电子设备、网络、监控等发生故障时能得到及时妥善的维修以及日常工作的正常开展，需要更专业的维修人员和及时有效的维保服务为公园以上系统运行工作提供保障。

按照年度计划完成全年预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

定期对电子设备、网络、监控等进行维护

100%

100%

15

15

质量指标

保证所维护的设施设备正常运行　

100%

100%

15

15

时效指标

按照进度要求完成指标

100%

100%

15

15

成本指标

按照项目资金完成指标

100%

100%

15

15

效益指标

社会效益

指标

提高工作效率，使工作不滞后

100%

100%

15

15

可持续影响指标

随着设备的老化，需要专业的维修人员进行日常设备维护

100%

100%

15

15

总分

100

100

项目名称

机构运转经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

谭大宇

联系电话

83876262

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12.96

12.96

12.96

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

12.96

12.96

12.96

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

0

—

  其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保证职工每日早、中、晚餐，提高职工伙食质量及标准，使膳食更加合理化、健康化，通过每月调整食堂菜单，丰富菜品，使职工在食堂能够吃饱、吃好，更加有动力投入到公园的管理与建设中。保障食堂各项设备的正常运行，发生损坏及时维修更换、保洁。

按照年度目标完成预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

供餐天数

21天

21天

15

15

供餐人数

24人次

24人次

15

15

质量指标

每日果蔬新鲜

≥90%

≥90%

15

15

时效指标

按计划保证每日供餐数

2餐

2餐

10

10

成本指标

完成财政批复资金

100%

100%

15

15

效益指标

可持续影响指标

使职工满意，促进提升服务能力

≥90%

≥90%

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

职工满意率达到95%

=95%

=95%

10

10

总分

100

100

项目名称

长辛店二七公园绿地养护项目经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

王靓婕

联系电话

83876262

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

39

39

39

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

39

39

39

—

100%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为加强绿化养护管理，保证服务质量，按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准进行管护。

按照《北京市城市绿化养护等级养护标准》一级标准、《北京市公园管理规范》中的相关规范标准完成了本年度绿化养护管理全部工作。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

绿地养护面积

60000平米

100%

10

10

质量指标

执行标准、规范

100%

100%

20

20

时效指标

执行时限

12个月

100%

10

10

成本指标

执行财政拨付资金

100%

100%

10

10

社会效益

指标

游客游园体验

1项

100%

10

10

生态效益

指标

提供舒适、优美的游园环境

1项

100%

10

10

可持续影响指标

植物景观长期效果

1项

100%

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

游客满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

项目名称

长辛店二七公园设施维护经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

谭大宇

联系电话

83876262

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25

25

25

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

25

25

25

—

100%

—

      上年结转资金

0

0

0

—

0

—

  其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

设施维护经费及时有效的保障全园内基础设施、设备的维护、维修、改造修缮、保养等，以确保公园内所有基础设施的正常、完好、安全的使用。

完成年度预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

执行全园基础设施、设备维修维护

1项

1项

10

10

质量指标

执行标准、规范

100%

100%

20

20

时效指标

执行时限

12个月

12个月

10

10

成本指标

执行财政拨付资金

100%

100%

10

10

效益指标

社会效益

指标

游客正常使用体验

1项

1项

10

10

生态效益

指标

设施配置合理度

1项

1项

10

10

可持续影响指标

行业、服务形象

1项

1项

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

游客满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

项目名称

长辛店二七公园水电费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

谭大宇

联系电话

83876262

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

43.650526

43.650526

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

60

43.650526

43.650526

—

100%

—

   上年结转资金

0

0

0

—

0

—

  其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目资金解决园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。

本着高效节能的原则基本完成年初预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

用电量

≤533760千瓦时

≤533760千瓦时

10

8

由于疫情原因，公园5、6、12月基本属于闭园状态，人员生活用水及公园卫生间用水大量减少

用水量

≤24384立方米

≤24384立方米

10

6

由于疫情原因，公园5、6、12月基本属于闭园状态，闭园期间园内公共设施电力系统未启用

质量指标

满足公园用电需求

100%

100%

15

15

满足公园用水需求

100%

100%

15

15

成本指标

按照年初计划完成指标

≤100%

73%

10

7

完成率为年初计划的73%

效益指标

社会效益

指标

履职基础，公共服务能力

100%

100%

20

20

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

91

项目名称

长辛店二七公园卫生维护费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

谭大宇

联系电话

83876262

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

25

25

25

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

25

25

25

—

100%

—

      上年结转资金

0

0

0

—

0

—

  其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了让周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境，通过项目资金解决：保洁材料、工具、设备等购置；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创城、创森、创卫、垃圾分类设施、物品及药品的采购；防疫常态化物资的采购；厨余垃圾收纳；环保监测点周边的卫生维护；全员核酸检测费用；病媒防治。

按照年度目标完成预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

按照厨余、其他、有害、可回收进行垃圾分类，卫生间粪便每周清掏，按照园区面积配备垃圾分类箱，按照保洁区域配备劳动用品，按照市、区要求配备防疫物资、创城、创森、创卫物资，保障公共卫生全员核酸检测，以及维护环保监测点周边环境必备物资

1项

1项

15

15

质量指标

加大园内保洁力度，及时清运垃圾、清掏粪便，加强防疫常态化、垃圾分类创城、创森工作，保障公共卫生全员核酸检测

100%

100%

15

15

时效指标

按照全年计划完成进度

12个月

12个月

15

15

成本指标

按照项目金额完成指标

100%

100%

15

15

社会效益

指标

按照上级要求完成垃圾分类、创城、创森、创卫、环保监测点周边环境维护及防疫工作

1项

1项

10

10

生态效益

指标

园区内干净整洁

1项

1项

10

10

满意度

指标

服务对象满意度标

游园游客满意率达到95%以上

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

100

项目名称

长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

王靓婕

联系电话

83876262

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

59.878185

59.878185

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

60

59.878185

59.878185

—

100%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。及建党百年建设改造（长辛店二七公园管理处办公楼西侧改造工程施工）。

完成烈士墓周边局部绿化环境，营造整齐、碧绿的祭奠环境，提升全园景观效果。及建党百年建设改造（长辛店二七公园管理处办公楼西侧改造工程施工）。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

执行烈士墓周边的景观布置、运行保障等，及建党百年建设改造（长辛店二七公园管理处办公楼西侧改造工程施工）。

1项

100%

10

10

质量指标

执行标准、规范

100%

100%

20

20

时效指标

执行时限

9月

100%

10

10

成本指标

执行财政拨付资金

100%

100%

10

10

社会效益

指标

环境营造效果

1项

100%

10

10

生态效益

指标

环境改善效果

1项

100%

15

15

可持续影响指标

定点祭扫服务意识

1项

100%

15

15

总分

100

100

项目名称

长辛店二七公园东北坡除险防护工程（二期）

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

王靓婕

联系电话

83876262

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

199

185.137853

185.137853

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

199

185.137853

185.137853

—

100%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目主要针对公园与东北侧边界及居民区相接段的边坡除险、防护、加固，消除安全隐患，同时科学合理设置排水系统；保护坡体稳固，使坡体植物正常生长。

按照工程量清单完成工程量。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

实施设计、预算及变更工程量

1项

实现预期指标

10

10

质量指标

执行标准、规范

100%

实现预期指标

20

20

时效指标

执行时限

7月

实现预期指标

10

10

成本指标

执行财政拨付资金

100%

93%

10

9

预算评审，总投资审减6.79%。

政采中标单位报价减少。 以上未用经费年末已退回财政。

社会效益

指标

执行安全隐患排除

1项

实现预期指标

10

10

生态效益

指标

治理环境

1项

实现预期指标

15

15

可持续影响指标

环境改造

1项

实现预期指标

15

15

总分

100

99

项目名称

城市公共服务类岗位安置工作资金

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处

项目负责人

谭大宇

联系电话

83876262

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

43.2

43.2

43.2

10

100%

10

其中：当年财政

拨款

43.2

43.2

43.2

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

0

—

  其他资金

0

0

0

—

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

落实市政府相关工作安排，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作。

按照年度目标完成预期目标

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

供餐人数

40人

40人

15

15

时效指标

按计划保证全年用餐等

1年

2餐

15

15

成本指标

完成财政批复资金

432000元

432000元

45

45

效益指标

可持续影响指标

解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作。

40人

40人

15

15

总分

100

100