目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．主要职责：宗旨：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。业务范围：休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育；利用公园的体育场地及设施，推广和普及体育健身运动；开展与体育健身运动有关的竞赛、培训、咨询、交流和相关的配套服务工作。
2、机构设置：
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，统一社会信用代码： 121101064008511974号；法 定代表人：王红海；经费来源：差额拨款；开办资金：5万元；住所：丰台区南三环西路3号；举办单位：北京市丰台区园林绿化局。万芳亭公园管理处下设11个组织科室，分别为领导班子、办公室、人事劳资室、财务室、党务、绿化班、安保巡查班、总务班、管理班、开发经营室、食堂。
（二）人员构成情况
事业编制50人，实有人数40人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度年收入总计1749.89万元，2022年支出总计1749.89万元。2021年度年收入总计1693.26万元，2021年支出总计1693.26万元。收入比上年增加56.63万元，增长约3.34%；支出比上年增加56.63万元，增长约3.34%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1705.63万元，比上年增加36.34万元，增长2.18%，其中：财政拨款收入1704.63万元，占收入合计的99.94%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1万元，占收入合计的0.06%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1715.73万元，比上年增加53.66万元，增长3.23%，其中：基本支出1342.32万元，占支出合计的78.24%；项目支出373.41万元，占支出合计的21.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1748.89万元，2021年度财政拨款收入总计1692.26万元；2022年度财政拨款支出总计1748.89万元，2021年度财政拨款支出总计1692.26万元；收入比上年增加56.63万元，增长约3.35%；支出比上年增加56.63万元，增长约3.35%。主要原因：较上一年2022年项目批复资金有所增加，导致收支总体增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1714.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出215.54万元，占本年财政拨款支出12.57%；城乡社区支出1341.55万元，占本年财政拨款支出78.24%；住房保障支出157.43万元，占本年财政拨款支出9.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出“2022年度决算0.21万元，比2022年年初预算减少1.725万元，下降89.15%。其中： “进修及培训”2022年度决算0.21万元，比2022年年初预算减少1.725万元，下降89.15%。主要原因：当年申报培训人员有所减少。
2、“社会保障和就业支出”2022年度决算215.54万元，比2022年年初预算减少8.26万元，下降3.69%。其中： “行政事业单位养老支出”2022年度决算215.54万元，比2022年年初预算减少8.26万元，下降3.69%。主要原因：在职人员2022年7月保险基数调整,四险基数部分人员略有降低，且当年有退休人员2人，导致造成实际支出低于年初预算批复。
3、“城乡社区支出”2022年度决算1341.55万元，比2022年年初预算增加15.38万元，增长1.16%。其中：“城乡社区环境卫生”2022年度决算1341.55万元，比2022年年初预算增加15.38万元，增长1.16%。主要原因：当年预算收支调整，其中导致增长的主要原因为项目资金年中追加，分别为1、万芳亭公园律师代理费项目：与北京市圣奇律师事务所建立委托关系，代理万芳亭公园与北京鹏睿房地产开发有限公司房屋诉讼案件，完成市公园配套房屋清理整治专项工作要求。2、2022年万芳亭公园羽毛球馆配套设备更新改造项目：为了彻底杜绝万芳亭羽毛球馆存在的电器设备及球馆供风系统安全隐患，保障球馆供电系统及充气体育馆的正常运转，通过羽毛球馆改造更换自动化供电系统及供风系统。
4、“住房保障支出”2022年度决算157.43万元，比2022年年初预算减少5.16万元，下降3.17%。其中： “住房改革支出”“2022年度决算157.43万元，比2022年年初预算减少5.16万元，下降3.17%。主要原因：全年工资总额较去年略有降低，导致住房公积金调整基数整体下调，且当年有退休人员2人，支出数较预算数有所减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1341.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数7.46万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算9万元减少1.54万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数7.46万元，比2022年年初预算数9万元减少1.54万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数7.46万元，比2022年年初预算数9万元减少1.54万元，主要原因：压缩公共支出。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修5.21万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.93万元。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.49万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额77.88万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出77.88万元。授予中小企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的6.69%，其中：授予小微企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的6.69%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆5台，78.21万元；单位价值100万元（含）以上的1套.
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
9、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||
|
项目负责人 |
王凌宇 |
联系电话 |
67281966 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
48.6 |
48.6 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
48.6 |
48.6 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
落实市政府相关工作安排，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作，积极为派遣人员提供营养、健康、绿色的工作餐和舒适的住宿。 |
为劳务派遣人员工作期间提供了食宿，并支付了相应产生的水电费用。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 提供餐数
|
提供45位派遣人员的工作餐 |
为45位派遣人员工作期间提供了每日三餐 |
15
|
15
|
|
|||
|
质量指标 |
服务质量 |
提供优质的服务和健康、营养的工作餐。 |
提供了优良的就餐环境，优质的服务，健康、营养、搭配均衡的工作餐。 |
25 |
22 |
就餐场地不足，菜品花样少,需进一步改善。 |
||||
|
时效指标 |
执行进度 |
全年完成 |
已按计划完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
全年预算成本48.6万 |
实际消费48.6万元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
派遣人员的福利 |
为派遣人员的生活、工作提供方便和稳定性，保障了工作餐的卫生安全。 |
保障劳务派遣人员就餐的安全，方便了他们的工作和生活，使其有归属感。 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 |
综合满意度 |
100% |
满意91.8% 一般8.2% 不满意0% |
10 |
9 |
菜品花样少 |
|||
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园机构运转经费
|
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
王凌宇 |
联系电话 |
67281966 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
23.22 |
22.96 |
22.96 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
23.22 |
22.96 |
22.96 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障食堂的正常运行，达到职工满意为目标，加强管理，努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高消防安全意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。 |
1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适； 2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量； 3.主食粗细搭配，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。 食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。 |
||||||||||
|
绩 |
|
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 提供餐次 |
提供43位职工的工作餐
|
提供43位职工的工作餐
|
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
服务质量 |
完善基础设施和设备灶具，提供优质的服务和健康、营养的工作餐。
|
完善更新了设备，环境干净整洁，服务周到热情，提供了健康、营养的工作餐。 |
20 |
17 |
就餐场地不足，菜品花样少，需进一步改善。 |
|||||
|
时效指标 |
执行进度 |
全年完成 |
已按计划完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
全年预算成本23.22万 |
实际消费22.96万元 |
15 |
14 |
购买设备款项有结余 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
职工福利 |
方便职工工作生活，保障了职工福利。 |
方便了职工的工作和生活，保障了职工的就餐安全。 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度调查 |
≥90% |
满意91.5% 一般8.5% 不满意0% |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
2022年万芳亭公园羽毛球馆配套设备更新改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张晓云 |
联系电话 |
87257866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
49.461256 |
49.461256 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
49.461256 |
49.461256 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过万芳亭公园羽毛球馆配套设备更新改造，将彻底杜绝存在的供电电器设备，供风系统安全隐患，气膜的保温效果，保障球馆供电系统及充气体育馆的正常运转。 |
整体场馆供电设施，供风设备运转正常，更换保温棉，更新备用发电机组一套，消除场馆安全隐患。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
|
自动控制系统 |
市电与发电机自动切换系统,气膜压力自动控制系统更换备用发电机组一套 |
完成市电与发电机自动切换系统,气膜压力自动控制系统更换 |
10 |
10 |
|
||||||
|
风机 |
风机2台 |
更换风机2台 |
10 |
9 |
根据现场施工情况调整风机型号。 |
||||||||
|
全部保温棉更换 |
更换保温棉2800平方 |
更换保温棉2776平方 |
10 |
8 |
根据现场施工情况调整部分施工方案。 |
||||||||
|
更新备用发电机组 |
更新备用发电机组 |
更新备用发电机组 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
验收达到合格 |
达到全部合格 |
工程竣工质量验收合格 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
工程在6月前完工 |
工程在六月前完成 |
2022年7月12日交付验收 |
10 |
8 |
由于疫情防控政策5月6月停止施工. |
|||||||
|
成本指标 |
≤49.6040万 |
控制在49.6040万 |
支出49.461256万 |
10 |
9.9 |
按实际竣工发生额支付，与预算略有差异 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
保障相关设备运行安全正常 |
保障球馆设备运行安全正常 |
球馆安全正常运行 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
改造完成后可持续使用7、8年 |
改造完成后可持续使用7-8年 |
改造完成后可持续使用7-8年 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
对气膜球馆能安全正常的运转 |
羽毛球馆能安全正常运转 |
正常使用 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
94.9 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园10KV高压变（配）电室高压电气设备及燃气调压站(箱)代维护经费 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
年初设定目标:为确保本单位的电力电网,燃气管网安全、可靠运行,减少故障发生率, 加强用电单位供电线路用电设备及燃气调压设备的统一管理.满足园内办公用电机器设备正常运转,冬季锅炉的燃气供应。 |
年度总体目标完成情况综述:保证所维护设备运转正常,完成了全园全年供电.供气正常,设备运行良好. |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
3台10KV高压变电 箱,2台燃气调压箱 |
完成3台高压变压器运行代维护和2台燃气调压站（箱）代维 |
按要求完成3台高压变压器和2台燃气调压站（箱）巡检. |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
检查设备运行是否安全可靠 |
按要求对变压器，燃气箱相关设备运行安全巡检并记录. |
按要求完成巡检项目并记录. |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
高压电室高压变电室每年一次设备清扫，每年二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查. 燃气调压站(箱)每月二次例行运行检查,定期进行维护保养,每年清洗一次过滤器滤芯 |
电箱每年一次设备清扫，每年二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查. 燃气调压站(箱)每月二次例行运行检查,定期进行维护,保养每年清洗一次过滤器滤芯 |
完成电箱一次设备清扫及实验，二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查.和2台燃气调压站（箱）每月二次例行运行检查,每年清洗一次过滤器滤芯 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
产出成本指标 |
全年费用分四次支付，成本控制13万元 |
实际成本在13万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障当年相关设备运行安全正常 |
保障当年相关设备运行安全正常 |
保障当年相关设备运行安全正常，对存在安全隐患的元器件更换 |
30 |
28 |
设备以建造20年，部分元器件老化，发现问题需要陆续更换 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
对公园绿化与办公正常用电,锅炉房正常供气满意≥90% |
满意≥90%
|
基本满意 |
10 |
9 |
设备清扫需要停电,影响正常用电 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园基础设施维护项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
赵剑锋 |
联系电话 |
67234841 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
44.52 |
44.345458 |
44.345458 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
44.52 |
44.345458 |
44.345458 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
年初设定目标；公园的部分基础设施破损严重，为了确保游人游园安全与园容园貌美观整洁的前提下，按需求将原有的破损的设施进行维修维护.提高公园的整体环境与基础设施设备正常使用及安全性，提高游人满意度 。 |
年度总体目标完成情况综述:完成维修维护及更换公园内部老化基础设施。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日常维护维修配件购买.灭 火器年检，公厕外墙粉刷， 六角亭修缮，西南门沥青道 路维修，文化广场地面及墙 面维修及评估费用，留白增绿 南侧围墙拆除费，监控设施 维修，东门大屏维修，电缆更换 换，羽毛球馆供暖管线维修。 |
对公园内部设施设备,进行维修维护及日常保养。 |
对全园破损设施设备进行维修维护,保障使用安全运转正常: |
20 |
16 |
由于经费固定,只能对重要设备优先维修 |
|||||||
|
质量指标 |
达到100%合格 |
达到全部合格 |
工程竣工质量，材料质量验收合格 |
10 |
9 |
对部分只能修理的设施维修后存在不足 |
||||||||
|
时效指标 |
全年 |
2022年度设施设备一般维修维护 |
2022年度保障基础设施正常运行 |
10 |
9 |
部分维修需等待专业人员操作 |
||||||||
|
成本指标 |
控制在44.52万元 |
项目控制在44.52万元 |
支出44.345458万元 |
10 |
9.9 |
按实际价款支付 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障基础设施设备能正常使用 |
完成公园局部基础设施的老化维修局部基础设施 |
完成对部分设施维修更换施维修更换 |
15 |
13 |
修理局部设施,不能达到整体效果 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
提高公园整体环境 |
将原有的破损的设施进行维修维护. |
基础设施设备正常安全使用 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度调查 |
≥90 |
好评率达98﹪ |
10 |
9 |
有设施待更新 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90.9 |
|
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园律师代理费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛承尧 |
联系电话 |
67211666 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
与北京市圣奇律师事务所建立委托关系，代理万芳亭公园与北京鹏睿房地产开发有限公司诉讼案件，完成市公园配套房屋清理整治专班工作要求。 |
与北京市圣奇律师事务所建立了委托关系，完成了市公园配套房屋清理整治专班工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
|
质量指标 |
尽力取得诉讼胜利 |
尽力取得诉讼胜利 |
诉讼未完成 |
20 |
10 |
目前正在诉讼过程中 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付到位后开始支付流程 |
资金拨付到位后开始支付流程 |
已按时支付 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
≤10 |
≤10 |
＝10 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
收回房屋 |
收回房屋 |
由于赔偿问题房屋暂时未收回 |
10 |
5 |
目前赔偿问题正在诉讼中，败诉方已准备腾退房屋。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
取得诉讼胜利，收回房屋自用 |
取得诉讼胜利，收回房屋自用 |
取得诉讼胜利，房屋暂未收回 |
10 |
5 |
目前赔偿问题正在诉讼中，败诉方已准备腾退房屋。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
80 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园律师代理费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
薛承尧 |
联系电话 |
67211666 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
与北京市圣奇律师事务所建立委托关系，代理万芳亭公园与北京鹏睿房地产开发有限公司诉讼案件，完成市公园配套房屋清理整治专班工作要求。 |
与北京市圣奇律师事务所建立了委托关系，完成了市公园配套房屋清理整治专班工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
尽力取得诉讼胜利 |
尽力取得诉讼胜利 |
取得诉讼胜利 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
资金拨付到位后开始支付流程 |
资金拨付到位后开始支付流程 |
已按时支付 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
≤15 |
≤15 |
＝15 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
收回房屋 |
收回房屋 |
由于赔偿问题房屋暂时未收回 |
10 |
5 |
目前赔偿问题正在诉讼中，败诉方已准备腾退房屋。 |
||||||
|
可持续影响指标 |
取得诉讼胜利，收回房屋自用 |
取得诉讼胜利，收回房屋自用 |
取得诉讼胜利，房屋暂未收回 |
10 |
5 |
目前赔偿问题正在诉讼中，败诉方已准备腾退房屋。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意度≥95% |
满意度≥95% |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园绿地养护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
洪波 |
联系电话 |
67222922 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
71.5 |
71.5 |
71.5 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
开展万芳亭公园专业绿地养护工作，进行园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观。 |
万芳亭公园绿地养护工作开展情况基本达到要求，园内所有绿化植物的养护等涉及园林绿化、美化的工作的进行情况较好，基本保证了城市绿地景观效果和市民的游园体验。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护面积 |
10600平方米 |
10600平方米 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
检查得分平均分 |
90分以上 |
93 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
签订合同后预支付第一季度款项（全款25%）；按养护规范进行工作，月检查均合格后，分别于三、六、九月底支付下季度的养护款款（全款的25%） |
4次 |
4次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤71.5万元 |
71.5万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
游园环境优美，丰富居民休闲生活 |
— |
游园环境尚可，基本满足居民休闲生活 |
10 |
7 |
公园游人承载量过大、今年进行了施工改造，影响游园体验， |
||||||
|
生态效益 指标 |
植物生长良好，对城市小气候和生态有积极作用 |
— |
植物生长情况总体达标，调节周边小气候和生态 |
10 |
8 |
因城市气候的局限性使得物种多样性一般 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保证植物来年返青情况和未来长势良好 |
— |
植物来年返青情况总体达到满意程度 |
10 |
8 |
因城市绿地地气候、水体等限制使得植物生长比较依赖人为干预 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游人满意度调查中的绿化养护水平游人满意率 |
≥90% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
93 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园水电费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张晓云 |
联系电话 |
87257866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
64.4169 |
64.416 |
64.416 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
64.4169 |
64.416 |
64.416 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
此项目资金用于交纳供电局电费, 保障全园办公用房、运动场馆及基础设施设备运转的正常用电,交纳自来水公司水费,保障全园配套用房的正常用水. |
年度总体目标完成情况综述:保障公园绿化与办公正常水电使用 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年水电各12次 交费 |
每月水电费按时缴纳 |
按时完成缴费 |
20 |
18 |
疫情原因水费未能按月缴纳 |
||||||
|
质量指标 |
每月按规定时间交纳 |
每月收到缴费单，按数额全额缴费
|
按规定时间交纳费用，不拖欠. |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
每月24号前交清 |
电费每月24号前缴纳 水费收到水费通知单当月缴纳 |
电费按规定15日前交纳 |
10 |
9 |
供电局重新规定交款时间 |
|||||||
|
成本指标 |
不高于64.4169万 |
控制在64.4169万 |
支出64.416万 |
10 |
9.9 |
实际支出与预算略有差异，支出按实际发生额支付 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证公园正常运转 |
保障公园绿化与办公正常水电使用 |
满足用电,用水要求 |
30 |
28 |
全年用水指标分配给单位低 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
是否满足各部门水电使用≥90% |
按时缴费是否保证正常供电，供水 |
正常供电供水 |
10 |
8 |
电费电子发票发邮箱慢,缴费时限短. 水费发放缴费通知单时间不确定 |
||||||
|
总分 |
100 |
92.9 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园水资源费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张晓云 |
联系电话 |
87257866 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
18.248076 |
9.988731 |
9.988731 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
18.248076 |
9.988731 |
9.988731 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标: 我园2眼自备井依据京政发 2017第36号文:北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》缴纳水资源税，按照实施办法收费标准2.61元/立计算,全年最大用水量 69916吨需要资金18.248076万元.保障公园绿化养护浇灌、景观、公厕等用水的使用，提高公园整体景观效应. |
年度总体目标完成情况综述: 按照实施办法收费标准2.61元/立计算,全年最大用水量38271吨需要资金9.988731万元.保障公园绿化养护浇灌、景观、公厕等用水的使用，提高公园整体景观效应
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2眼自备井 全年4次缴费 |
全年4次交纳费用 |
按时完成交费 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
每月确定用水量，每季度交纳水资源税 |
每季度确定用水量， |
按规定时间每月上报用水量，每季度交纳费用. |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按规定时间交纳 |
每季度按时交费 |
按规定时间交费 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
不超预算18.248076万 |
控制在18.248076万 |
支出9.988731万 |
10 |
5.5 |
根据当年旱涝情况进行浇灌，确定的实际用数量，进行缴费，与预算值偏差较大，今后预算尽可能做的更精细。 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证公园正常运转 |
保障公园绿化灌溉与办公正常水使用 |
满足全园用水要求 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各部门使用自备井水满意度≥90% |
满足用水需求 |
正常供水 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
95.5 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|
（2022年度） |
|
项目名称 |
万芳亭公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
洪波 |
联系电话 |
67222922 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
24.13746 |
24.13746 |
10 |
100%%% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
24.13746 |
24.13746 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
满足公园环境整洁的需要，购买公共卫生保洁耗材，按时清运垃圾。做到不留死角，保护园里环境生态，提供更好园林景观。保证游园环境干净整洁，舒适优美。满足疫情防控常态化要求，做好防疫保障工作。根据区创卫要求，达到创卫标准，保障创卫工作顺利进行。 |
基本满足公园环境整洁的需要，公共卫生保洁耗材的购买及时，垃圾清运按时。园里卫生环境大体令人满意，游园环境干净整洁。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清掏化粪池5个、运垃圾约40000方，按需购买卫生耗材等 |
3项 |
清掏化粪池5个、运垃圾约2000方 |
8 |
7 |
保洁工具是按实际需求购买，每次购买约够3个月的用量，因天气、游园情况等情况不同保洁工作内容不同，对工具的消耗不能完全预测，故保洁工具按实际采购，不能完全预测每季度数量。实际垃圾清远运量小于预算值，今后会调整预算精确度。 |
||||||
|
处理厨余垃圾 |
15吨 |
约20吨 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
创卫资金保障，购置病媒生物防制药品。 |
2项 |
按需购置鼠药、蟑螂药、灭蚊蝇药物、消毒液等，完全满足需要。 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
防疫物资计划新购口罩 25000 个; 手套75 盒，护目镜 20个;消毒液 175桶,酒精50瓶,防护服20套,喷壶50个,打药器 5台,免洗消毒液25瓶,体温枪2把等 |
10项 |
因疫情，采购实际量均大于预算指标 |
8 |
8 |
|
||||||||
|
质量指标 |
化粪池和垃圾收集点保持正常使用，保洁工具验收合格,防疫用品合格，创卫工作达标。 |
优良中低差 |
化粪池和垃圾收集点保持正常使用，保洁工具验收合格,防疫用品合格，创卫工作达标。 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
时效指标 |
清掏、清运均已按季度支付保洁工具费用（一季度为全额30%4.8万元、二季度为全额30%4.8万元。三季度为全额20%3.2万元、四季度为全额20%3.2万元）在12月前完成；疫情防控物资购置（一季度支出75% 3万元、三季度支出25% 1万元）；创卫资金保障（二季度支出100% 5万元） |
7次 |
共支付23次 |
8 |
7 |
购置次数按实际需求购置，无法事先预估 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
≤25万元 |
24.13746万元 |
8 |
7.6 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
（1）厕所使用正常、园内不堆积垃圾（2）环境卫生、厕所卫生游人满意度较高（3）疫情防控措施到位，保障游人及职工安全（4）创卫各项指标达标 |
— |
厕所使用正常、园内不堆积垃圾 |
8 |
6 |
游人量大，对卫生情况有一定影响 |
||||||
|
生态效益 指标 |
减少环境污染，保持环境整洁、做好垃圾分类 |
— |
环境污染程度基本得到控制，垃圾分类基本实现 |
8 |
6 |
园林绿色垃圾的处理还需改进 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
优化美化环境、园里环境更加美好、无疫情发生 |
— |
优化美化环境，维持化肥池、垃圾楼使用寿命，园内无疫情发生 |
8 |
6 |
厕所使用频率高导致一定气味、园内施工也稍微影响环境 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
环境卫生、厕所卫生游人、疫情防控、创卫工作满意度较高 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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91.6 |
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附件：
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