目 录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位主要职责是：（一）提供休闲场所、丰富人民群众文化生活；（二）公园设施维护与管理；（三）公园绿地管理；（四）公园游览与娱乐项目组织管理；（五）植物栽培与养护等。2022年机构设置情况如下：办公室、财务室、人事劳资、总务班、园容卫生班、管理巡查班、绿化班。共含事业单位一个。
（二）人员构成情况
南苑公园管理处截止2022年底，行政编制0人，实有人数0人；事业编制32人，实际在职职工27人，离退休人员50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计985.68万元，比上年减少65.71万元，下降6.25%。2022年度支出总计985.68万元，比上年减少65.71万元，比上年增长6.25%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计1120.18万元，比上年减少71.13万元，下降5.97%，其中：财政拨款收入1119.18万元，占收入合计的99.91%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1万元，占收入合计的0.09%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计1128.1万元，比上年减少65.26万元，下降5.47%，其中：基本支出828.02万元，占支出合计的73.4%；项目支出300.08万元，占支出合计的26.6%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1142.88万元，比上年减少65.71万元，下降5.44%。2022年度财政拨款支出总计1142.88万元，比上年减少65.71万元，下降5.44%。主要原因：本年项目经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1127.10万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出134.86 万元，占本年财政拨款支出11.96%；城乡社区支出876.54万元，占本年财政拨款支出77.77%；住房保障支出115.6万元，占本年财政拨款支出10.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“人大事务”（款，下同）2022年度决算0万元，比2022年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
主要原因：本年度无此项经费。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.11万元，比2022年年初预算减少1.11万元，减少91.35%。
主要原因：本年增加继续教育培训。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算134.86万元，比2022年年初预算减少2.86万元，下降2.08%。其中：
“事业单位离退休”（款）2022年度决算51.62万元，比2022年年初预算减少2.69万元，下降4.95%。主要原因：预算金额高于实际支出金额。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2022年度决算55.50 万元，比2022年年初预算减少0.12万元，下降0.21%，主要原因：预算金额高于实际支出金额。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2022年度决算27.75万元，比2022年年初预算减少0.06万元，下降0.21%，主要原因：预算金额高于实际支出金额。
4、“城乡社区支出”(类)2022年度决算876.54 万元，比2022年年初预算增加3.60万元，增长0.41%。
“城乡环境卫生支出”（款）2022年度决算876.54 万元，比2022年年初预算增加3.60万元，增长0.41%，主要原因：2022年决算支出中包括追加资金，资金性质为上年结余资金。
5、“住房保障支出”(类)2022年度决算115.60万元，比2022年年初预算增加1.8万元，增长1.59%。
“住房公积金”（款）2022年度决算53.40万元，比2022年年初预算减少3.47万元，下降6.1%。主要原因：2022年公积金基数下调导致公积金缴费金额减少。
“购房补贴”（款）2022年度决算62.20万元，比2022年年初预算增加5.27万元，增长9.26%。主要原因：2022年职工调整薪级工资。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出828.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数3.12万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算6.13万元减少3.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项经费。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数3.12万元，比2022年年初预算数6.13万元减少3.01万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项经费支出，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数3.12万元，比2022年年初预算数6.13万元减少3.01万元，主要原因：有一车辆即将报废，费用减少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修1.42万元，公务用车保险0.28万元，公务用车其他支出0.52万元。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.04万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额72.08万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出72.08万元。授予中小企业合同金额72.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.08万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆3台，36.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
9、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
1、南苑公园卫生维护费
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|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
南苑公园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
|
其中：当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
维护良好卫生环境，保障公园正常运行秩序 |
全年清运垃圾110余车，采购防疫物资和保洁用品,维护好园内环境卫生,保障公园环境卫生管理工作正常运转。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按实际产生量及时清运 |
全年清运垃圾110车 |
按实际产生量及时清运 |
10 |
10 |
|
||||||
|
采购防疫用品、保洁工具 |
采购口罩4000余只，采购保洁用品大扫把70把、垃圾拾取器20把、胶皮手套50副、海绵墩布6把、清洁桶30个、铁爬子20把 |
完成采购防疫用品、保洁工具 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
垃圾及时清运、物品质量保证 |
10 |
8 |
工具的品质需要在提升 |
|||||||
|
时效指标 |
12月前完成 |
12月前完成 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本控制在预算数15万元 |
按批复总额15万执行 |
未超预算金额 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为游客创建良好的游园环境，杜绝安全隐患 |
环境优良、无垃圾堆放隐患 |
环境优良、无垃圾堆放隐患 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
环境效益 |
保障良好的游园环境 |
保障良好的游园环境 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率达到95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
2、南苑公园管理处电子信息系统运维费
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园管理处电子信息系统运维费 |
|
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|
|||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
|
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100% |
— |
|
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
|
通过对园区监控广播系统、LED大屏、车辆进出场管理系统、视频会议系统等电子信息系统的运营维护保证日常办公和相关业务工作的正常开展，保障公园正常运行秩序，更好地服务于游人。 |
通过对日常使用电子信息系统的及时维护、保养，各系统全时工作正常，保障了正常的管理及办公秩序。
|
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运营维护电子信息系统7套 |
监控广播、LED、车辆进出场系统、视频会议系统等7套 |
7套系统全覆盖 |
10 |
10 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
达到国家相关技术标准 |
符合标准质量达标，使用正常 |
阶段检查达标
|
10
|
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年度完成 |
12月31日前 |
12月底 |
20 |
20 |
|
|
||||||
|
成本指标 |
询价预算 |
12万元 |
12万元完成 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
管理秩序良好 |
7套电子信息系统正常运行 |
运行良好 |
20 |
18 |
出现过设备过热受损现象 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
实现园区正常运营秩序 |
延长各电子信息系统使用寿命 |
运行良好 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度高 |
游客满意度达到80% |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
|
|||||
|
总分 |
100 |
88 |
|
|
|||||||||
3、信息系统运维类项目
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
管亮 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100 |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
12 |
12 |
12 |
— |
100 |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为解决南苑公园网络办公工作需求，提高工作效率，需要接入互联网。 |
解决南苑公园50人办公网络需求, 提高工作效率，接入互联网。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标50 |
数量指标 |
解决职工50人办公需求 |
解决职工50人办公需求 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
质量指标 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
60兆宽带 |
15 |
13 |
网络有信号弱的时候 |
||||||||
|
时效指标 |
按时完成支付 |
7月前完成 |
7月前完成 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
总成本控制在12万元 |
总成本控制在12万元 |
总成本控制在12万元内。 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
确保我公园政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
确保我公园政务办公正常运转，政务信息及时上传 |
提高工做作效率 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
继续使用12个月 |
可使用1年 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
提高工作效率 |
满意率95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
4、机构运转经费
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
14.58 |
14.58 |
14.58 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
14.58 |
14.58 |
14.58 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
为公园职工提供早午餐，购买食堂用副食、蔬菜、米、面、厨具、清洁卫生用品等，保证食堂正常运转。 |
为在职职工解决就餐问题，提供早午餐，购买食堂用副食、肉类、米面油、厨具、清洁卫生用品等，解决职工后顾之忧，保证食堂正常运转。 |
|||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
27人 |
27人 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本不超过14.58万元 |
按预算批复总成本不超过14.58万元 |
14.58万元 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
保障在职职工早午餐用用餐标准 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
确保98%以上人员满意饭菜品质 |
96%满意 |
10 |
9 |
菜品荤素搭配 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||||
5、南苑公园公园绿地养护项目
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园公园绿地养护项目 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
赵宝哲 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
58.5 |
58.5 |
58.5 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
年度目标：丰台区园林绿化局南苑公园管理处绿地养护、树木修剪、打药、除草等。绿地面积90000平方米。树木4500余棵，以及春秋两季对斑秃绿地进行补植。按照相关养护标准进行养护，通过项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足群众游园环境要求。 |
全年累计为乔、灌木浇水127000余株次，为地栽花卉、草坪浇水面积约427000㎡，全园植被施肥约29300㎡，树木施肥870余株次，修剪树木1470余株次，全园大面积打药6次共13100余株次，重点区域打药15次共6700余株次，修剪草坪68000㎡，清理生活垃圾、枯枝干杈320m³。全园治理黄土裸露，提升景观效果，种植月季200余株，调整紫薇、丁香、连翘、榆叶梅等花灌木40余株，通过分栽崂峪苔草、丹麦草、委陵菜、德国鸢尾、金娃娃萱草等乡土地被植物，完成黄土裸露治理7000余平。有利于提升公园整体绿化水平，满足群众游园环境要求。
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
治理裸露土地 |
完成黄土裸露治理7000平 |
完成黄土裸露治理7000平 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
调整灌木 |
调整紫薇、丁香、连翘、榆叶梅等花灌木40株 |
调整灌木40株 |
10 |
10 |
|
|||||||||
|
质量指标 |
苗木成活率 |
苗木成活率95% |
苗木100%成活 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
养护标准
|
城市园林绿化养护管理标准》一级养护标准 |
已达到养护标准 |
5 |
5 |
|
|||||||||
|
时效指标 |
实施 |
全年实施 |
全年实施 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
检查
|
每周不定期检查 |
每周检查2次 |
5 |
3 |
疫情期间,有未能及时检查的情况 |
|||||||||
|
成本指标 |
资金预算 |
总成本控制在58.5万元内 |
未超预算金额 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
环境效益 |
植被增多明显改善周围环境结构 |
植被增多明显改善周围环境结构 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升公园整体绿化水平 |
通过项目实施，提升公园整体绿化水平，满足群众游园环境要求 |
持续提升公园整体绿化水平 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
提高游人游园环境具有可持续影响 |
提高游人游园环境具有可持续影响 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度 |
满意率95%以上 |
满意率98% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||||
6、南苑公园健康步道路面修复项目
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园健康步道路面修复项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
19 |
19 |
19 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
19 |
19 |
19 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对健康步道路面的修复，使健康步道平整完好，达到创建国家卫生城、创建国家森林城市相关要求，避免因步道路面不平造成的游客跌倒等安全隐患，改善游园环境提升公园服务品质。 |
修复路面500余平米，增加出入口铺装1处，确保了公园良好的游园环境秩序。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路面修复500平米 |
完成500平米修复任务 |
完成路面铺装、修复500余平米；安装大门1套，监控杆移位1根 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到国家相关技术标准 |
符合标准质量达标 |
验收达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年度完成 |
12月31日前 |
12月底 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
工程预算 |
19万元 |
19万元完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
符合创建国家卫生城相关要求 |
通过项目实施达到改善游园环境，提高服务品质 |
达标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
游客满意 |
避免隐患，减少投诉发生 |
无安全问题无投诉 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度高 |
游客满意度达到80% |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||||
7、南苑公园设施维护经费
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园设施维护经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
37.8 |
37.8 |
37.8 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
结合全区开展的创卫、创文、创森等工作，做好基础设施维护、维修、更新、补加、调整提升工作，确保基础设施经常处于完好状态，保障公园正常运行秩序。 |
完成全园管理、服务、游憩类设施的维护维修任务，较好的保障了公园良好运行秩序。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理、服务、游憩设施全覆盖 |
按实际全部维修完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
验收符合使用，执行程序达标 |
验收通过 |
10 |
9 |
有返修问题 |
|||||||
|
时效指标 |
项目执行时间2022.1—2022.12 |
12月前完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
总成本按财政批复金额控制在37.8万元 |
总成本按财政批复金额控制在37.8万元100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
不断提升游客游园体验，提升公园服务品质 |
积极采纳游客意见，服务品质有效提升， |
20 |
20 |
|
||||||
|
|
可持续影响指标 |
项目实施可以保障公园良好的运行秩序 |
保障公园良好的运行秩序 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客满意度达到95% |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
89 |
|
|||||||||
8、南苑公园10KV高压变（配）电室高压电气设备代维护经费
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园10KV高压变（配）电室高压电气设备代维护经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
张杨 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
年初设定目标： 保证单位变配电室运行正常 |
年度总体目标完成情况综述： 保证单位变配电室运行正常 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障供电正常 |
保障供电正常 |
完成保障供电 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
质量指标 |
保证正常运转 |
保证正常运转 |
完成绿化供水 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
12月前完成 |
12月前完成 |
完成支付保障全年 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
完成支付进度 |
完成支付进度 |
完成项目支付进度 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
保证公园变配电运行正常 |
保证公园变配电运行正常 |
完成公园变配电正常运行 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
9、南苑公园水资源税经费
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园水资源税经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13.05 |
13.05 |
13.05 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
13.05 |
9.330228 |
9.330228 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标： 保证单位绿化用水正常供应不断水 |
年度总体目标完成情况综述： 保证单位不断水 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全年绿化用水量 |
保障全年绿化用水量 |
完成绿化供水 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
保证正常运转 |
保证正常运转 |
完成绿化供水 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
按季度缴纳 |
按时支付保证正常供水 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
完成支付进度 |
按预算批复总额执行 |
完成支付9.330228万元 |
10 |
8 |
因水资源税按季度支付，故支出与预算总额有一定偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
保证公园绿化用水正常运行 |
保证公园绿化用水正常运行 |
绿化用水正常运行 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
10、南苑公园水电费
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园水电费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||||
|
项目负责人 |
王来斌 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
|
年度资金总额 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
55.00 |
39.429870 |
39.429870 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
按时缴纳水电费保证单位不断电断水 |
按时缴纳水电费保证单位不断电断水 |
||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证公园水电费按时缴纳 |
按时支付保证不断电 |
完成支出保障水电运行 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
保证正常运转 |
保证正常运转 |
保证公园水电运行 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
时效指标 |
12月完成 |
实现预期指标 |
完成绩效目标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||
|
成本指标 |
控制预算以内 |
55.00 |
完成项目支付39.429870万元 |
10 |
8 |
水电费按实际数使用支出，故支出与预算总额有一定偏差 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证公园水电正常运行 |
保证公园水电正常运行 |
全年水电运转正常 |
15 |
15 |
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
全年 |
全年执行 |
全年执行 |
15 |
15 |
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
满意率95%以上 |
满意率100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|
|||||||||||
11、南苑公园文化长廊修缮项目
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
南苑公园文化长廊修缮项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李福星 |
联系电话 |
67964616 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
48.402022 |
48.204012 |
48.204012 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
48.402022 |
48.204012 |
48.204012 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对文化长廊的翻新、修缮，更新、美化，以恢复长廊外观，回应广大游客游园期待，保护主体结构免遭腐蚀，延长设施使用年限，从而改善园容环境，提升公园品质。 |
完成文化广场东西两侧长廊上下架结构的修复油饰和东西两侧墙面粉刷翻新。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
两部分 |
两部分上下架结构油饰和墙面粉刷翻新 |
完成两部分上下架结构油饰和墙面粉刷翻新 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到国家相关规范标准 |
符合标准质量达标 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022年度完成 |
12月31日前 |
12月前 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
工程预算 |
48.402022万元 |
48.204012万元 |
10 |
8 |
与预算存在偏差 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
符合创建国家卫生城相关要求 |
通过项目实施达到改善游园环境，提高服务品质 |
达标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
游客满意 |
改善游园环境，提升园容品质 |
园容品质得到提升 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意度高 |
游客满意度达到98% |
游客满意度达到98% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
12、城市公共服务类岗位安置工作资金
|
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
|
（ 2022 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 |
|||||||||||
|
项目负责人 |
张婧 |
联系电话 |
67964616 |
|||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
|
30.239992 |
30.239992 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
30.239992 |
30.239992 |
— |
100% |
— |
||||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保障远郊区县劳动力人员食宿。
|
为在公园工作的远郊区县劳动力人员解决就餐问题，保障远郊区县劳动力人员食宿，解决远郊区县劳动力人员后顾之忧。 |
|
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就餐人数 |
28人 |
28人 |
10 |
10 |
|
|
||||||
|
质量指标 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
确保三餐食品安全卫生、饭菜可口 |
20 |
20 |
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
按月平均支付用款金额 ，年底全部支付完毕 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
成本指标 |
按预算批复总成本不超过30.239992万元 |
按批复总成本不超过30.239992万元 |
按预算批复总成本不超过30.239992万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
保障远郊区县劳动力人员食宿要求 |
保障远郊区县劳动力人员食宿 |
保障远郊区县劳动力人员食宿 |
30 |
30 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度 |
确保95%以上人员满意饭菜品质 |
满意度达到95%以上 |
10 |
9 |
菜品荤素搭配，满意度有待提高 |
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总分 |
100 |
99 |
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北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处
北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处2022年度部门决算（草案）
附件：
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