北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处2022年度部门决算（草案）-北京市丰台区人民政府网站

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北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处2022年度部门决算（草案）

日期：2023-08-28 10:00 来源：区园林绿化局

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目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

莲花池公园职责：1.主要负责莲花池公园景区的建设保护和社会治安；2.景区旅游业的服务和管理；3.景区森林的防火和病虫害防治；4.主管部门交办的其他工作。

本单位为正科级独立编制事业单位。内设班组：财务人事班、绿化班、保安班、游船班、卫生班、基建组、总务班、荷花班、办公室、门区服务班、党工办。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制71人，实有人数64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3980.97万元，比上年增加992.63万元，上升33.22%。

2022年度支出总计3980.97万元，比上年增加992.63万元，上升33.22%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4250.12万元，比上年增加972.17万元，上升29.66%，其中：财政拨款收入4249.12万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1万元，占收入合计的0.02%。

图1收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4291.90万元，比上年增加1175.64万元，上升37.73%，其中：基本支出2116.45万元，占支出合计的49.31%；项目支出2175.45万元，占支出合计的50.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4337.25万元，比上年增加992.63万元，上升29.68%。主要原因：本单位经费来源全部为财政拨款，财政拨款增加，项目经费拨款增加。

2022年度财政拨款支出总计4337.25万元，比上年增加992.63万元，上升29.68%。主要原因：本单位经费来源全部为财政拨款，财政拨款增加，项目经费拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4290.90万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.09万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出374.89万元，占本年财政拨款支出8.74%；节能环保支出1292.87万元，占本年财政拨款支出30.13%；城乡社区支出2328.88万元，占本年财政拨款支出54.27%；住房保障支出294.18万元，占本年财政拨款支出6.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算0.09万元，比2022年年初预算减少2.75万元，下降96.83%。其中：

“培训支出”（款）2022年度决算0.09万元，比2022年年初预算减少2.75万元，下降96.83%。主要原因：当年只发生零星培训费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算374.89万元，比2022年年初预算增加14.59万元，上升4.05%。其中：

“事业单位离退休”（款）2022年度决算155.88万元，比2022年年初预算增加36.88万元，上升30.99%。主要原因：2022年退休职工去世3人，增加金额为抚恤金。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2022年度决算146万元，比2022年年初预算减少74.34万元，下降33.74%。主要原因：年初预算财政拨款金额高于申报预算金额，2022年保险基数下调导致养老保险缴费金额减少。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2022年度决算73万元，比2022年年初预算减少37.17万元，下降33.74%。主要原因：年初预算财政拨款金额高于申报预算金额，2022年保险基数下调导致职业年金缴费金额减少。

3、“节能环保”（类）2022年度决算1292.87万元，比2022年年初预算减少203.56万元，下降13.6%。其中：

“大气”（款）2022年度决算1292.87万元，比2022年年初预算减少203.56万元，下降13.6%。主要原因：莲花池公园水生态修复项目财政评审后，审减了部分项目资金，本单位按财政评审金额结算。

4、“城乡社区支出”（类）2022年度决算2329.87万元，比2022年年初预算增加18.42万元，上升0.8%。其中：

“城乡社区环境卫生支出”（款）2022年度决算2329.87万元，比2022年年初预算增加18.42万元，上升0.8%。主要原因：本年支出中包括上年结余资金。

5、“住房保障支出”（类）2022年度决算294.18万元，比2022年年初预算减少16.36万元，下降5.27%。其中：

“住房公积金支出”（款）2022年度决算140.23万元，比2022年年初预算减少24.33万元，下降14.78%。主要原因：年初预算财政拨款金额高于申报预算金额，2022年住房公积金基数下降。

“购房补贴支出”（款）2022年度决算153.95万元，比2022年年初预算增加7.97万元，增长5.46%。主要原因：工资上涨购房补贴基数上涨，导致购房补贴支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2116.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数10.79万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算10.8万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项经费支出

2.公务接待费。本单位无此项经费支出

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数10.79万元，比2022年年初预算数10.8万元减少0.01万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数10.79万元，比2022年年初预算数10.8万元减少0.01万元，主要原因：加油费减少。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修8.07万元，公务用车保险1.48万元，公务用车其他支出1.25万元。2022年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.8万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1431.39万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1430.38万元。授予中小企业合同金额1431.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1431.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆6台，价值92.46万元；单位价值50万元以上的通用设备2套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

（1）.教育支出：反映政府教育事务支出。

（2）.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（3）.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（4）.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（5）.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（6）.机关事业单位职业年金缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（8）.大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（9）.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（10）.城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清理与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（11）.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（12）.住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（13）.购房补贴支出：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目名称

城市公共服务类岗位安置工作资金

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处

项目负责人

冯江涛

联系电话

13911264401

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

86.399791

10%

其中：当年财政拨款

86.399791

—

10%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

派遣人员就餐良好

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

食品数量

食品数量足量

质量指标

食品质量

食品卫生安全达标

效益指标

社会效益

满足派遣人员就餐所需

满意度

指标

服务对象满意指标

满意度达90%

无

总分

100

项目名称

莲花池公园2022年公园配套房屋清理整治诉讼阶段律师代理费项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处

项目负责人

冯江涛

联系电话

13911264401

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。

2021年12月10日丰台法院判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。2022年10月31日二审驳回上诉维持原判。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

数量指标

依据《中华人民共和国合同法》及条例等相关法律的规定，双方签订的《项目合作协议书》《莲花池服务管理用房租赁合同》及《补充协议》应予解除，

2021年12月10日丰台法院判决莲花池公园管理处与北京莲花商务酒店有限公司签订的《莲花池公园服务管理用房合作开发合同》《莲花池服养管里用房租赁合同》《补充协议》于2020年3月23日解除，北京莲花商务酒店限公司应将其占用的位于莲花池公园内西北角的房屋腾退返还给莲花池公园管理处。

2022年10月31日，北京市第二中级人民法院民事判决书（2022）京02民终2486号；驳回北京莲花商务酒店公司上诉，维持原判，本判决为终审判决。（注：该案系管理处诉北京莲花商务酒店解除合同案）

产出指标

质量指标

诉讼是否达到预期

诉讼达到预期

达到预期

时效指标

诉讼时效

2021年11月1日向丰台法院缴纳销诉讼费

2022年10月31日丰台法院二审判决莲花池胜诉

成本指标

项目预算控制

项目预算控制数

效益指标

经济效益

指标

公园资产位游客服务

初步达到预期

社会效益

指标

改善游客对公园服务管理的印象

提高服务管理水平

生态效益

指标

公园整体环境得到提升改善

整体环境改善

可持续影响指标

增加对游客的公共服务设施

满意度

指标

服务对象满意度标

游客满意度达95%

无

未做满意度调查

总分

100

项目名称

莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处

项目负责人

张冲

联系电话

13601260883

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

89.9895277

89.989527

100%

其中：当年财政

拨款

89.9895277

89.989527

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初计划4月20日前完成61种荷花、50种睡莲、13种水生植物共124种植物的引种工作；5月1日前完成三个荷花品种池修葺工作；5月1日前完成盆栽荷花、睡莲及水生植物共计7000盆种植，并进行正常养护工作；10月15日前完成20000㎡荷花荡区清塘工作。

已完成61种荷花、50种睡莲、13种花菖蒲共124种植物的引种工作；已完成三个荷花品种池修葺工作；已完成盆栽荷花、睡莲及水生植物共计7000盆种植，完成正常养护工作；已完成20000㎡荷花荡区清塘工作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

引种荷花、睡莲及水生植物

124种

种植荷花、睡莲及水生植物

7000盆

荷花荡区清塘

20000㎡

质量指标

验收情况

验收合格率100%

时效指标

工作进度

2022年1月-12月

成本指标

控制在预算数内

≤100%

100%

效益指标

社会效益指标

莲花池公园以荷花为特色的社会影响力

有所提升

生态效益指标

使用有机肥，减少环境污染

减少污染

可持续影响指标

公园荷花景观和打造莲花池公园一园一品形象的长远影响

有所提升

满意度

指标

服务对象满意度标

游人满意度≥95%

≥95%

无

未做满意度调查

总分

100

90.0

项目名称		莲花池公园湖水补水、水环境综合治理
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处
项目负责人		冯江涛				联系电话	13911264401
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		30	29.99	29.99	10		100%9%	10
		其中：当年财政拨款		30	29.99	29.99	—		100%	—
		上年结转资金		—	—	—	—		—	—
		其他资金		—	—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为提升水体质量，改善水生植物环境，全年预计补水4次					共计完成4次补水工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补水次数		4次	4次		10	10
		质量指标			无	无		30	30
		时效指标	补水时间		4次	4月、9月、10月、11月		20	20
		成本指标	补水金额		项目预算控制数	实际支出29.99		10	10
	效益指标	社会效益指标	改善公园水环境		预计为游客提供良好的观赏环境	公园水质得到了改善提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度达95%		游客满意度达95%	游客满意度达95%		10	10
总分								100	100

项目名称		机构运转经费
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处
项目负责人		王奇良					联系电话	13691265828
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		34.56		34.56	34.56	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		34.56		34.56	34.56	—	100%		—
		上年结转资金		—		—	—	—	—		—
		其他资金		—		—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障莲花池公园机构运转，解决食堂购买食材等产生的费用。全年预算34.56万元						保障了公园的后勤工作，让公园职工用餐有保障，提高了工作效率。全年支出34.56万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数		64人		64人	20	20
		质量指标	菜品质量		合格		合格	10	10
		时效指标	支出进度		2022年6月支出		2022年7月支出60%，12月支出100%	10	8	未按照预算支付进度支付
		成本指标	全年费用		34.56万元		34.56万元	10	10
	效益指标	生态效益指标	提高节约意识		节约意识有所提高		节约意识有所提高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度标	职工满意度		满意度达90%		无	10	0	未做满意度调查
总分								100	88

项目名称		莲花池公园基础设施维护项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区公园管理中心莲花池公园管理处
项目负责人		冯江涛				联系电话	13911264401
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		174.6	174.6	174.6	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		174.6	174.6	174.6	—		100%	—
		上年结转资金		—	—	—	—		—	—
		其他资金		—	—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过项目的实施，可以保证对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行，消除安全隐患。为游人提供更好、更舒适的休闲娱乐环境。					通过项目的实施，可以保障对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行。同时也可以减少由于设施的损坏对游客造成的伤害。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	按照《质量检验评定标准》执行		按照《质量检验评定标准》执行	按《建设工程质量管理条例》验收合格		20	20
		时效指标	于2022年完成此项目		于2022年完成此项目	于2022年完成此项目		20	20
		成本指标	项目预算控制数		项目预算控制数	实际支出174.6万元		20	20
	效益指标	社会效益指标	完善公园基础设施建设		对公园现有设施的维修与维护，使设施设备正常运行	提高公园景观环境和基础设施，实现更好地为人民群众服务		20	20
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度达90%		游客满意度达90%	无		10	0	未做满意度调查
总分								100	90

项目名称		莲花池公园绿地养护项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位	北京市丰台区公园管理中心莲花池公园管理处
项目负责人		张冲					联系电话	13601260883
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		197		195.039868	195.039868	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		197		195.039868	195.039868	10	100%		—
		上年结转资金		—		—	—	—	—		—
		其他资金		—		—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，通过本项目实施，有利于提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求。						1.按照《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，日常养护主要工作有：浇水、施肥、中耕、修剪、防寒等。 2.绿地内植物的更新、调整、补植；宿根花卉分栽、补栽；裸露土地治理。 3.重大节日环境布置，花卉的采购及栽摆。 4.公园内树木病虫害防治，物理防治、生物防治、化学防治等多种防治方法相结合。 5.公园内绿化垃圾及废弃物清运、绿化提升改造等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积		30万平米		30万平米	15	15
		质量指标	养护标准		达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准		达到《北京园林绿化养护管理质量等级标准》相关绿化养护标准	15	12	细节问题有待加强，基本做到立行立改。
		时效指标	养护时间		2022.03.01- 2023.02.28		2022.03.01- 2023.02.28	10	10
		成本指标	养护费用		197.00		195.039868	10	9.9
	效益指标	社会效益指标	加强绿化养护管理，提升公园整体绿化水平		得到改善提升		得到改善提升	15	12	细节问题有待加强，基本做到立行立改。
		生态效益指标	加强绿化养护工作，提升公园整体绿化水平，满足游客对游园环境的需求		得到改善提升，满足游客需求		得到改善提升，满足游客需求	15	11	细节问题有待加强，基本做到立行立改。
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度达90%以上		进行50份游客满意度调查，游客满意率达90%以上		完成50份游客满意度调查，游客满意率达96%	10	9.6	细节问题有待加强，基本做到立行立改。
总分								100	89．5

项目名称

莲花池公园水电费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处

项目负责人

冯江涛

联系电话

13911264401

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

180

100%

其中：当年财政拨款

180

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保证公园园内正常用水用电，共需水电费180万元。

服务大局，降低单位运行成本，保障公园正常运行的水电供应，满足各部门办公使用。实际支出180万元。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

水电供应面积

30万平方米

质量指标

水电供应覆盖率

100%

时效指标

全年按月按时交纳

2022年

成本指标

水电费预算金额

180万元

效益指标

生态效益

指标

节能水平

提高节能水平

节能水平得到提高

节能水平有待提高

满意度

指标

服务对象满意度标

游客满意度

满意度达90%

未做详细满意度调查

总分

100

项目名称		莲花池公园水生态修复治理项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	莲花池公园
项目负责人		张冲				联系电话	63972990
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		1496.43	1292.867526	1292.867526	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		1496.43	1292.867526	1292.867526	—		100%	—
		上年结转资金		—	—	—	—		—	—
		其他资金		—	—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本次水体维护目标为达到断面考核标准，即IV类水质要求，					达到断面考核标准，即IV类水质要求，实现改善水环境，构建水生态，营造水景观的工程化目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理面积113959平方米		种植沉水植物，底泥活化改善、病虫害控制、青苔控制平方米，	种植沉水植物92300平方米，底泥活化改善、病虫害控制、青苔控制97977平方米，控藻浮游动物（改良型）完成投放20512.62L，锁磷剂投放5000kg,鱼类已投放完成		10	10
		质量指标	提升水体水质指标		降低水体COD与总磷含量	达到断面考核要求，IV类水质要求		30	30
		时效指标	于2022年完成此项目		计划6月开工10月完工	项目于6月20日开工，11月17日完工		20	19	受疫情影响
		成本指标	项目预算控制数		项目预算控制数	实际支出1292.867526万元		10	10
		社会效益指标	改善公园水环境		预计为游客提供良好的观赏环境	项目实施后，公园水质得到了改善提升		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度达95%		游客满意度达95%	无		10	0	未做满意度调查
总分								100	89

项目名称

莲花池公园卫生维护费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处

项目负责人

冯江涛

联系电话

13911264401

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

使园林景观更加优美，为游客创造更加舒适的游园环境，可以吸引更多的游客，扩大公园的知名度。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

卫生用品数量

公园内所有厕所空气净化器滤芯的更换，保洁车辆的维修维护，购买保洁用品

全年更换滤芯96个，16辆保洁车的维修维护，全年所需保洁用品

质量指标

卫生用品质量

保障公园正常工作运转

能够保障公园正常运行

能够较好的保障公园正常运行，还需进一步提高

效益指标

社会效益

指标

改善园内环境

创建效能公园，文明公园

公园整体卫生维护水平有待提高

生态效益

指标

园内清洁度

保持公园环境卫生

保障了公园环境

公园整体卫生维护水平有待提高，进一步满足游客对游园环境的需求

满意度

指标

服务对象满意度标

游客满意度达90%

无

未做满意度调查

总分

100

项目名称		配电室代维护项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处
项目负责人		冯江涛					联系电话		13911264401
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		15		15	15		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		15		15	15		—		100%		—
		上年结转资金		—		—	—		—		—		—
		其他资金		—		—	—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	消除安全隐患，保障公园供电安全						消除安全隐患，保障公园供电安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护次数		全年3次		3	25		25
		质量指标	供电公司检修标准		达到供电公司检修要求		检修合格	25		25
	效益指标	社会效益	保障公园供电安全		消除安全隐患		保障供电安全	30		30
	满意度指标	服务对象满意指标	满意度达90%		满意度达90%		无	10		0		未做满意度调查
总分								100		90

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处
 北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处2022年度部门决算（草案）