目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局林业工作站2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区园林绿化局林业工作站，属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助，核定事业编制53名（自然减员至30名），科级领导职数1正3副。
主要职责是：负责林木养护管理、有害生物防控、林木种苗、草种、林木种质资源管理工作;依法保护森林资源；依据有关规定开展森林资源调查、动态监测及评价工作；负责陆生野生植物、湿地资源保护管理；承担食用林产品质量管理工作；负责林业重点工程的组织实施和技术指导工作；负责郊野公园管理及改造提升；负责果树、花卉、森林资源利用及林下经济等产业发展的技术试验、推广、指导和管理；负责林业相关科技、科普、宣传工作；负责园林绿化资源损失鉴定工作；督促属地、有林单位落实森林防火工作职责，发现森林火灾隐患及时上报主责部门。
目前内部暂时设置6个内设机构，分别为综合办公室、林保种苗办公室、产业项目办公室、养护管理办公室、郊野公园办公室、资源监测办公室。
（二）人员构成情况
北京市丰台区园林绿化局林业工作站事业编制53人。2022年12月31日的实有在职人员45人。
2022年12月31日的离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4030.04万元，比上年减少154.19万元，减少3.69%,减少原因为在职人员减少、在职人员绩效减少。
2022年度支出总计4030.04万元，比上年减少154.19万元，减少3.69%,减少原因为在职人员减少、在职人员绩效减少。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计3997.56万元，比上年增加596.96万元，增长17.55%，其中：财政拨款收入3997.96万元，占收入合计的100%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计3998.07万元，比上年减少93.03万元，下降2.27%，其中：基本支出1358.36万元，占支出合计的33.98%；项目支出2639.71万元，占支出合计的66.02%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4030.04万元，比上年减少154.19万元，减少3.69%。主要原因：减少原因为在职人员减少、在职人员绩效减少。
2022年度财政拨款支出总计4030.04万元，比上年减少154.19万元，减少3.69%。主要原因：减少原因为在职人员减少、在职人员绩效减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况年
2022年度一般公共预算财政拨款支出3998.07万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.35万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出177.09万元，占本年财政拨款支出4.43%；城乡社区支出3.67万元，占本年财政拨款支出0.09%；农林水支出3626.37万元，占本年财政拨款支出90.70%；，住房保障支出189.59万元，占本年财政拨款支出4.75%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出2022年度决算1.35万元，比2022年年初预算减少0.99万元，下降42.3%。其中：培训支出2022年度决算1.35万元，比2022年年初预算减少0.99万元，下降42.3%。主要原因：培训减少。
2、社会保障和就业支出177.09万元，比2022年年初预算减少29.46万元，下降14.26%。其中：行政事业单位养老支出2022年度决算177.09万元，比2022年年初预算减少29.46万元，下降14.26%。主要原因：比2022年初预算时人员减少。
3、城乡社区支出2022年度决算3.67万元，年初无预算。其中：城乡社区环境卫生支出2022年度决算3.67万元。主要原因：2022 年机关事业单位福利费调标，财政追加资金。
4、农林水支出2022年度决算3626.37万元，比2022年年初预算减少349.56万元，下降8.79%。其中：林业和草原支出2022年度决算3626.37万元，比2022年年初预算减少349.56万元，下降8.79%。主要原因：在职人员人数减少、在职人员绩效减少。
5、住房保障支出189.59万元，比2022年年初预算减少22.85万元，下降10.76%。其中：住房改革支出2022年度决算189.59万元，比2022年年初预算减少22.85万元，下降10.76%。主要原因：在职人员减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1358.36万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
三公”经费包括本单位1个事业单位。
2022年“三公”经费财政拨款决算数10.05万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算18万元减少7.95万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数10.05万元，比2022年年初预算数18万元减少7.95万元。其中，公务用车运行维护费2022年决算数10.05万元，比2022年年初预算数18万元减少7.95万元。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.85万元，公务用车维修7.03万元，公务用车保险1.97万元，公务用车其他支出0.2万元。2022年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.01万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额1709.28万元，其中：政府采购货物支出13.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1695.67万元。授予中小企业合同金额1696.20万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额246.30万元，占政府采购支出总额的14.41%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆10台，231.31万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7．教育支出：反映政府教育事务支出。
8．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
三、项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年林长制综合管理项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
190 |
189.1146 |
189.1146 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
190 |
189.1146 |
189.1146 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
建立丰台区林长制，完成林长制网格划分，聘请第三方公司完成2022年林长制考评工作，制作林长制公示牌主动接受社会监督。 |
建立丰台区林长制，完成林长制网格划分，完成2022年林长制考评工作，制作林长制公示牌主动接受社会监督。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
林长制网格区划 |
完成丰台区2 镇、24街道林长制网格区划 |
完成丰台区2 镇、24街道林长制网格区划 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
网格区划数据 |
验收合格 |
验收合格 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成2022年丰台区各级林长考评 |
2022年12月底前完成 |
2022年12月底前完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
控制成本 |
预算范围内 |
预算范围内 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
推进生态文明建设，建设五位一体管理体制。 |
强化属地责任，全面推进林长制 |
强化属地责任，全面推进林长制 |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
维护绿色生态空间，保护绿化资源，增强园林绿化碳汇能力、助推率先实现碳中和。 |
提升资源监管水平，完善资源管理“一张图” |
提升资源监管水平，完善资源管理“一张图” |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
建立林长制，形成一级抓一级，层层抓落实，实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担，夯实林长制落实的“最后一公里”。 |
强化政府在生态保护领域的智能，为建设生态宜居、可持续发展的丰台提供坚强生态保障。 |
强化政府在生态保护领域的智能，为建设生态宜居、可持续发展的丰台提供坚强生态保障。 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
市民满意度调查 |
满意率90% |
满意率90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年湿地资源管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
45 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
45 |
45 |
45 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
按照要求加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效地保护了湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1.开展湿地资源动态监测；2.实施生态环境监测；3.开展科普活动和咨询。 |
1.开展湿地资源的动态监测和调查。2、实施湿地生态环境监测。3、策划实施湿地文化科普教育活动和技术咨询。 |
完成全部任务指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合相关规范。 |
依据相关规范，把控质量。 |
已按照规范要求，完成所有任务。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照通知、计划实施各项工作，按时完成各项任务。 |
按照通知、计划实施各项工作，按时完成各项任务。 |
所有任务均已按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
按照预算执行，不超预算费用45万元。 |
核算成本，实际支出不超过45万元。 |
严格按照预算执行，市级支出45万元 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升湿地资源资源服务百姓的水平。 |
提升湿地资源服务百姓的水平。 |
通过监测、调查、宣传，加强湿地保护，提高了湿地资源服务百姓的水平。 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。 |
开展生态监测和动态监测，广泛开展湿地技术咨询，保护湿地资源，维护了湿地生态功能和生物多样性，促进了湿地资源的可持续利用。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。 |
湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。 |
通过宣传，提高人们湿地保护意识，促进湿地环境可持续发展。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年松材线虫病普查及巡查项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
90 |
89.965 |
89.965 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
90 |
89.965 |
89.965 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过项目实施，完成春季、秋季对全区松科植物，松木及制品的生产和经营场所的全面普查工作，5-9月每月巡查一次，完成全区松科植物资源动态数据库更新，实现“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
完成了春季、秋季对全区松科植物，松木及制品的生产和经营场所的全面普查工作，5-9月每月巡查一次，完成了全区松科植物资源动态数据库更新，实现了“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成不少于20个松褐天牛监测点的设置； |
完成不少于20个松褐天牛监测点的设置； |
设置了40个松褐天牛监测点； |
10 |
10 |
|
||||
|
完成春、秋季松材线虫病普查工作；完成日常巡查工作并完成全区松科植物资源动态数据库更新。 |
完成春、秋季松材线虫病普查工作；完成日常巡查工作并完成全区松科植物资源动态数据库更新。 |
完成了春、秋季松材线虫病普查工作；日常巡查工作并完成全区松科植物资源动态数据库更新。 |
10 |
9 |
某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。 |
||||||
|
质量指标 |
购买质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资。 |
购买质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资。 |
购买了质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资。 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
计划3月底前拨付项目合同价50%的资金，6月底前拨付项目合同价的40%；11月底前拨付项目合同价的10%。 |
计划3月底前拨付项目合同价50%的资金，6月底前拨付项目合同价的40%；11月底前拨付项目合同价的10%。 |
3月拨付项目合同价50%的资金，6月拨付项目合同价的40%；11月拨付项目合同价的10%。 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
0 |
0 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
通过项目实施，实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
通过项目实施，实现丰台区松材线虫病 “监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
通过普查及巡查实现完成了丰台区松材线虫病 “监测全覆盖，普查无盲区、疫情早发现”的目标。 |
30 |
29 |
某些驻区单位、军队大院由于涉密等原因无法进入。 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
98 |
|
||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年危险性林木有害生物防控项目 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李娟 |
联系电话 |
63824895 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
400 |
399.234 |
399.234 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
400 |
399.234 |
399.234 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象；不因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
林业有害生物成灾率控制为零，测报准确率94.29%，无公害防治率100 %；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上；城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物吃光、吃花现象；未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上，防治率达100%，发现疫情能在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
林业有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上，防治率达100%，发现疫情能在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
林业有害生物成灾率为零，测报准确率94.29%，无公害防治率100 %；发现疫情在2小时内向上级林业主管部门汇报。 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于430个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数不少于80次。 |
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于430个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次数不少于80次。 |
区域内设置美国白蛾监测点不少于460个、国槐小蛾等其他林木有害生物监测点不少于430个，所有监测点每3天巡查一遍，平均每个监测点调查次80次。 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||
|
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数不少于57次。 |
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查次数不少于57次。 |
区域内林业有害生物非定点监测巡查，每5天踏查一遍，其中在美国白蛾第三代幼虫网幕集中发生期（9月）每3天踏查一遍，全年踏查57次。 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||
|
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种、48个点位。： |
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种、48个点位。 |
完成春季、秋季越冬基数调查2次，每次调查不少于7个虫种，355个点位。 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||
|
完成辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
完成辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
完成了辖区内老旧小区和公共区域的日常防控工作。 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||
|
完成林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
完成林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
完成了林木有害生物突发事件的应急除治工作。 |
2 |
2 |
|
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；： |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象； |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%；城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象； |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
5 |
4 |
个别居住区防控不及时，偶见扰民现象。 |
||||||||||||||||||
|
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
全面做好橘小实蝇、悬铃木方翅网蝽、苹果绵蚜等检疫性、危险性林业有害生物的监测和防控工作，切实做到及时发现，迅速除治。 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
3月底前完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
3月底前完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
4月11日完成招投标工作；6月底前完成资金拨付80%以上；11月底前完成全部资金拨付。 |
10 |
9 |
由于招投标手续等影响，4月份完成招投标。 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用。 |
严格按照项目预算执行，未超出预算费用。 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
林木有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上。 |
林木有害生物成灾率控制在1‰以下，无公害防治率达到95 %以上。 |
林业有害生物成灾率为零，无公害防治率100 % |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||
|
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于95%。 |
敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率95%以上。 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。： |
城镇地区园林绿化植物不发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；不发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
城镇地区园林绿化植物未发生林业有害生物成片吃光、吃花现象；未发生因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。 |
5 |
4 |
个别居住区防控不及时，偶见扰民现象。 |
|||||||||||||||||
|
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。： |
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
对丰台辖区内有林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
服务对象满意度85%以上。 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
|
97 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区2022年园林绿化资源损失鉴定管理费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
15 |
14.985 |
14.985 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
14.985 |
14.985 |
— |
100% |
— |
|||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。 |
根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。 |
完成所有委托的损失鉴定工作 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
依据相关法律法规，完成鉴定工作。做好森林资源保护勘察工作。 |
依据相关法律法规，完成鉴定工作。做好森林资源保护勘察工作。 |
按照标准完成了损失鉴定工作 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
接受委托后30个工作日内完成鉴定工作并出具报告。 |
接受委托后30个工作日内完成鉴定工作并出具报告。 |
所有委托均在本年度时效内完成并出具了报告 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用15万元。 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用15万元。 |
严格按照项目预算执行，预算15万元，实际支出14.985万元 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
做好园林绿化资源鉴定，保护我区生态安全和社会公共利益。 |
做好园林绿化资源鉴定，保护我区生态安全和社会公共利益。 |
加大资源保护宣传力度，制作宣传品，提升了人们保护资源的意识 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。 |
做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。 |
做好园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护，推动园林绿化事业 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。 |
充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。 |
按照标准完成了所有委托件。 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
丰台区林木资源养护管理费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李滨 |
联系电话 |
63853589 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
910000 |
910000 |
910000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
910000 |
910000 |
910000 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统；通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作。 |
保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统；通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作 |
完成当年编制工作 |
完成当年编制工作 |
25 |
25 |
|
|||||
|
时效指标 |
丰台区林木资源养护管理自2022年1月起开始实施，2022年12月底前预计完成全年工作内容 |
当年完成建设任务 |
当年完成建设任务 |
25 |
25 |
|
||||||
|
效益指标 |
环境效益指标 |
通过资源养护系统的数字化管理以及通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作从而提高全区的养护管理水平，提升林地质量。 |
协助完成年度养护检查任务，提高养护管理水平 |
协助完成年度养护检查任务，提高养护管理水平 |
25 |
25 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
根据养护工作业务变化的需求持续进行项目调整，不断优化资源养护系统。通过第三方协助能够更及时、更全面掌握养护管理工作现场实际情况，强化养护管理力度。 |
完成年度优化目标，完成年度管理任务。 |
完成年度优化目标，完成年度管理任务。 |
15 |
13 |
工作优化调整力度有待深化。 |
||||||
|
总分 |
|
98 |
|
|||||||||
|
项目名称 |
丰台区陆生野生动物保护综合管理费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
59.999937 |
59.999937 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
60 |
59.999937 |
59.999937 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为陆生野生动物保护提供支持保障，可按照野生动物救护工作的实际需求申请陆生野生动物保护费，具体用于4家陆生野生动物疫病疫源监测站防疫监测物资、应急处置装备、陆生野生动物样品检测等疫情防控；委托第三方开展陆生野生动物捕捉处置、野生动物收容救护、编制救护方案、技术咨询、技术服务、建立救助档案、举报应急处理等工作；陆生动物救助站办公区、诊断治疗区、饲料储藏室和准备间的设计装修及动物饲养笼舍的购买、安装等。 |
按照预期目标，为4家陆生野生动物疫病疫源监测站购买防疫监测物资等物品，委托第三方公司协助开展陆生野生动物救护，编制了救护方案、应急预案，建立了救助档案，建立一个陆生野生动物救助站，完成年初计划的指标任务。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作 |
完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作 |
完成当年陆生野生动物救护，开展了科普宣传，疫病疫源监测，并建立一个陆生野生动物救助站 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
依据相关法律法规标准，完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作 |
依据相关法律法规，完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作 |
所有指标任务均符合相应的法律法规 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
委托第三方24小时开展陆生野生动物救助工作；监测站每日开展监测防控工作，本年度完成救护站的建立；完成本年度陆生野生动物的科普宣传 |
委托第三方24小时开展陆生野生动物救助工作；监测站每日开展监测防控工作，本年度完成救护站的建立年度陆生野生动物的科普宣传 |
第三方24小时开展救护，监测站点按要求每日开展监测防控，已完成救助站建立，在野生动植物日等时间节点开展科普宣传。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用60万元 |
严格按照项目预算执行，不超出预算费用60万元 |
实际支出59.9999，未超预算总金额60万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作，保护我区陆生野生动物种群数量有效提升 |
做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作，保护我区陆生野生动物种群数量有效提升 |
完成所有任务指标，做好我区陆生野生动物保护工作，确保了我区陆生野生动物种群数量提升 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作，推动陆生野生动物保护事业发展 |
做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站建立工作，推动陆生野生动物保护事业发展 |
完成我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫源疫病监测、救助站建立等工作，为推动陆生野生动物保护事业发展奠定基础 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
做好陆生野生动物保护工作，推动野生动物保护思想深入大众人心 |
做好陆生野生动物保护工作，推动野生动物保护思想深入大众人心 |
做好陆生野生动物保护宣传等工作，提高广大群众保护野生动物意识 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作 |
充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作 |
充分发挥职能，完成我区陆生野生动物保护工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作 |
努力做好陆生野生动物保护工作，使广大群众认可陆生野生动物保护工作成绩 |
做好保护宣传等工作，使广大群众认可陆生野生动物保护工作成绩 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李滨 |
联系电话 |
63853589 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
77.994 |
31.1976 |
31.1976 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
77.994 |
31.1976 |
31.1976 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
巩固绿化成果, 调节山区生态林林分结构，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，促进农民增收，保持农村稳定。 |
巩固绿化成果, 调节山区生态林林分结构，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，促进农民增收，保持农村稳定。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
抚育面积1000亩 |
抚育面积1000亩 |
抚育面积1000亩 |
30 |
30 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成合同中抚育任务 |
完成合同中抚育任务 |
完成合同中抚育任务 |
20 |
20 |
|
||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
巩固绿化成果, 对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。 |
巩固绿化成果, 对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。 |
持续巩固绿化成果，不断提升周边环境 |
20 |
20 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
市级公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
市级公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。 |
持续发挥公益林的净化、美化、防护效果。 |
20 |
17 |
工作优化调整力度有待深化。 |
||||||
|
总分 |
|
97 |
|
|||||||||
|
项目名称 |
机构运转经费项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
13910760263 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
提供站内人员就餐，保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。 |
提供林业站全体人员就餐，保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全体人员用餐 |
52人 |
52 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
达到标准 |
达到标准 |
|
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时保证 |
按时保证 |
15 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数15.048万元 |
28.08万元100% |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
|
|
|
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
泉湖驿站小微湿地修复项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
路红艳 |
联系电话 |
63838879 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
79 |
77.0838 |
77.0838 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
79 |
77.0838 |
77.0838 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
深入贯彻习近平总书记关于北京生态文明建设的重要讲话精神，进一步加大北京市湿地保护修复力度，实施重要生态系统保护和修复，强化湿地保护和修复。 |
2022年在王佐镇修复小微湿地1处，修复面积7238.2平方米，种植乔木4株，灌木94株、303平米，草本植物1377.75平米，藤本植物136.8平米，水生植物333平米，木栈道183平米。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
修复面积 |
7238.2平方米 |
已修复7238.2平方米 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
施工规范 |
符合小微湿地修复相关标准 |
施工通过四方验收，符合小微湿地修复标准 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
修复期限 |
2022年底 |
2022年底已竣工验收 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
投资金额 |
不超过预算总金额 |
实际支出77.0838万元，未超预算总金额79万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
满足人们休闲和游憩的需求 |
通过景观平台的设计，为周边居民提供良好的游憩环境。 |
通过修复，改善了小微湿地环境，为周围居民提供了良好的游憩环境 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
湿地景观效果提升 |
通过地形改造、栖息地营造、湿地景观效果提升、护坡生态化改造等，提升湿地景观效果。 |
通过修复，已提升泉湖驿站小微湿地的景观效果。 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
科普宣教 |
通过增设科普宣教设施，普及湿地知识。 |
增设科普展板，向市民普及湿地知识 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度调查 |
大于等于90% |
满意度大于90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局林业工作站 |
||||||||||
|
项目负责人 |
南立功 |
联系电话 |
63832782 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16 |
16 |
16 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过网络接入及日常维护，解决林业站网络办公工作需求 |
通过网络接入及日常维护工作，达到了保障了林业站网络办公工作正常的目的 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：ISP（60M）接入，网络正常运转天数350天 |
60M，350天 |
60M，350天 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：网络电脑设备办公正常 |
运转正常 |
运转正常 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：系统故障修复响应时间≤4小时 |
≤4小时 |
≤4小时 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
指标2：系统运行维护响应时间≤10分钟 |
≤10分钟 |
≤10分钟 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
16万元 |
16万元 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：保证各部门业务开展，网络系统正常运转，提高工作效率 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高 |
保证了各部门业务开展，网络系统正常运转，工作效率提高 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：〉90% |
〉90% |
〉90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
|
100 |
|
||||||||||
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续？