目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位属财政补助事业单位，独立核算二级单位。职责为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
（二）人员构成情况
事业编制50人，实有在职人员50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2168万元，比上年增加358.04万元，增长19.78%。
2022年度支出总计2168万元，比上年增加358.04万元，增长19.78%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2055.53万元，比上年增加307.09万元，增长17.56%，其中：财政拨款收入2054.53万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1万元，占收入合计的0.05%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2120.61万元，比上年增加344.41万元，增长16.24%，其中：基本支出1615.54万元，占支出合计的76.18%；项目支出505.07万元，占支出合计的23.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2167万元，比上年增加371.55万元，增长17.15%。主要原因：基本经费增加，有新增调入人员。
2022年度财政拨款支出总计2167万元，比上年增加371.55万元，增长17.15%。主要原因：基本经费增加，有新增调入人员。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2119.61万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出261.29万元，占本年财政拨款支出12.33%；城乡社区支出1612.48万元，占本年财政拨款支出76.07%；农林水支出5万元，占本年财政拨款支出0.23%；住房保障支出240.48万元，占本年财政拨款支出11.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.36万元，比2022年年初预算减少1.4万元，下降79.55%。主要原因：本年有零星培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算261.29万元，比2022年年初预算增加33.16万元，增长14.54%。其中：
“行政事业单位养老支出（款）2022年度决算261.29万元，比2022年年初预算增加33.16万元，增长14.54%。主要原因：追加养老保险
3、“城乡社区支出”(类)2022年度决算1612.48万元，比2022年年初预算增加437.75万元，增长37.26%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算1612.48万元，比2022年年初预算增加437.75万元，增长37.26%。主要原因：在编人员增加，导致基本经费增加。
4、“农林水支出”(类)2022年度决算5万元，比2022年年初预算增加5万元，增长100%.其中：
“林业和草原”（款）2022年度决算5万元，比2022年年初预算增加5万元，增长100%。主要原因：首都绿化美化创建奖励补助。
5、“住房保障支出”(类)2022年度决算240.48万元，比2022年年初预算增加61.58万元，增长34.42%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算240.48万元，比2022年年初预算增加61.58万元，增长34.42%。主要原因：财政追加住房补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1，615.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数12.57万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算12.6万元减少0.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数12.57万元，比2022年年初预算数12.6万元减少0.03万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年决算数12.57万元，比2022年年初预算数12.6万元减少0.03万元，主要原因：本年度没有加油费。 2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.99万元，公务用车保险8.27万元，公务用车其他支出0.31万元。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.8万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.36万元。授予中小企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的94.02%，其中：授予小微企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的94.02%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆7台，110.66万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
（1）.教育支出：反映政府教育事务支出。
（2）.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
（3）. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
（4）.科普活动：反映用于开展科普活动的支出。
（5）. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（6）.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（7）.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（8）.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（9）.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（10）.林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。
（11）. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（12）.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（13）. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（14）.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（15）.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2021年监控网络运维项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局 丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
监控网络系统及设备维护，保证全园监控系统正常运转。 |
全园监控网络系统共维护75次，保证全园监控系统正常运转。 |
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|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
定期对全园监控网络系统及设备进行维护，每月不少于4次。 |
定期对全园监控网络系统及设备进行维护，全年系统维护不低于48次. |
定期对全园监控网络系统维护，全年系统维护75次 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
监控网络系统维护质量达标率95%以上 |
监控网络系统维护，达到相关质量标准，保证全园监控设施正常运行 |
监控网络系统维护符合相关质量标准，保证了全园监控设施正常运行 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
监控网路系统及设备维护完成率达到95% |
按照合同约定期限内，全年系统维护不低于48次 |
在合同约定期限内，全年监控网络系统维护75次 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额9万元 |
实际支出9万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
全园监控网络系统及设施设备正常运转，提供安全游园环境保障工作。 |
全园监控设施正常运行，为安全游园环境提供保证。 |
全园监控网络系统及设施正常运行，为安全游园环境提供保证。 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
监控网络系统及设备维护，保证全园监控系统正常运转。 |
全园监控设施正常运行，保证了全园日常工作正常开展。 |
全园监控设施正常运行，保证了全园日常工作正常开展。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对全园监控系统满意度≧90% |
游客对全园监控系统日常运转表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
城市公共服务类岗位安置工作资金 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
62.64 |
62.64 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
62.64 |
62.64 |
— |
100% |
— |
||||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
远郊区县劳动力食宿补助；保证劳务派遣人员一日三餐及必要杂费支出 |
专款专用，用于远郊区县劳动力人员日常食宿开销，保证了劳务派遣人员的用餐需求等。 |
|||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进 措施 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2022年12个月一日三餐及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生，符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标，按月按时支付12个月的菜金 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数62.64万元 |
实际花费62.64万元 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证劳派人员日常食宿开销，能够正常投入到日常工作中去 |
保证劳务派遣人员用餐需求及日常食宿开销 |
达到预期目标，能够满足劳务派遣人员日常食宿开销 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
劳派人员对用餐及日常食宿满意度≧90% |
劳派人员对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园绿化养护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
55.3 |
55.0465 0465 |
55.0465 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
55.3 |
55.0465 |
55.0465 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成2022年丰台花园7万平米绿地及1万平米水面绿化养护工作 |
较圆满地完成了花园2022年全年的绿化养护工作 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
每天对园内绿地进行养护；定时浇水、及时完成修枝、补植等工作 |
完成丰台花园7万平米绿地养护 |
完成全园7万平米绿地绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|||||
|
每天对园内水面进行养护，清理淤泥及水面漂浮物 |
完成花园内1万平米水面绿化养护工作。 |
完成全园1万平米水面绿化养护工作。 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
绿地养护质量达标率95%以上 |
全园绿地达到绿化养护相关标准，无枯枝死叉、无裸露土地 |
基本达到绿化养护相关标准，对枯枝死叉及时进行修剪，对裸露土地及时进行修补 |
5 |
5 |
||||||
|
水面养护质量达标率95%以上 |
达到绿化养护相关标准，水面无垃圾、树叶等漂浮物，水质良好 |
达到水面养护相关标准，对水面漂浮物及时进行清理，保证水质 |
5 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
绿地养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园绿地养护工作 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园绿地养护工作 |
5 |
5 |
||||||
|
水面养护完成率达到95% |
按照合同约定期限完成全园水面养护工作，保持良好的水质 |
按照合同约定期限较圆满地完成全园水面养护工作 |
5 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额55.0465万元 |
实际支出55.0465万元 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
美化环境、提高游客游园的舒适度 |
提高绿化养护水平，美化环境，净化园内空气。 |
园内绿植茂盛，环境优美，游客游园舒适度及满意度高，基本达到预期目标。 |
10 |
10 |
|||||
|
生态效益 指标 |
净化空气，提高空气中的负氧离子含量，提高全园生态环境。 |
提高绿化养护水平，提高园内空气质量，提升全园生态环境。 |
通过对全园13万余株植物、3.5万平米地面植被及3500平米屋顶植被的绿化养护，提高了园内空气质量，提升了生态环境。 |
10 |
10 |
||||||
|
保护园内生物多样性 |
提高绿化养护水平，保护生物多样性，营造良好的游园环境 |
通过对全园7万平米绿地及1万平米水面的精心养护，使园内110余种植物茁壮成长，吸引了多种鸟类栖息，很好的保护园内生物多样性 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内绿化环境满意度≧90% |
做好绿植养护，美化环境，净化空气 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园机构运转经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度资金总额 |
21.06 |
21.06 |
21.06 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||
|
其中：当年财政拨款 |
21.06 |
21.06 |
21.06 |
— |
100% |
— |
|||||||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
用于职工食堂全年日常的食材采购， 保证职工一日三餐 |
年度总体目标完成情况综述： 按月支付职工菜金，保证食堂日常食材采买，保证食品卫生质量，保证职工的用餐需求。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月25日前支付上月菜金 |
保证2022年12个月食堂食材采购及菜金支付 |
完成12个月食堂食材采买及菜金支付工作 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
质量指标 |
食堂菜品卫生质量达标率95%以上 |
菜品干净、卫生，符合食品安全卫生质量相关标准 |
完成预期指标符合食品安全卫生质量相关标准 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
时效指标 |
菜金支付完成率达到95% |
全年12个月按月按时支付 |
完成预期指标，按月按时支付12个月的菜金 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0% |
项目预算数21.06万元 |
实际花费21.06万元 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
效益 指标 |
社会效益 指标 |
保证食堂一日三餐供应充足 |
保证在职人员及远郊区县劳动力用餐需求 |
能够满足在职人员及远郊区县劳动力一日三餐 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工对用餐满意度≧90% |
职工对食堂一日三餐菜品的质量及卫生表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
010-63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成全年公园内各类设施的维修、维护工作 |
专款专用，用于完成公园内设施维修，保证公园设施正常使用。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
对全园3个门区3个公用厕所，花园管理处及食堂内设施设备进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||
|
对园内108个灯杆、84个雨箅子、174口井、108个垃圾箱、1261米木栅栏、4个配电室内及园内道路进行日常维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||||
|
对园内45套健身器材、3个篮球场、及排球、乒乓球等活动场地内的设施进行维修维护 |
按实际发生数量进行材料采购，及时进行维修 |
完成预期指标，对破损设施设备进行及时维修维护 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
设施维修验收质量达标率95%以上 |
维修后设施验收达到合格标准 |
对维修后设施及时进行验收，达到合格标准 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
设施维修完成率达到95% |
对报修设施设备及时进行维修 |
对报修设施设备全部完成维修维护 |
5 |
5 |
||||||||
|
接到报修3日内进行处理 |
接到报修，及时处理 |
在规定时效内进行处理维修 |
5 |
5 |
|||||||||
|
维修完成后2日内进行验收 |
维修结束，及时验收 |
在规定时效内进行验收，使设施设备及时投入使用 |
10 |
10 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率 ≧0 |
全年预算33.6 万元 |
实际使用金额33.6万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证园内办公设施设备正常使用，公园各项工作正常开展 |
保证公园设施设备正常使用 |
园内设施设备定期维修维护，达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
保证各类运动设施设备正常使用，营造良好游园环境，提高游客游园舒适感 |
保证公园内设施设备正常使用 |
园内设施设备及时进行维修维护，达到预期目标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环设施正常使用满意度≧90% |
游客对花园设施完好，能正常使用表示满意 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园水电费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
121 |
120.999922999922 |
120.999922 |
10 |
99.99% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
121 |
120.999922 |
120.999922 |
— |
99.99% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于缴纳花园全年水、电费用 |
每月按时缴纳水、电费，保证花园日常水电使用及绿化养护用水用电。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年12次电费缴费 |
按月按时缴纳电费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|||||||
|
全年12次水费缴费 |
按月按时缴纳水费 |
完成全年12次缴费 |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
完成电费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳，保证花园日常用电需求 |
完成预期目标，按月按时缴纳电费 |
10 |
10 |
||||||||
|
完成水费缴纳达标率95%以上 |
完成全年12个月电费缴纳，保证花园日常绿化养护及办公用水需求 |
完成预期目标，按月按时缴纳水费 |
10 |
10 |
|||||||||
|
时效指标 |
每月10日前缴纳上月电费 |
在规定时效内，按月按时缴纳电费 |
完成预期目标，按时缴纳 |
5 |
5 |
||||||||
|
每月20日前缴纳上月水费 |
在规定时效内，按月按时缴纳水费 |
完成预期目标，按时缴纳 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
项目预算控制数121万元 |
实际花费金额120.999922万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保证花园日常用电需求，保证机构正常运转 |
保证花园办公及正常运转用电需求 |
按时缴纳电费，保证花园日常用电 |
10 |
10 |
|||||||
|
保证花园日常办公用水及全园绿化养护用水需求，保证机构正常运转 |
保证公园绿化及办公日常水电使用 |
按时缴纳电费，保证花园日常用电 |
10 |
10 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
职工及游客对花园内用水用电满意度≧90% |
按时缴纳水电费，保证公园日常运转满意度 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
|||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园卫生维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
||||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
25.937 |
25.937 |
25.9369 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25.937 |
25.937 |
25.9369 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成花园全年垃圾清运，厕所清掏及卫生耗材采购。 |
按期足量完成花园全年生活垃圾清运70余次，厕所清掏工作12次左右，并购置扫把、墩布、消毒液等卫生耗材，保证公园日常卫生清理维护工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运每周一次 |
垃圾清运每周一次，全年至少清运垃圾48次 |
全年共垃圾清运70余次，完成率100% |
10 |
10 |
|||||||
|
厕所清掏每月一次 |
厕所清掏每月一次，保证全年至少清掏12次 |
全年共厕所清掏工作12次，完成率100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
垃圾清运质量达标率95%以上 |
通过比选挑出达标单位进行垃圾清运。 |
完成全年垃圾清运工作，质量达标100% |
5 |
5 |
||||||||
|
厕所清掏质量达标率95%以上 |
由丰台环卫所定期进行厕所清掏工作 |
完成厕所清掏工作，质量达标100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
垃圾清运完成率达到95% |
按照合同约定，按时进行全园垃圾清运工作。 |
全年共垃圾清运70余次，按时完成全部工作 |
5 |
5 |
||||||||
|
厕所清掏完成率达到95% |
按照合同约定，按时进行厕所清掏工作。 |
全年进行厕所清掏工作12次，按时完成全部工作 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
预算金额25.937万元 |
实际花费金额25.9369万元 |
10 |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
营造干净整洁的游园环境 |
保持花园内整洁干净，没有卫生死角 |
花园内干净整洁，不留垃圾死角，营造了干净舒适的游园环境 |
15 |
15 |
|||||||
|
给游客提供干净卫生的如厕环境 |
保持厕所干净卫生，正常使用 |
厕所干净卫生，正常使用 |
15 |
15 |
|||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
游客对花园内环境干净整洁满意度≧90% |
游客对花园环境卫生整洁度表示满意 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|||||||
|
游客对花园内厕所环境卫生满意度≧90% |
游客对花园内厕所环境卫生表示满意，保证厕所正常使用 |
未做满意度调查 |
5 |
0 |
|||||||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年公园配套房屋清理整治诉讼阶段律师代理费项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，起诉承租方，解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》，恢复丰台花园西南侧房屋原有功能，完成一审诉讼。 |
已完成对承租方的一审诉讼工作，诉讼阶段的律师代理费用已支付完毕。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
向一审法院提起3项诉讼请求。 |
向一审法院提起诉讼请求：1．判令解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》;2．判令朱进喜迁出丰台花园管理处的房屋并将房屋交还丰台花园管理处。3．判令朱进喜承担本案诉讼费。 |
于2022年初完成向一审法院提出关于解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》，等3项诉讼请求。 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
依据合同约定，完成委托代理律师应尽责任及相关工作内容的95%以上。 |
依据合同约定，尽职尽责完成一审阶段委托代理律师应尽责任及相关工作。 |
委托律师公司按照合同约定指派律师，尽职尽责地完成了一审阶段委托代理工作。 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间，一审诉讼工作完成率达到95% |
按照合同约定时间内提交相关诉讼资料，协助甲方完成一审诉讼工作。 |
3月初提交完相关诉讼资料，4月完成庭审，并已拿到一审判决书。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额5万元 |
实际使用金额5元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，不擅自改变公园用地性质，恢复丰台花园西南侧房屋原有功能。 |
对违反使用用途的管理用房提出诉讼，要求解除合同，恢复房屋原有功能。为游客提供更好的游园环境。 |
完成一审诉讼，并拿到一审判决书。依法解除合同，尽快腾退房屋，恢复房屋原有功能。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
清理违反使用用途的管理用房，解除合同，恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
对公园配套房屋按照相关法律规定进行清理整治，提出诉讼，解除合同，恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
完成一审诉讼，并拿到一审判决书。依法解除合同，尽快恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对配套房屋清理整治诉讼工作的满意度≧90% |
游客对配套房屋清理整治，诉讼工作完成情况满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
||||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年供电隐患消除项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
98.486637 |
10 |
98.49% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
100 |
100 |
98.486637 |
— |
98.49% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对全园老化的供电线路及供电设施设备进行改造，更换，为给游客提供安全明亮的游园环境，同时消除公园供电安全隐患。 |
完成了11台低压配电柜拆除及更换；电缆沟挖土填埋366.75m³；电缆保护盖板及电缆保护管815m；铺设电缆1028m；新增灯杆组立6根等。完成全园老化供电线路及供电设施设备改造，更换，给游客提供了安全明亮的游园环境，消除公园供电安全隐患。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配电室老旧设施更换。路灯线路检测检修，陈旧电闸电表更新。配电箱线路及配套设施更新。 |
拆除原有配电室低压配电柜，更新花园西侧部分电缆及东门配电室电缆。路灯线路检测检修。 |
完成11台低压配电柜拆除及更换；电缆沟挖土填埋366.75m、电缆保护盖板及电缆保护管815m；铺设电缆1028m；新增灯杆组立6根。完成全园老化供电设备改造。 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
更新园内用电设备配套设施质量达标率95%以上 |
整体质量验收达到合格标准 |
整体质量验收达到合格标准 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按期设完成率达到95% |
按照合同约定期限完成项目改造 |
在合同约定期限内完成项目。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额100万元 |
实际使用金额98.486637万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对园内陈旧电气设备设施进行更新，有效降低供电安全隐患。 |
消除全园供电安全隐患，为游客游园提供稳定安全用电环境。 |
对园内陈旧电气设备设施进行了更新，有效降低供电安全隐患，为游客带来安全舒适游园体验。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
完善了花园配电设施线路老化；路灯线路易短路等安全问题。 |
更新陈旧电气设备，维修维护路灯线路，对园内用电环境提供了安全保障。 |
更新陈旧电气设备，维修维护路灯线路，对园内用电环境提供了安全保障，达到预期目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对全园用电隐患消除满意度≧90% |
游客对全园用电隐患消除，路灯线路维修维护满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年10KV高压变（配）电室高压电气设备代维护经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
6 |
6 |
6 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
对园内3个10KV高压变（配）电室高压电气设备进行维护，针对高压变电室每年一次设备清扫，每年二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查，三年内高压电气设备预防性试验，出具试验报告。 |
完成园内3个10KV高压变（配）电室高压电气设备维护，并出具试验报告。完成了每月一次的设备巡视检查. 对燃气调压站(箱)每月二次例行运行检查,定期进行维护保养,完成清洗过滤器滤芯一次。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
3台10KV高压变电室高压电器设备维护,2台燃气调压箱每月2次运行检查 |
完成3台10KV高压变电室高压电器设备维护,每月1次设备巡检，每月2次对2台燃气调压箱运行检查。 |
完成了3台10KV高压变电室高压电器设备维护及2台燃气调压箱的定期检查，完成全年的维护，检查及清扫等工作并出具试验报告 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
按照合同约定内容，检查设备运行是否安全可靠，出具相关试验报告。 |
按照合同约定，对园内高压电器等设备进行检查维护，并出具相关试验报告，保障相关设备运行安全正常。 |
按照合同约定内容，完成高压电器等设备巡检及维护工作，设备可以正常运行，达到检测标准并出具相关报告。 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按期完成率达到99% |
按照合同约定期限完成全年运维工作。 |
在合同约定期限内完成全年运维工作。 |
15 |
15 |
|||||||
|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额6万元 |
实际使用金额6万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
消除花园用电安全隐患，为游客游玩提供安全稳定保障。 |
完成运维工作及相关检测，消除花园用电安全隐患，为游客游园提供安全稳定保障。 |
完成了高压电器等设备巡检及维护工作及其他电器设备的运维工作，为花园用电提供了安全保障。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
保证全园用电安全，消除用电隐患，保证公园正常运转，为游客提供安全游园环境。 |
消除用电隐患，保证全园用电安全，为游客游园提供安全保障。 |
按照合同约定内容，完成高压电器等设备巡检及维护工作，消除用电隐患，达到预期目标。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对全园用电安全满意度≧90% |
游客对全园高压电器设备等运检维护工作及用电安全表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年公园配套房屋清理整治恢复温室花房项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
60 |
60 |
58.296089 |
10 |
97% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
60 |
60 |
58.296089 |
— |
97% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，丰台花园对收回英才幼儿园房屋，恢复温室花房，作为市民参观、科普宣传、小型展览、培训为一体的多功能场所 |
完成了包括地板、台阶、隔断、隔墙、天棚吊顶等处的拆除1500余平；清理涂料层700余平；整体卫生间新做90余平；墙面喷刷涂料新做1500余平等。完成房屋清理整治工作，恢复了温室花房。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
拆除临建建筑，恢复原建筑。硬化院落地面，按照无障碍环境进行设计改造。 |
完成1500平方临建建筑的拆除，恢复原建筑，完成房屋清理整治工作。 |
完成了包括地板、台阶、隔断、隔墙、天棚吊顶等处的拆除1500余平；清理涂料层700余平；整体卫生间新做90余平；墙面喷刷涂料新做1500余平等。完成房屋清理整治工作，恢复了温室花房。 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
配套房屋清理整治恢复温室花房项目质量达标率95%以上。 |
配套房屋清理整治恢复温室花房项目整体质量验收达到合格标准。 |
实现预期指标，整体质量验收达到合格标准。 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
配套房屋清理整治恢复温室花房项目按期设完成率达到95% |
按照合同约定期限完成项目改造 |
按照合同约定期限完成房屋清理整治，恢复温室花房项目。 |
15 |
15 |
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|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额60万元 |
实际使用金额58.296089万元 |
10 |
10 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
为市民提供科普宣传、小型展览及培训提供一体化多功能场所。 |
为游客提供了一个多功能一体化科普宣传场所。改善游园环境，更好的普及绿化及科普知识。 |
温室花园的改造项目，为游客提供了一个多功能一体化科普宣传场所。达到预期效目标。 |
15 |
15 |
||||||
|
可持续影响指标 |
充分利用花园现有场地资源，恢复温室花房，为长期进行科普宣传，普及绿化知识，开展小型展览及培训，提供了多功能场所。 |
恢复温室花房改造项目，为游客提供一个可以长期进行科普宣传、普及绿化知的多功能场所。提升了花园的整体游园体验度。 |
恢复温室花房改造项目，改善了游园环境，提升了花园的整体游园体验度。为游客提供了一个多功能一体化科普宣传场所。达到预期目标。 |
15 |
15 |
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对配套房屋清理整治，恢复温室花房改造后的满意度≧90% |
游客对配套房屋清理整治，恢复温室花房改造后的效果满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
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|
总分 |
100 |
90 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
首都绿化美化创建奖励补助 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
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|
项目负责人 |
李明辉 |
联系电话 |
63853740 |
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|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
0 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
0 |
5 |
5 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识宣传活动，达到丰富市民群众的精神生活，提高公众的艺术修养，使广大市民在活动中学习植物知识、拓宽视野、陶冶性情，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。 |
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识宣传活动共计31场，受众人群近千人，达到预期目标，使广大市民在活动中学习植物知识、提高对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。起到了良好的科普宣传效果。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对市民开展植物、花卉等方面园艺活动及科学栽植花木等科普知识讲座等宣传活动 |
完成15场植物、花卉等方面园艺科普宣传活动。 |
实际完成18场园艺、栽植花木等科普知识宣传活动，受众人群近千人。 |
10 |
10 |
||||||
|
制作用于各类课程的印制科普宣传折页，宣传品 logo 贴纸 |
完成制作印制科普宣传折页500册及宣传品 logo 贴纸500个 |
全年制作印制科普宣传折页 500册，宣传品 logo 贴纸 500个 |
10 |
10 |
||||||||
|
质量指标 |
全年各类培训、体验课程及讲座，科普宣传项目完成质量达标率95%以上 |
全年完成15场植物、花卉等方面园艺科普宣传活动，符合相关培训要求及标准。 |
实际完成18场园艺、栽植花木等科普知识宣传活动。符合相关培训要求及标准，质量达标 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
开展科普知识宣传活动完成率达到95% |
按照项目计划书约定期限完成15场园艺科普宣传活动 |
实际在项目计划期限内完成18场园艺科普宣传活动。 |
15 |
15 |
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|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额5万元 |
实际使用金额5万元 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
学习植物知识、拓宽视野、陶冶性情，提高市民对园艺知识的学习兴趣。 |
通过园艺知识科普宣传活动，使广大游客学习植物知识，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力，提升园艺学习兴趣。 |
通过园艺知识科普宣传活动，使广大游客学习了植物知识，提高市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力，提高了园艺学习兴趣。达到良好社会效益 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
丰富市民群众的精神生活，提高公众的艺术修养，提升市民对美的欣赏能力以及艺术鉴赏力。 |
通过园艺知识科普宣传，提高市民艺术修养及艺术鉴赏力，丰富群众精神生活。 |
通过定期开展园艺知识科普宣传活动，提高了市民艺术修养及艺术鉴赏力，培养了对园艺知识兴趣，丰富了群众精神生活。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训的游客对课程内容满意度≧95 |
通过培训及宣传活动使游客增加植物养护知识，对培训活动表示满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
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|
总分 |
100 |
90 |
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台花园2022年公园配套房屋清理整治诉讼阶段律师代理费项目 |
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|
主管部门 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
实施单位 |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 |
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|
项目负责人 |
石光 |
联系电话 |
63853740 |
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|
项目资金 |
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
0 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
0 |
3 |
3 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
委托律师代理完成关于二审诉讼工作。 |
已完成对承租方的二审诉讼工作，诉讼阶段的律师代理费用已支付完毕。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
向二审法院提起3项诉讼请求。 |
向二审法院提起诉讼请求：1．判令解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》;2．判令朱进喜迁出丰台花园管理处的房屋并将房屋交还丰台花园管理处。3．判令朱进喜承担本案诉讼费。 |
已完成向二审法院提出关于解除双方签订的《联建协议书》和《房屋租赁协议》，等3项诉讼请求。 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
依据合同约定，完成委托代理律师应尽责任及相关工作内容的95%以上。 |
依据合同约定，尽职尽责完成二审阶段委托代理律师应尽责任及相关工作。 |
委托律师公司按照合同约定指派律师，尽职尽责地完成了二审阶段委托代理工作。 |
15 |
15 |
|||||||
|
时效指标 |
按照合同约定时间，二审诉讼工作完成率达到95% |
按照合同约定时间内提交相关诉讼资料，协助甲方完成二审诉讼工作。 |
已于9月完成庭审，并已拿到二审判决书。 |
15 |
15 |
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|
成本指标 |
成本节约率≧0 |
全年预算金额3万元 |
实际使用金额3元 |
10 |
10 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
完成二审诉讼，按照市公园配套房屋清理整治专班的要求，不擅自改变公园用地性质，恢复丰台花园西南侧房屋原有功能。 |
对违反使用用途的管理用房提出二审诉讼，要求解除合同，腾退房屋。为游客提供更好的游园环境。 |
完成人二审诉讼，并拿到二审判决书。依法解除合同，尽快腾退房屋，恢复房屋原有功能。 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
清理违反使用用途的管理用房，解除合同，恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
对公园配套房屋按照相关法律规定进行清理整治，提出诉讼，解除合同，恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
完成二审诉讼，并拿到二审判决书。依法解除合同，尽快恢复房屋原有功能，提高公园整体游园环境，提升游客游园体验。 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对配套房屋清理整治诉讼工作的满意度≧90% |
游客对配套房屋清理整治，诉讼工作完成情况满意。 |
未做满意度调查 |
10 |
0 |
未做满意度调查 |
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|
总分 |
100 |
90 |
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