北京市丰台区北宫国家森林公园管理处2022年度部门决算（草案）-北京市丰台区人民政府网站

区园林绿化局及二级单位

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处2022年度部门决算（草案）

日期：2023-08-28 10:00 来源：区园林绿化局

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目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区北宫国家森林公园公里处是北京市丰台区园林绿化局所属事业单位，主要职能：负责北宫森林公园的建设好保护；景区旅游的服务好管理；景区社会治安好森林防火；森林病虫害防治；完成行政主管部门交办的其他工作。

（二）人员构成情况

编制人数：33人；年末在职人数24人，退休人员8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3225.57万元，比上年减少252.40万元，下降7.26%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3023.24万元，比上年减少281.59万元，下降8.52%，其中：财政拨款收入2854.02万元，占收入合计的94.4%；事业收入168.03万元，占收入合计的5.56%；其他收入1.2万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3178.80万元，比上年减少197.72万元，下降5.86%，其中：基本支出772.15万元，占支出合计的24.29%；项目支出2406.65万元，占支出合计的75.71%;

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3225.57万元，比上年减少281.59万元，下降8.52%。主要原因：在职人员减少、新增项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3047.08万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出91.45万元，占本年财政拨款支出3.00%；农林水支出2791.34万元，占本年财政拨款支出91.61%；住房保障支出115.53万元，占本年财政拨款支出3.79%；城乡社区支出2.04万元，占本年财政拨款支出0.07%；年末财政拨款结转和结余46.73万元，占本年财政拨款支出1.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出” (类)2022年度决算91.45万元，比2022年年初预算减少16.63万元，减少15.39%。其中：

“行政事业单位养老支出” （款）2022年度决算91.45万元，比2022年年初预算增加16.63万元，增长15.39%。主要原因：2022年度社保基数调整。

2、“农林水支出”(类)2022年度决算2969.79万元，比2022年年初预算减少610.62万元，下降17.05%。其中：

“林业和草原”（款）2022年度决算2969.79万元，比2022年年初预算减少610.62万元，下降17.05%。主要原因：项目批复减少。

3、“住房保障支出”(类)2022年度决算115.53万元，比2022年年初预算减少10.3万元，下降8.19%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算115.53万元，比2022年年初预算减少10.3万元，下降8.19%。主要原因：住房公积金和住房补贴按实际工资结构支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出772.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出共计719.68万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出共计43.08万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出共计9.39万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等共计0.00万元。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数3.6万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年无年初预算。主要原因： 2022年未发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数3.6万元，与2022年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2022年未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费2022年决算数3.6万元，与2022年年初预算数持平，主要原因：节约能源，提倡绿色出行。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.8万元，公务用车维修1.59万元，公务用车保险0.6万元，公务用车其他支出0.7万元。2022年公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.9万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于该运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额1034.54万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1034.26万元。授予中小企业合同金额1034.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的0.18%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆4台，114.13万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		北宫国家森林公园变压器代维护
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区北宫国家森林公园管理处
项目负责人		辛向东					联系电话		01083840832
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		21	21		21		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		21	21		21		—		100%		—
		上年结转资金		—	—		—		—		—		—
		其他资金		—	—		—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保公园用电安全，消除安全隐患，减少因用电故障导致的财产损失						保障公园用电安全，消除安全隐患，减少因用电故障导致的财产损失
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	代维护变压器数量			7	7	20		20		人员不足
		质量指标	符合国家及地区各项用电标准			达成预期指标	基本达成	20		14		变压器周边不够整洁
		成本指标	控制在预算内			21	21	10		10
	效益指标	社会效益指标	保障公园的用电安全，确保公园正常运行。			达成预期指标	基本达成	20		16		因故障造成过停电
		可持续影响指标	确保公园设施运行功能的完整性及可靠性			达成预期指标	达成	20		20
总分								100		90

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		北宫国家森林公园合同工工资福利支出
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处
项目负责人		辛向东				联系电话	13601167559
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		0	164.87563	164.87563	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		0	164.87563	164.87563	—		—	—
		上年结转资金		—	—	—	—		—	—
		其他资金		—	—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	北宫公园建成时，使用大灰场村土地，应当时政策，需解决当地村民就业，截止至2022年有当地村名就业合同工65人，工资标准不超过丰台区财政预算编报指南部门运转聘用人员经费标准。					均按照预期目标完成年度任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	65名合同工就业		公园内65名合同工工资和保险164.87563万元	公园内65名合同工工资和保险164.87563万元	10	10
		质量指标	按合同实际工作量支付工资		按实际出勤及工作量支付当月工资	按实际出勤及工作量支付当月工资	10	10
		时效指标	按预算计划完成		12月前完成	12月前完成	10	10
		成本指标	全年164.87563万元		控制在164.87563万元以内	支出164.87563万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	保障公园日常运营、安保、绿化、游客服务工作。		保障公园日常运营、安保、绿化、游客服务工作。	保障公园日常运营、安保、绿化、游客服务工作。	10	10
		社会效益指标	保障公园财产、游客安全、有舒适游园环境		保障公园财产、游客安全、有舒适游园环境	保障公园财产、游客安全、有舒适游园环境	10	10
		生态效益指标	提高园区环境卫生、维护游园秩序		提高园区环境卫生、维护游园秩序	提高园区环境卫生、维护游园秩序	10	10
		可持续影响指标	保障公园安全运行		保障公园安全运行	保障公园安全运行	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度100%		游客满意度100%	满意度95%以上	10	9.5
总分							100	99.5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		北宫国家森林公园管理处护林消防员人员工资
主管部门		北京市丰台区园林绿化局				实施单位	北京市丰台区北宫国家森林公园管理处
项目负责人		吴学志				联系电话	13716888603
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		92.646	92.646	92.646	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		92.646	92.646	92.646	—		—	—
		上年结转资金		—	—	—	—		—	—
		其他资金		—	—	—	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	合理规划护林消防员日常工作内容，对其进行安全教育培训、上岗培训、防火演练操作等，不断提升护林消防员工作能力，有效降低园区内森林消防隐患。结合实际情况签订合同，并按时支付相关费用。					均按照预期目标完成年度任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月足额聘用消防人员，足额发放工资		护林消防员18名人员工资和保险92.646万元	护林消防员18名人员工资和保险92.646万元	10	10
		质量指标	消防人员结合消防车演练巡视，提高应急能力		安全防火，确保安全无事故，提高防火应急能力	实现预期指标	10	10
		时效指标	按月完成		12月前完成	12月前完成	10	10
		成本指标	全年92.646万元		控制在92.646万元以内	支出92.646万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	公园无火灾事故发生，保障财产安全		公园无火灾事故发生，保障财产安全	公园无火灾事故发生，保障财产安全	10	10
		社会效益指标	公园无火灾事故发生，保障财产安全		保证公园无火灾事故发生	公园无火灾事故发生	10	10
		生态效益指标	护林防火，保障财产安全		公园无火灾事故发生，保障财产安全	公园无火灾事故发生，保障财产安全	10	10
		可持续影响指标	护林防火，保障财产安全		公园无火灾事故发生，保障财产安全	公园无火灾事故发生，保障财产安全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度100%		定期组织消防培训演练	满意度95%以上	10	10
总分							100	100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		北宫国家森林公园管理处滑坡修复项目
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区北宫国家森林公园管理处
项目负责人		辛向东					联系电话		01083840832
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		182	158.93		158.93		10		87.32%		8.73
		其中：当年财政拨款		182	158.93		158.93		—		87.32%		—
		上年结转资金		—	—		—		—		—		—
		其他资金		—	—		—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本年度内修复加固好所有申报范围内的山体滑坡						合同工期内，完成所有山体滑坡的修复
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	修复护坡			4000	4000	20		20
		质量指标	工程质量为合格			-	-	10		10
		进度指标	按合同约定工期完成项目			100%	100%	10		10
		成本指标	控制在预算内			182	158.93	10		10
	效益指标	生态效益指标	消除自然灾害隐患，保持水土不流失			达成预期指标	基本达成	20		14		部分地段护坡效果暂不明显
		可持续影响指标	恢复绿地，保持景观效果			达成预期指标	达成	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度			100%	100%	10		7		调查问卷过于简单
总分								100		89.73

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

北宫国家森林公园管理处机构运转经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处

项目负责人

刘云进

联系电话

13020059312

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

16.2

100%

其中：当年财政拨款

16.2

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障2022年食堂管理工作正常运转

2022年食堂管理工作正常运转

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

确保每日提供食材充足

根据考勤备餐，确保每日提供食材充足

食材足量，满足就餐需求量

质量指标

保证食品质量合格率100%　

时效指标

按季度结算

完成季度结算

成本指标

控制在16.2万元

效益指标

经济效益指标

控制在16.2万元

社会效益指标

维持食堂正常运行

食堂运行良好

生态效益指标

尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂

未对生态产生大的不良影响

可持续影响指标

尽量使用环保型厨房设备、洗涤剂

未对生态产生大的不良影响

满意度指标

服务对象满意度标

职工对食堂伙食基本满意

95%

9.5

调查超过60%的用餐人员，未全面进行，仍需提升

总分

100

99.5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

北宫国家森林公园瞭望人员工资

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北宫国家森林公园管理处

项目负责人

辛向东

联系电话

13601167559

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

顺利完成全园防火瞭望工作，确保森林资源安全

圆满完成防火瞭望工作，全年无火灾事故发生。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

瞭望队员工资及时足额发放。

18万元

质量指标

瞭望工作内容完善，瞭望员上岗出勤管理严格。

圆满完成瞭望工作

时效指标

及时发现火灾隐患，第一时间报告，及时解决出现的问题。

全年无火灾

成本指标

项目预算控制数

18万元

效益指标

经济效益

指标

确保森林资源安全，从而吸引游客前来游玩，带动周边经济发展。

游客数量众多

9.5

疫情影响游客减少

社会效益

指标

响应“丰台创森”行动，为市民提供了优质的森林资源，休闲养生场所。

达到预期效果

9.5

疫情影响游客减少

生态效益

指标

美化城市环境，净化首都空气，为野生动物提供了良好栖息地。

达到预期效果

可持续影响指标

确保森林资源安全，维护生态系统稳定。

达到预期效果

满意度

指标

服务对象满意度标

瞭望队员圆满完成工作，全年无火灾发生。

全年无火灾情况发生

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		北宫国家森林公园管理处绿地养护费
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区北宫国家森林公园管理处
项目负责人		王文涛					联系电话		83844843
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1300	1300		1300		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		1300	1300		1300		—		100%		—
		上年结转资金		—	—		—		—		—		—
		其他资金		—	—		—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障公园管护范围内的林地及绿地养护及卫生保洁正常运行						1.园林绿化养护和病虫害防治工作从春、夏季两个阶段开展工作，每个阶段根据自然条件和气候条件，不同季节制定和实施不同的养护方案及措施。 2.冬季对山上枯枝、杂草、以及白色垃圾进行全面清理，共计480余吨。为防止病虫害发生，对园内乔木进行粉刷涂白，共计12万余株。 3.绿化养护共计浇水1583672株、地被约为620000平米。除草约为1800000平米。病虫害物理防治约为446000平米，生物防治约为1200000平米。修剪乔木15120株、灌木36325株，绿篱及草坪约为13000平米。清理绿化垃圾965车，树枝粉碎4800方。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护卫生保洁面积			200公顷	180公顷	20		18		疫情人员不足
		质量指标	项目建设验收合格率			100%	80%	10		8		工作中有遗漏
		时效指标	是否定期维护			100%	90%	10		9		记录不完整，工作有返工
		成本指标	控制在预算内			1300万元	1300万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	提升公园整体绿化水平、吸引游客、增加客流量，提高门票收入			游客数量提升	游客数量明显增加	5		5
		社会效益指标	促进地方经济发证改善环境质量、带动就业、提高公园整体环境水平			达成预期指标	达成预期指标	5		5
		生态效益指标	保障和管护森林资源及美化公园整体景观效果			达到预期指标	达到预期指标	10		10
		可持续影响指标	保证公园林地及景观效果的完整性及功能性			达到预期指标	基本达成预期指标	10		7
	满意度指标	服务对象满意度标	通过大众、美团用户对景区打分和评价			得到游客满意度90%以上	满意度90%以上	10		10
总分								100		92

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

北宫国家森林公园三节及日常经营活动经费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北宫国家森林公园管理处

项目负责人

李懿男

联系电话

13466545543

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

430

177.26

41.22%

4.12

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

430

177.26

41.22%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过来园游客门票收入，保障节日期间公园环境布置、公园宣传费用支出、动物园日常管理相关费用支出、合同工工资福利支出、公园日常经营支出和预留公园应急抢险维修金

1、节日期间公园环境布置的支出，节日期间公园营造欢乐祥和的氛围，提升游客游园质量，提高游客游园满意度。

2、公园宣传费用的支出，2022年度公园制作展板60余个，张贴硬质海报200余张，制作横幅20余组。

3、合同工工资福利按月足额发放，2022年未拖欠过合同工工资。

4、园内动物园每日饲料、防疫诊疗、药品等支出，保障了本年度动物园动物良性成长和繁殖。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

接待游客

60万游客量以上

973695人

公益宣传

公益宣传30次以上

公益宣传35次

质量指标

验收合格率

合格率100%

游客满意度调查

满意度90%以上

满意度97%

时效指标

2022年1月至2022年12月

及时支付

成本指标

项目预算控制数

430万元

177.26万元

受园区免票影响

效益指标

经济效益

指标

提升公园整体水平，吸引游客，提高门票收入

游客量提高

游客量较上年提升较大

社会效益

指标

改善游园环境

周边环境良好

带动附近村民就业

促进大灰厂地区经济发展

达到预期效果

生态效益

指标

美化公园整体环境

达到预期效果

提高附近区域空气质量

减少碳排放量，提高附近空气中负氧离子含量

空气中负氧离子量高于城市环境

可持续影响指标

保障公园景观、设施的完整，公园得到良好口碑

设施设备无损坏，无群体投诉事件

达到预期目标

持续改善周边环境

周边环境呈良好发展趋势

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度标

在大众点评、美团app等软件中得到大众较高评价

游客点评类APP保持良好口碑

公园在游客点评类APP中口碑较高

公园满意度调查

满意度90%以上

游客满意度97%

总分

100

88.12

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		北宫国家森林公园设施维护费
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区北宫国家森林公园管理处
项目负责人		辛向东					联系电话		01083840832
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		230	230		230		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		230	230		230		—		100%		—
		上年结转资金		—	—		—		—		—		—
		其他资金		—	—		—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过巡视检查，有针对性的对公园内景点建筑进行维修维护，确保2022年公园公园景点设施正常运行。						1、定期维护及时维修，及时发现问题并及时进行维修维护。2、促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性。3、改善环境质量、带动就业，提高公园整体环境水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	公园内景点建筑设施的维修维护			应修尽修	完成	20		14		工作安排要与客流量大时错开
		质量指标	维修项目质量目标位			100% 100	100%	5		5
			质量合格率			100%	100%	5		5
		时效指标	定期维护及时维修			定期维护及时维修	完成	5		5
		成本指标	总成本控制在230万元以内			230	230	10		10
	效益指标	经济效益指标	及时维护维护减少设施损坏更换。			发生损坏更换率5%以下	完成	10		10
		社会效益指标	保障公园的资源及财产安全，保证公园设施的完整性及功能性			达到预期目标	达到	10		10
		生态效益指标	促进森林资源保护及公园公共财产安全			达到预期目标	达到	10		10
		可持续影响指标	改善环境质量，提高公园整体环境水平			达到预期目标	达到	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	提高游客满意度、舒适度			90%	91%	10		8		调查人群占总游客量比例较轻
总分								100		92

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

北宫国家森林公园首都绿化美化创建奖励补助

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处

项目负责人

辛向东

联系电话

01083840832

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

27.1

100%

其中：当年财政

拨款

27.1

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

养护园内纪念林，保障整体景观效果

保障了纪念林整体景观效果

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因及改进

措施

产出指标

数量指标

日常养护、整地、原有设施修缮

40000

35000

26.5

人员不足

质量指标

质量标准为合格

达成预期指标

基本达成

工人技能水平有限

成本指标

控制在预算内

27.1万元

效益指标

社会效益

指标

增加就业岗位

达成预期指标

基本达成

工人入职应做好岗位培训

环境效益

指标

保障纪念林苗木、设施完整，功能正常

达成预期指标

达成

有部分树木枯萎及病害

总分

100

88.5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

北宫国家森林公园管理处水电费

主管部门

北京市丰台区园林绿化局

实施单位

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处

项目负责人

吴学志

联系电话

13716888603

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

185

184.857075

100%

其中：当年财政拨款

185

184.857075

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全年水电费缴费，2022年公园用电设备正常运转。

1、按月统计用电，全年缴费12次。

2、按实际每月支付。

3、保障公园用电正常运转。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

每月统计用电量，缴纳电费

按月统计用电，全年缴费12次

完成预期之目标100%

质量指标

足额缴纳

按实际每月支付

实现预期指标

时效指标

按时缴纳

按规定时间缴纳

成本指标

总成本控制在185万元以内

185万元

效益指标

经济效益

指标

及时维护减少设施损坏更换。

发生损坏更换率5%以下

损坏更换率不到5%

社会效益

指标

促进森林资源保护及公园公共财产安全，保证公园景点建筑设施的完整性及功能性

维修维护增加用工人数，促进就业，保证景点，

达到促进就业正常使用效果

生态效益

指标

促进森林资源保护及公园公共财产安全

有效维修维护，及时止损

达到及时维修减少财产损失的效果

可持续影响指标

改善环境质量，带动就业，提高公园整体环境水平

有效保障景点设施正常运行

景点设施正常运行

满意度

指标

服务对象满意度标

提高游客满意度、舒适度

游客满意度90%以上

满意度达90%以上

调查人群占总游客量比例较轻

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		北宫国家森林公园信息系统运维类
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区北宫国家森林公园管理处
项目负责人		辛向东					联系电话		01083840832
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		28	28		28		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		28	28		28		—		100%		—
		上年结转资金		—	—		—		—		—		—
		其他资金		—	—		—		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	确保防疫设备、视频监控设备及电子信息设备日常运转						保证了防疫设备、视频监控设备及电子信息设备日常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	园内所有防疫设备、视频监控设备及电子信息设备			应修尽修	完成	20		14		因故障未及时排除出现过监控中断
		质量指标	维修质量合格			100% 100	100%	5		5
			质量合格率			100%	100%	5		5
		时效指标	定期维护及时维修			定期维护及时维修	基本完成	10		7		有故障为及时排除
		成本指标	总成本控制在28万元以内			28	28	10		10
	效益指标	经济效益指标	及时维护维护减少设施损坏更换。			发生损坏更换率5%以下	完成	10		10
		社会效益指标	保障公园的资源及财产安全，保证公园设施的完整性及功能性			达到预期目标	达到	10		10
		生态效益指标	提升森林防火水平保护及公园公共财产安全			达到预期目标	达到	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	提高游客满意度、舒适度			90%	91%	10		8		调查人群占总游客量比例较轻
总分								100		89

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

北京市丰台区北宫国家森林公园管理处
 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处2022年度部门决算（草案）