中共北京市丰台区委政法委员会

2023年度部门决算

目   录

 

第一部分2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2023年度部门决算说明

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区委政法委是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。共包含事业单位1个（含行政执法机构0个）。（三定方案涉密）。

（二）人员构成情况

行政编制32人，实有人数28人；工勤编制1人，实有人数1人；事业编制8人，实有人数7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2464.05万元，比上年减少1284.84万元，下降34.27%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2045.03万元，比上年增加357.79万元，增长21.21%。

1.财政拨款收入2043.93万元，占收入合计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入2043.93万元，占收入合计的99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.1万元，占收入合计的0.05%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2430.44万元，比上年减少1291.43万元，下降34.7%，其中：基本支出1368.98万元，占支出合计的56.32%；项目支出1061.46万元，占支出合计的43.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2460.16万元，比上年减少1284.27万元，下降34.3%。主要原因：2023年用于疫情的经费比2022年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2428.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1462.49万元，占本年财政拨款支出60.22%；教育支出0.23万元，占本年财政拨款支出0.01%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1462.49万元，比2023年度年初预算减少508.03万元，下降25.78%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算1020.66万元，比2023年度年初预算减少188.49万元，下降15.59%。主要原因：其中一项经费预算按照政策由我单位申请，由具体使用单位按照流程，向财政申请，调整预算后使用。

“组织事务”（款）2023年度决算0.32万元，比2023年度年初预算减少3.05万元，下降90.5%。主要原因：财政安排的第一书记补助经费已收回，补助经费每月随工资发放。

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算441.51万元，比2023年度年初预算减少316.49万元，下降41.75%。主要原因：计划调整财政收回。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算减少1.26万元，下降84.51%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算减少1.26万元，下降84.51%。主要原因：经费未使用，财政收回。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算158.24万元，比2023年度年初预算减少5.39万元，下降3.3%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算158.24万元，比2023年度年初预算减少5.39万元，下降3.3%。主要原因：人员调整。

4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算584.89万元，比2023年度年初预算增加584.89万元。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算584.89万元，比2023年度年初预算增加584.89万元。主要原因：计划调整，年中追加。

5、“交通运输支出”(类)2023年度决算30.16万元，比2023年度年初预算增加30.16万元。其中：“铁路运输”（款）2023年度决算30.16万元，比2023年度年初预算增加30.16万元。主要原因：计划调整，调整原项目经济分类。

6、“住房保障支出”(类)2023年度决算192.44万元，比2023年度年初预算减少9.99万元，下降4.94%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算192.44万元，比2023年度年初预算减少9.99万元，下降4.94%。主要原因：人员调整。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1368.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计70.35万元，比上年增加3.74万元，增加原因：人员调入。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额558.1万元，其中：政府采购货物支出0.39万元，政府采购工程支出554.92万元，政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额558.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额558.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

我单位在政府办公区办公，资产在机关服务中心统一核算。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算803.64万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

 

附件12023年中共北京丰台区委政法委决算报表

附件2绩效评价情况